| 名称 | 阳新县医保服务中心部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71200 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 阳新县医保服务中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县医保服务中心部门决算
目 录
第一部分 阳新县医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县医疗保障服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县医疗保障服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
1、负责全县党政群机关、各类事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务，各类企事业单位及其职工的生育保险业务。
2、负责城镇职工大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。
3、负责全县城乡居民基本医疗保险业务和大额医疗救助业务。
4、负责确定定点医疗机构和药店及管理考核工作。
5、负责对定点医疗机构、参保人员就《诊疗目录》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。
6、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县医疗保障服务中心机构内设职能股室11个，其中包括：1、办公室；2、基金财务股；3、医疗服务股；4、基金结算股；5、信息股；6、综合服务股；7、门诊统筹股；8、慢性病管理股；9、待遇审核股；10、异地审核股；11、大病保障股；
三、单位人员构成
阳新县医疗保障服务中心事业编制54名。设主任1名，副主任3名，内设机构职数11名。
第二部分 2023年度部门决算表
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,634,449.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 654,835.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12,919,614.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 60,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,634,449.05 | 本年支出合计 | 58 | 13,634,449.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,634,449.05 | 总计 | 62 | 13,634,449.05 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 13,634,449.05 | 13,634,449.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654,835.03 | 654,835.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,061,831.82 | 10,061,831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 2,751,782.20 | 2,751,782.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 13,634,449.05 | 13,634,449.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654,835.03 | 654,835.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,061,831.82 | 10,061,831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 2,751,782.20 | 2,751,782.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,634,449.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 654,835.03 | 654,835.03 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,634,449.05 | 本年支出合计 | 59 | 13,634,449.05 | 13,634,449.05 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 13,634,449.05 | 总计 | 64 | 13,634,449.05 | 13,634,449.05 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 13,634,449.05 | 13,634,449.05 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654,835.03 | 654,835.03 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,205.00 | 97,205.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 131,088.73 | 131,088.73 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12,919,614.02 | 12,919,614.02 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,061,831.82 | 10,061,831.82 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 2,751,782.20 | 2,751,782.20 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 2023年 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 11,563,372.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1,794,460.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,724,484.16 | 30201 | 办公费 | 377,761.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,119,717.67 | 30202 | 印刷费 | 348,430.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 33,976.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4,465,298.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,736,689.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 118,342.73 | 30207 | 邮电费 | 22,400.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 324,636.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 223,839.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 85,171.35 | 30211 | 差旅费 | 70,954.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 731,217.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40,760.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 276,615.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 19,022.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 66,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 180,000.00 | 30226 | 劳务费 | 131,587.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 15,369.70 | 30227 | 委托业务费 | 134,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 245,854.42 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,400.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,146.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 370,492.22 | |||||||
