阳新县医疗保障服务中心2024年预算公开情况说明

目  录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县医疗保障服务中心主要职责是：

1.承担县级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；

2.负责全县各县各项医疗保障基金的收支存管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作；

3.负责医疗保障智能监管系统数据筛检、核实及意见反馈等工作；

4.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；

5.负责落实异地就医管理和费用结算政策，建立全县医疗保障关系转移接续制度；

6.负责镇、村级医疗保障经办机构业务指导工作；

7.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县医疗保障服务中心为阳新县医疗保障局部门的二级预算单位，公益一类事业单位。内设办公室、基金财务股、医疗服务股、基金结算股、信息股、综合服务股、门诊统筹股、慢性病管理股、待遇审核股、异地审核股、大病保障股等11个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为919.2万元，比上年增加64.10万元,增加7.50%。其中，经费拨款919.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：本年较上年新增了部分人员经费。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算919.2万元，比上年增加64.10万元，增加7.50%。其中：基本支出852.8万元，占总支出的92.78%；项目支出66.4万元,占总支出的7.22%。本年支出构成为：工资福利支出支出780.56万元，占本年支出84.92%；本年支出构成为：商品和服务支出支出67.13万元，占本年支出7.30%；对个人和家庭的补助支出5.11万元，占本年支出0.56%；

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加64.10万元，主要是本年较上年新增了部分人员经费；

（2）2024年项目支出与上年持平，主要增减原因为：与上年无变化。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为67.13万元，与上年相比增加10.35万元，增加18.23%。增加原因主要是：一是本年较上年新增了部分人员经费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费14.20万元，印刷费9.90万元，差旅费6万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.50万元，劳务费7.09万元，工会经费10.60万元,福利费6.31万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出10.21万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额1.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是公务接待费，分别如下：

1.公务接待费1.5万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算17.40万元，与上年度持平，增加了0%。增加的主要原因：是本年度政府采购计划相较上年度无明显变化。

其中：货物类政府采购预算9.9万元，主要是集中采购印刷费支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算7.5万元，主要是业务代理费支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：资产数量240台，资产总价100.44万元。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：资产数量323件，资产总价26.91万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.新农合光纤维护费

主要内容：用于居民医保系统专网网络运行及日常维护费用，定点医疗机构光纤费用。

2024年项目绩效总目标：确保居民系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。

成本指标：该项目预算拨款金额为24.4万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

产出指标：医保信息系统网络医疗机构覆盖数量42家；医保信息系统运行合格率≥95%；医保信息系统维护完成率≥90%。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；促进参保群众缴费、待遇享受的便捷性。

满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥90%。

2.新农合工作经费

主要内容：推进城乡居民医保参保缴费工作；完善多层次城乡居民医保体系；实施基本医疗保险协议管理；推进医保支付方式改革；开展医保基金监管，查处欺诈骗保行为；推进医保标准化和信息化建设。

2024年项目绩效总目标：确保城乡居民医保工作正常运转，群众对医保政策的知晓度提高。

成本指标：该项目预算拨款金额为40万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

产出指标：印刷宣传资料数量5.4万份，日常监管医疗机构次数800次，培训人次400次；宣传覆盖率90%，日常监管覆盖率100%，培训率90%；政策宣传时效为全年，日常监管时效为全年，培训时效为及时有效。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；参保群众对医保政策知晓率明显提高。

满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥95%。

3.医保监督员经费

主要内容：用于私立医院日常监督费用。

2024年项目绩效总目标：确保医保基金使用合规性、稳定运行。

成本指标：该项目预算拨款金额为2万元；该项目对社会发展无负面影响；该项目对生态环境无负面影响。

数量指标：定点医疗机构监督检查次数76次，私立医院9家；医保基金监管风险评估和预警风险降低；全年持续该项目。

效益指标：确保医疗保障事业发展，公共服务水平高质量发展；医保基金预警和风险防控能力响应机制逐渐完善、基金风险防控能力逐渐提高。

   满意度指标：参保人员对医保服务满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．政府性基金预算支出表，本年无此项支出，因此表格为空；

2．国有资本经营预算支出表，本年无此项支出，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。