| 名称 | 阳新县医疗保障局（汇总）2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71203 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 阳新县医疗保障局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县医疗保障局（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 阳新县医疗保障局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县医疗保障局（汇总）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县医疗保障局（汇总）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分阳新县医疗保障局（汇总）概况
一、部门主要职责
（一）负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。
（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。
（五）按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。
（十）完成上级交办的其他事项。
（十一）职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，实现信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县医疗保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的阳新县医疗保障局（汇总）本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入阳新县医疗保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县医疗保障局（本级）
2.阳新县医疗保障服务中心
3.阳新县医疗保障基金核查中心
三、单位人员构成
县医疗保障局行政编制8名。设局长1名，副局长1名；正股级职数3名。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,556,281.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 23,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 742,907.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22,670,373.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 120,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,556,281.50 | 本年支出合计 | 58 | 23,556,281.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,556,281.50 | 总计 | 62 | 23,556,281.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 23,556,281.50 | 23,556,281.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,907.85 | 742,907.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 4,627,235.00 | 4,627,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,251,831.82 | 10,251,831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 7,425,306.83 | 7,425,306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 23,556,281.50 | 23,556,281.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,907.85 | 742,907.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 4,627,235.00 | 4,627,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,251,831.82 | 10,251,831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 7,425,306.83 | 7,425,306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,556,281.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 742,907.85 | 742,907.85 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 23,556,281.50 | 本年支出合计 | 59 | 23,556,281.50 | 23,556,281.50 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 23,556,281.50 | 总计 | 64 | 23,556,281.50 | 23,556,281.50 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 23,556,281.50 | 23,556,281.50 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 742,907.85 | 742,907.85 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 426,541.30 | 426,541.30 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 286,541.30 | 286,541.30 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,918.00 | 147,918.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168,448.55 | 168,448.55 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 22,670,373.65 | 22,670,373.65 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 4,627,235.00 | 4,627,235.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 10,251,831.82 | 10,251,831.82 | 0.00 | |||
2101550 | 事业运行 | 7,425,306.83 | 7,425,306.83 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 16,924,223.05 | 302 | 商品和服务支出 | 5,218,220.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,167,899.49 | 30201 | 办公费 | 520,027.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,611,541.45 | 30202 | 印刷费 | 590,022.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 268,930.70 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 310 | 资本性支出 | 107,902.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 84,317.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6,253,269.76 | 30205 | 水费 | 5,703.10 | 31002 | 办公设备购置 | 107,902.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,235,407.74 | 30206 | 电费 | 168,647.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 206,415.55 | 30207 | 邮电费 | 92,986.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 490,133.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 326,594.35 | 30209 | 物业管理费 | 82,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 108,816.72 | 30211 | 差旅费 | 305,327.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,081,525.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 131,305.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 89,372.