目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、名词解释

医疗保障基金核查中心2023年部门预算

一、单位主要职责

（1）拟定年度医保基金监管核查工作计划；

（2）负责对两定医药机构履行医保服务协议情况监管检查和协议案件处理；

（3）针对举报、投诉件调查处理;负责案卷整理归档；

（4）查处两定医药机构、承担医保服务的第三方商业机构、参保单位、参保个人等涉及医疗保障领域违约、违规、违法行为；

（5）开展医疗保障基金信用评价和信息披露工作；

（6）负责医保系统基金运行业务数据分析工作；

（7）管理医保基金智能监管系统监测异常数据的后续处理工作；

（8）负责县医疗保障局行政执法委托的具体工作;完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况从单位构成看，内设机构4个。（1）办公室，（2）日常监督管理股，（3）专项监督管理股，（4）综合信息股。单位行政编制16个，设主任1名，副主任1个，正股级职数1名。在职人员16名，退休人员3名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年收入预计为408.5万元，比上年增加159.3万元，增加63.9%。收入增加原因：（1）人员工资增加；（2）项目支出增加。其中，财政拨款收入408.5万元，占本年收入100%。收入增加主要原因是基础绩效缴纳入预算及正常晋升工资相应的增加 。

2、预算支出情况：2023年本年支出为408.5万元，比上年增加159.3万元，增加63.9%。其中：基本支出330.7万元，占80.95%；项目支出77.8万元，占19.05%。本年支出构成为：一般公共服务支出408.5万元，占本年支出100%。支出变化原因：主要原因是基础绩效缴纳入预算及正常晋升工资相应的增加 。

3、本级2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为50.04万元，比上年相对增加11.49万元，增加29.8%。增加原因：基本费用增加。其中办公费2万元、印刷费0.3万元、水电费6万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费1.5万元、会议费0.34万元、培训费1.5万元、委托业务费18万元、工会经费3.5276万元、福利费2.0542万元、其他交通费用(车改补贴）0.66万元、其他商品和服务支出4.16万元、劳务费4万。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少1万元，减少100%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用，分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年预算减少1万元，减少100%，主要原因是厅机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求，2023年我单位编制政府采购预算6万元，比上年度增加6万元，增长100%。增加的主要原因是复印纸和墨盒的使用增加。其中货物类政府采购预算6万元，包括集中采购复印纸和墨盒等。服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为2.01万元。房屋建筑面积为0平方米，通用设备2.01万元，其中:烤漆茶水柜1台、会议椅26张、沙发4台、会议桌2台、办公桌1台、茶水柜1台、活动柜1台、方几2台、铁皮柜3台。

八、重点项目预算绩效情况

智能监管聘请第三方、专项检查第三方和医保检查工作经费主要是开展医疗保障基金监管工作，规范医疗服务机构基金使用行为，查处欺诈骗保行为，确保医保基金平稳运行，2023年预算安排77.8万元，其中77.8万元资金来源为当年非税收入拨款。

2023年项目绩效总目标是根据省、市局及条例要求，监督管理医疗机构的基金使用，保障基金安全，促进基金有效使用。产出指标定点医疗机构核查703家/800次、聘请第三方服务3次、每年专项检查4次；定点医药机构监督检查覆盖率≥95%。

效益指标：确保医保基金安全运行；规范医药机构服务行为，杜绝医保基金流失。

九、其他需要说明的情况

本单位无三公支出，因此相关表格为空。

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、名词解释

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。