人员经费合计 | 11,839,988.17 | 公用经费合计 | 1,794,460.88 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注2：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1363.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加291.4万元，上升27.18%，主要原因是单位新增了人员经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1363.44万元，与2022年度相比，收入合计增加291.4万元，上升27.18%，主要原因是单位新增了人员经费。
其中：财政拨款收入1363.44万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1363.44万元，与2022年度相比，支出合计增加291.4万元，上升27.18%，主要原因是单位新增了人员经费。
其中：基本支出1363.44万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1363.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.4万元，上升27.18%。主要原因是单位新增了人员经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1363.44万元，比2022年度决算数增加291.4万元，上升27.18%，主要原因是单位新增了人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.4万元，上升27.18%。主要原因是单位新增了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.44万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出65.48万元，占4.80%。主要是用于人员社会保障支出。
2.卫生健康支出（类）1291.96万元，占94.76%。主要是用于日常开支、医疗保障经办事务。
3.农林水支出（类）6万元，占0.44%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.44万元，支出决算为1363.44万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为1006.18万元，支出决算为1006.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为275.18万元，支出决算为275.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.44万元，其中：
人员经费1184.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费179.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。主要用于单位无此项支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。
3.公务接待费支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.5万元，主要原因是新增了少量招待费用，由于上年招待费数额小，显得增长百分比大。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展单位无此项支出工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项支出。
国内公务接待支出1.5万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展医疗保障工作。2023年共接待国内来访团组62个，334人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） **年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额17.4万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额17.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2023年末固定资产124.71万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的10.04％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
单位名称 | 阳新县医疗保障服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 788.7万元 | 项目支出总额 | 137万元 | |||||
年度目标： | 1. 做实基本医疗保险参保扩面，确保应保尽保 ； 2. 健全基层医保经办服务体系建设，实现县、镇、村医保服务三级经办全覆盖 ； 3. 认真执行省、市统一的待遇保障政策，落实“三重保障”待遇； 4. 推进医保信息化标准化建设，提高医保电子凭证激活结算应用率。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
“三公经费”变动率 | 基本型 | ≤0% | ≤0% | |||||
…… | ||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 明确、具体、可操作 | 明确、具体、可操作 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立 | 各项目设立依据充分，按照程序申请设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | =0% | =0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | =100% | =100% | ||||
结转结余率 | 基本型 | =0% | =0% | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥100% | ≥100% | |||||
非税收入预算完成率 | 基本型 | =100% | =100% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无200万元以上项目 | / | / | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≤100% | ≤100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | 已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整 | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 符合国家财经法规 | 符合国家财经法规 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 印制医保政策宣传折页数量 | 基本型 | 30万份 | 30万份 | |||
核心业务产出2 | 参加基本医疗保险参保人数 | 基本型 | 85万人 | 85万人 | ||||
核心业务产出3 | 各类业务培训 | 基本型 | 22次 | 22次 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 推动全民参保、全县医保事业高质量发展 | 基本型 | 参保覆盖面 明显提升 | 参保覆盖面 明显提升 | |||
社会效益 | 群众参保、待遇享受，就医方便程度。 | 基本型 | 便捷、高效 | 便捷、 高效 | ||||
生态效益 | …… | |||||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。 | 医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 权责、程序法定；事权责任明确 | 权责、程序法定；事权责任明确 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 制定干部队伍建设规划科学 | 制定干部队伍建设规划科学 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | ≥5% | 0% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | ||||
…… | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
联系部门满意度 | 联系部门对医保部门配合满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 高学历、高层次人才储备率实际完成值0，目标未完成原因：基层服务单位工资低，难以留住人才，存在高学历、高层次人才引进和储备的难题。
| |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 请求招聘，引进高层次人才。 | |||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
居民医保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我县居民参保人数年度指标791732人，实际完成值791732人；二是大病保险参保人数年度指标791732人，实际完成值791732人;三是定点医药机构数(县域内)年度指标754 家，实际完成值754家。发现的问题及原因：一是参保人对医保服务未达100%；下一步改进措施：一是加强对项目的实施，并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行；二是加强对参保人的医保服务。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（ 2023 年度） | |||||||