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,305,935.70 | 30215 | 会议费 | 5,821.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 193,594.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 25,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 135,520.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 206,780.00 | 30226 | 劳务费 | 427,421.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 21,939.70 | 30227 | 委托业务费 | 1,354,931.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 133,596.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 926,550.00 | 30229 | 福利费 | 309,535.42 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,400.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,146.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 854,903.02 | |||||||
人员经费合计 | 18,230,158.75 | 公用经费合计 | 5,326,122.75 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注2：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县医疗保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2355.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加464.83万元，上升24.58%，主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2355.62万元，与2022年度相比，收入合计增加464.83万元，上升24.58%，主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费
其中：财政拨款收入2355.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2355.62万元，与2022年度相比，支出合计增加464.83万元，上升24.58%，主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费
其中：基本支出2355.62万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2355.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加464.83万元，上升24.58%。主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2355.62万元，比2022年度决算数增加464.83万元。减少主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2355.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.83万元，上升24.58%。主要原因是单位本年新增了项目支出及人员经费
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2355.62万元，主要用于以下方面：
1. 科学技术支出（类）支出2.3万元，占0.1%。主要是用于人员社会保障支出。
2.社会保障和就业支出（类）74.29万元，占3.15%。主要是用于日常开支。
3.卫生健康支出（类）2267.03万元，占96.24%。主要是用于日常开支。
4.农林水支出（类）12万元，占0.51%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2355.62万元，支出决算为2355.62万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为28.65万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.72万元，支出决算为462.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为1025.18万元，支出决算为1025.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为742.53万元，支出决算为742.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2355.62万元，其中：
人员经费1823.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费532.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，比预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。主要用于单位无此项支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0.19万元，主要原因是较好的控制了招待费。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出2.50万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展医疗保障工作。2023年共接待国内来访团组110个，555人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）**年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出31.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2023年末固定资产242.52万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的39.25％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件）
2023年度阳新县医疗保障局部门项目支出绩效自评情况汇总表 | ||||
填报日期：2024.3.22 绩效自评覆盖率：100％ | ||||
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额 | 备注 |
1 | 支持企业成长发展奖励资金 | 阳新县医疗保障局 | 2万 | |
2 | 费收成本 | 阳新县医疗保障局 | 25万 | |
3 | 医保基层能力提升工作经费 | 阳新县医疗保障局 | 60万 | |
4 | 医保政策宣传培训经费 | 阳新县医疗保障局 | 20万 | |
5 | 医疗保障工作运转经费 | 阳新县医疗保障局 | 83万 | |
6 | 医疗救助工作经费 | 阳新县医疗保障局 | 5万 | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
费收成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：数量指标：印刷资料≥500份、宣传方式≥3种、水费≥3500吨、电费≥150000度。质量指标：宣传覆盖面≥98%、宣传资料发放率达到100%。 时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因：一是项目指标设置不合理；下一步改进措施：加强专项资金管理，形成责任明确、程序合理的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益；
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 费收成本 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 25 | 25 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保证医疗保障工作正常运转。 | 已完成 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 25 | 25 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷资料 | ≥500份 | 550份 | ||
指标2：宣传方式 | ≥3种 | 4种 | ||||
指标3：水费 | ≥3500吨 | 3500吨 | ||||
指标4：电费 | ≥150000度 | 150000度 | ||||
质量指标 | 指标1：宣传覆盖面 | ≥98％ | 98% | |||
指标2：宣传资料发放率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用期限 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：应保尽保 | 是 | 是 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：工作运转率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98％ | 100% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
