目　　录

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况的说明

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他需要说明的情况

十、名词解释

一、单位主要职责

承担县级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；负责全县各县各项医疗保障基金的收支存管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作；负责医疗保障智能监管系统数据筛检、核实及意见反馈等工作；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责落实异地就医管理和费用结算政策，建立全县医疗保障关系转移接续制度；负责镇、村级医疗保障经办机构业务指导工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阳新县医疗保障服务中心，隶属县医疗保障局，属全额拨款事业单位。服务中心内设办公室、基金财务股、医疗服务股、基金结算股、信息股、综合服务股、门诊统筹股、慢性病管理股、待遇审核股、异地审核股、大病保障股。中心人员合计64人，其中在职52人，退休12人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算总收入855.1万元，比上年增加137.3万元，增加19%。其中，财政拨款收入855.1万元，占本年收入100%。收入增加主要原因是基础绩效缴纳入预算及正常晋升工资相应的增加 。

2、预算支出情况：2023年本年预算总支出 855.1万元，比上年增加137.3万元，增加19%。其中：基本支出788.7万元，占总支出的 92%，项目支出66.4万元，占总支出的8%。支出增加原因：是基础绩效缴纳入预算及正常晋升增资相应的支出增加。

3、本单位2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与去年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为56.78万元，比上年减少5.9万元，减少9.41%。减少原因：主要是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括：办公费14.20万元、印刷费9.90万元、差旅费6.00万元、公务接待费1.5万元、工会经费8.58万元、福利费5.11万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出10.18万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算1.5万元，比2022年减少0.1万元，减少6%。主要是严控三公经费预算，分别如下：

1、因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/降低0%。支出变化原因：与上年持平。

2、公务接待费1.5万元，比上年减少0.1万元，减少6%。主要用于开支各类检查公务接待支出，在实际执行中，我单位将严格遵守相关文件执行公务接待，做到厉行节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

3、公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/降低0%。支出变化原因：与上年持平。

4、公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/降低0%。支出变化原因：与上年持平

六、政府采购预算预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算17.4万元，比上年减少3.8万元，降低17.92%。支出变化原因：缩减了货物类政府采购预算。其中：货物类政府采购预算4.5万元，包括集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算12.9万元，包括会计审计、法律咨询等委托第三方机构服务、印刷费等支出；工程类政府采购预算0万元 。 

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日止，我中心资产总额为75.68万元，其中通用设备57.4万元，家具、用具等18.28万。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

详见附表

九、其他需说明情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、名词解释

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。