项目名称 | 新农合工作经费（居民医保工作经费） | ||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 阳新县医疗保障服务中心 | |||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | 城乡居民医保工作正常运转，参保人员正常享受医疗待遇 | ||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | ||
目标值 | 完成值 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算成本 | 40万 | 40万 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 居民医保参保人数 | 791732人 | 791732人 | |||
大病保险参保人数 | 791732人 | 791732人 | |||||
定点医药机构数（县域内） | 754家 | 754家 | |||||
质量指标 | 居民医保参保率 | 95% | 95% | ||||
大病保险参保率 | 95% | 95% | |||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 参保办结时效 | 规定时效内 | 规定时效内 | ||||
报销办结时效 | 15个工作日 | 15个工作日 | |||||
效益指标（20分） | 参保关系转移时效 | 及时办理 | 及时办理 | ||||
社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | ||||
医保经办服务能力 | 明显提高 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 95% | 95% | |||
居民医保光纤经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年我县定点医院（县域内）年度指标43家，实际完成值43家，定点药店（县域内）年度指标251家，实际完成值251家，覆盖定点诊所年度指标44家，实际完成值44家；医保信息系统正常运行率年度指标值100%，实际完成值100%，定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；医保信息系统重大安全事件响应时间年度指标值≤60分钟，实际完成值≤60分钟，医保信息系统运行维护响应时间指标值≤30分钟，实际完成值≤30分钟，资金使用时限年度指标值全年，实际完成值全年。发现的问题及原因：指标值确定依据填写不规范。项目绩效指标的绩效标准填为“计划指标”、“计划标准”。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，科学、合理设置绩效指标，优化指标结构，整合相同或相似指标，酌情增加项目相关的其他质量指标，同时指标应满足数据易获取的要求。二是指标值确定依据一般包括：历史数据、行业标准、计划数据、其他数据，建议按照要求规范填写。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 新农合光纤费用（居民医保光纤费用） | ||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 阳新县医疗保障服务中心 | |||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 24.4万 | 24.4万 | 100% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
确保医保结算系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | 城乡居民医保工作正常运转，参保人员正常享受医疗待遇 | ||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | ||
目标值 | 完成值 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算成本 | 24.4万 | 24.4万 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 县域内定点医院家数 | 43家 | 43家 | |||
县域内定点药店家数 | 251家 | 251家 | |||||
覆盖定点诊所家数 | 44家 | 44家 | |||||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 100% | 100% | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ||||
医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | |||||
资金使用时限 | 全年 | 全年 | |||||
效益指标（20分） | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | |||
医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | |||||
可持续影响指标 | 对推进医保网络信息化建设的作用 | 成效显著 | 成效显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
医保监督员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年我县定点私立医院数年度指标 11家，实际完成值11家，监督人员年度指标3人，实际完成值3人，基金预警和风险防控能力年度指标11家，实际完成值11家；定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值 100%；成本年度指标值2万，实际完成值2万。发现的问题及原因：要加强学习医保经办服务能力。下一步改进措施：为保障医保基金的安全，我们将加大对定点机构的日常监管工作，以免造成不必要的基金流失。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 监督员费用 | ||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 阳新县医疗保障服务中心 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 2万 | 2万 | 100% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
确保医保结算系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | 城乡居民医保工作正常运转，参保人员正常享受医疗待遇 | ||||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | ||
目标值 | 完成值 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算成本 | 2万 | 2万 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 县域内定点医院家数 | 43 | 43 | |||
县域内定点药店家数 | 251 | 251 | |||||
覆盖定点诊所家数 | 44 | 44 | |||||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 100% | 100% | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ||||
医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | |||||
资金使用时限 | 全年 | 全年 | |||||
效益指标（20分） | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | |||
医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | |||||
可持续影响指标 | 对推进医保网络信息化建设的作用 | 成效显著 | 成效显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
2023年度阳新县医疗保障服务中心部门
整体绩效自评报告
一、自评结论
（一）部门整体绩效目标完成情况
1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。
（1）从运行成本分析：公用经费控制率100%、比率<100%，能按照年初目标值完成指标；会议费控制率100%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；在职人员控制率98.15%，比率<100%，能按照年初目标值完成指标；“三公经费”变动率0%，各项支出都在年初目标内。
（2）从管理效率分析：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等各项指标与年初目标值基本无偏差。
（3）从履职效能分析：2023年度核心业务有扩面参保、异地就医直接结算和职工门诊统筹改革等，各项指标与年初目标值无偏差。
（4）从社会效应分析：经济效益、社会效益、生态效益等能按照年初目标值完成各项指标。
（5）从可持续发展能力分析：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况等能按照年初目标值完成各项指标。
高学历、高层次人才储备率实际完成值0，目标未完成原因：基层服务单位工资低，难以留住人才，存在高学历、高层次人才引进和储备的难题。
（6）从满意度分析：群众满意度、部门满意度等能按照年初目标值完成各项指标。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
1.主要成效
（1）基本医保覆盖面扩大，夯实了应保尽保基础。
（2）参保群众医保待遇水平稳步提升，群众获得感提高。
（3）医保脱贫攻坚成果持续巩固，因病致贫、因病返贫现象减少。
（4）基层经办服务管理能力不断提升，我县15个乡镇医保经办服务窗口实现了标准化建设，群众在“家门口”办理医保服务事项更便捷。
（5）推进了医保信息化标准化建设。医保码的推广使用，群众对医保报销的便捷性、满意度不断提高。
（6）实现武汉都市圈经办事项“同城通办”、“跨市通办”，提升区域医保经办一体化水平。
（7）异地就医直接结算全面落实。深入开展异地就医直接结算宣传月活动，提高了群众对异地就医直接结算政策的知晓率，方便了参保群众外出就医购药。
（8）医保基金监管机制更加完善，织密基金安全网。
2.存在的突出问题和原因
1.收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理等财务管理制度不完整等问题。主要原因是内控管理制度不完善。
2.医疗费用报销审核不规范、基层经办服务体系不完善等问题。主要原因是专业审核人员确实，审核工作量大。基层经办人员服务能力弱，服务素质有待提高。
（三）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
一是结合部门实际情况，进一步完善内控管理制度，并加强内控自查整改；二是加强审核人员的专业培训，规范审核行为；三是强化对基层经办人员的业务培训，不断提高服务群众的能力。
2.拟与预算安排相结合情况。
根据实际需要编制年度预算，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算的重要依据。
附件：2023年度阳新县医保服务中心部门整体部门自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。
支出情况：2023年度县医保服务中心合计支出137万元，其中征收工作经费35万元、居民医保工作经费40万元、居民医保光纤费用24.4万元、医保监督员费用2万元、慢性病评审工作费用25万元、窗口建设费用10.6万元。
重点工作：一是做好2023年度基本医疗保险扩面；二是推进职工门诊统筹改革政策落实落地；三是稳步推进异地直接结算改革政策；四是优化职工生育保险八项措施。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
2023年度,县医保服务中心紧紧围绕“落实医保待遇政策，服务参保群众需求，维护医保基金安全”的工作主线，牢固树立守好参保群众的“救命钱”，用好群众的“保命钱”的工作理念。
做实基本医疗保险参保扩面，确保应保尽保 ；健全基层医保经办服务体系建设，实现县、镇、村医保服务三级经办全覆盖 ；认真执行省、市统一的待遇保障政策，落实“三重保障”待遇；推进医保信息化标准化建设，提高医保电子凭证激活结算应用率。
（二）部门自评工作开展情况
1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。
2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。
3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1、全年项目成本（预算）控制使用合理，无浪费行为。
2、项目的实施已按时全部实施完毕。
3、项目完成质量已全部验收合格。
4、项目完成达到预期目标。
5、项目实施对经济和社会的影响。在巩固去年良好成果的基础上，进一步提高参保人民对医保政策的满意度，基层医保经办服务群众的便捷性不断提高。
（四）存在的其他问题和原因
一是医疗费用报销审核不规范，原因是审核人员配置不足；二是基层经办服务体系不完善，原因是经办人员服务素质不高；三是医保信息化标准化程度不高，原因是电子医保凭证应用程度不广泛。
（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
（六）其他佐证材料
无
一、2023年度居民医保工作经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2023年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2023年新农合工作经费（居民医保工作经费）使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要依据市黄政办发〔2017〕48号文《关于印发黄石市城乡居民基本医疗保险试行办法的通知》，用于推进城乡居民医保参保缴费工作，完善多层次城乡居民医保体系，实实施基本医疗保险协议管理，推进医保支付方式改革，开展医保基金监管，查处欺诈骗保行为，推进医保标准化和信息化建设。
该项目支出主要是为了确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。
二、资金收入情况
2023年县下拨的新农合（城乡居民医保）工作经费40万元，全部用于保障医疗经办服务正常运转。
三、资金使用情况
项目支出明细：宣传费8万元，差旅费（日常监管费用）27万元，培训费 5万元，合计40万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2023年我县居民参保人数年度指标791732人，实际完成值791732人，大病保险参保人数年度指标791732人，实际完成值791732人，定点医药机构数(县域内)年度指标754家，实际完成值754家；居民医保参保率年度指标值95%，实际完成值95%，大病保险参保率年度指标值95% ，实际完成值95%，定点医疗机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；参保办结时效年度指标值规定时效内，实际完成值规定时效内，保险办结时效年度指标值15个工作日，实际完成值15个工作日，参保关系转移时效年度指标值及时办理，实际完成值及时办理。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，群众看病就医方便程度明显提高，医保经办服务能力有所提升，对健全医疗保障经办服务成效明显，参保人员对医保服务满意度达到了95%。
二、2023年度居民医保光纤经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2023年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2023年新农合光纤经费（居民医保光纤经费）使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要用于保障居民医保系统运行维护及定点医疗机构居民系统专网费用。确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。
二、资金收入情况
2023年县下拨的新农合（城乡居民医保）光纤经费24.4万元，全部用于居民医保系统专网网络运行及日常维护费用及定点医药机构光纤费用。
三、资金使用情况
项目支出明细：定点医疗机构专网费用14.4万元，居民系统网络维护费10万元，合计24.4万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩
效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2023年我县定点医院（县域内）年度指标43家，实际完成值43家，定点药店（县域内）年度指标251家，实际完成值251家，覆盖定点诊所年度指标44家，实际完成值44家；医保信息系统正常运行率年度指标值100%，实际完成值100%，定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；医保信息系统重大安全事件响应时间年度指标值≤60分钟，实际完成值≤60分钟，医保信息系统运行维护响应时间指标值≤30分钟，实际完成值≤30分钟，资金使用时限年度指标值全年，实际完成值全年。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，群众看病就医方便程度明显提高，医保经办服务能力有所提升，对健全医疗保障经办服务成效明显，参保人员对医保服务满意度达到了95%。
三、2023年度医保监督员经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2023年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2023年医保监督员经费使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要用于医疗服务日常监管费用，及私立医院日常监管费用。
二、资金收入情况
2023年县下拨的医保监督员经费2万元，全部用于医疗服务日常监管费用。
三、资金使用情况
项目支出明细：差旅费（日常医药机构监管）费用2万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2023年我县定点私立医院数年度指标43家，实际完成值43家，监督人员年度指标3人，实际完成值3人，基金预警和风险防控能力年度指标43家，实际完成值43家；定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值 100%；成本年度指标值2万，实际完成值2万。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，基金预警和风险防控能力有所提高，医保经办服务能力有所提升，参保人员对医保服务满意度达到了 。
为保障医保基金的安全，我们将加大对定点机构的日常监管工作，以免造成不必要的基金流失。
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