2、医保基层服务能力提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为20.0万元，完成预算33.33％。主要产出和效益：数量指标：乡镇服务站点完成建设16个。质量指标：医保正常工作运转保障率达到100%。时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因：一是截止2023年12月底，由于医保基层服务能力提升工作还在实施中，影响绩效目标完成；下一步改进措施：一是不断完善医保业务经办程序，盘活乡镇服务平台，提升窗口作风建设和优化公共服务，促进各项业务工作顺利开展;加强队伍建设。二是把“严”字贯穿工作始终，加强党员干部教育监督管理。
三是强化廉政风险防控，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线，努力建设忠诚干净担当的医保干部队伍。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 医保基层服务能力提升工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 60 | 20 | 30% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
优化完善医保公共管理服务，加强经办能力建设，构建全国统一的医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，实现省、市、县、乡镇、村全覆盖。 | 目前已完成部分乡镇医保经办服务窗口标准化建设。剩下部分还在实施中，项目费用验收后予以支付。 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 60 | 20 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：乡镇服务站点 | 19个 | 16个 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：正常运转保障率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：应保尽保 | 是 | 是 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：是否保障社会和谐稳定 | 是 | 是 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象 | ≥95％ | 95% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
3、医保政策宣传培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为4万元，完成预算20％。主要产出和效益：数量指标：参会机构≥200家，参会人次≥1120人，会议次数≥4次，印刷会务资料≥6000份。质量指标：宣传覆盖面达到100%。时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因：一是宣传方式单一。大部分医保政策宣传多以文字宣传为主，形式比较单一，且宣传报道途径较为狭窄。二是宣传缺少创新和亮点。医保政策宣传报道的内容多是会议或业务工作等，缺乏创新，达不到预期的宣传效果；下一步改进措施：一是加强队伍建设。加大对办公室工作人员的培训学习力度，全面提高宣传人员的业务素质。二是成立宣传工作领导小组。指导全州医保经办机构开展好宣传工作。三是创新宣传方式。丰富宣传产品，把医保政策印制在生活用品、制作宣传视频、设计宣传形象等深入推进宣传工作，拓宽宣传渠道，积极利用手机APP、微信公众号、刊物等宣传医保惠民之举，提高人民群众医保政策的知晓率和支持率，推动医疗保险事业健康发展。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 医保政策宣传培训经费 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 20 | 4 | 20% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
贯彻落实医保政策宣传培训工作。加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。 | 贯彻落实医保政策宣传培训工作。加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 20 | 4 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：参会机构 | ≥200家 | 200家 | ||
指标2：参会人次 | ≥1120人 | 600人 | ||||
指标3：会议次数 | ≥4次 | 3次 | ||||
指标4：印刷会务资料 | ≥6000份 | 6500份 | ||||
质量指标 | 指标1：宣传覆盖面 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：应保尽保 | 是 | 是 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：群众对医保政策知晓率 | ≥98% | 98% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象 | ≥96％ | 96% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
4、医疗保障工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83万元，执行数为68.6万元，完成预算82.65％。主要产出和效益：数量指标：印刷资料≥30000份，维修面积985.6㎡。质量指标：医疗保障工作覆盖率达到100%。时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因：“一网通办”、“跨省通办”项目覆盖率不够，“掌上办”“网上办”“自助办”项目有待进一步开发。。下一步改进措施：优化经办服务能力。加强医保经办服务体系建设，进一步提升县级经办机构服务能力的同时，强化镇区一级经办服务能力的提升。创新规范慢性病经办管理，将职工医保慢性病、城乡居民医保慢性病经办工作交由第三方管理，提高慢性病经办管理水平，维护基金运行安全。推进营商环境持续优化，打造高效便捷的政务环境工作，配备专职医保经办人员，医保经办服务向基层延伸，实现群众“家门口”医保服务。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 医疗保障工作运转经费 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 83 | 68.6 | 83% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
根据县政府要求，保障医疗保障工作正常运转 | 保障医疗保障工作正常运转 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 83 | 68.6 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷资料 | ≥30000份 | 30000份 | ||
指标2：维修面积 | 985.6㎡ | 985.6㎡ | ||||
指标3： | ||||||
质量指标 | 指标1：医疗保障工作覆盖率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：应保尽保 | 是 | 是 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：是否保障社会和谐稳定 | 是 | 是 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98％ | 98% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
医疗救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：数量指标：就医困难待遇人数≥100000人，差旅次数≥120次，印刷宣传资料≥40000份。质量指标：享受医疗待遇报销比例≥85%，宣传资料发放率达到100%。时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。发现的问题及原因一是部门协同机制不完善。每个部门职责和任务没有明确系统的规定，容易导致医疗救助动态调整不及时、错漏识别以及重复识别等情况的发生。二是医疗救助政策宣传不够。许多人对医疗救助政策不了解，不知道如何申请医疗救助。下一步改进措施：一是加强数据共享，协同做好低收入人口实时参保、待遇落实和依申请救助工作。健全防止因病返贫致贫动态监测和帮扶机制，定期向民政和乡村振兴部门推送监测预警信息，配合做好帮扶工作。二是强化考核调度。将重特大疾病医疗保险和救助制度落实情况纳入年度绩效考核，建立“月统计、季通报”制度，及时掌握了解政策落实进展情况，深入分析研究存在困难问题，有针对性提出解决方案，全力推进制度落地见效。三是联合开展宣传培训。对医保和民政部门经办人员、乡镇业务人员、驻村帮扶工作队开展政策宣讲，解读政策调整变化、实施时间节点，切实提升基层干部解读和执行政策的能力，着力夯实政策落实基础。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 医疗救助工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
推进医保创新，为人民群众提供更便捷高效的医疗保障。让困难群众能及时得到医疗救助。 | 已完成 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 5 | 5 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：就医困难待遇人数 | ≥100000人 | 100000人 | ||
指标2：差旅次数 | ≥120次 | 120次 | ||||
指标3：印刷宣传资料 | ≥40000份 | 45000份 | ||||
质量指标 | 指标1：享受医疗待遇报销比例 | ≥85％ | 90% | |||
指标2：宣传资料发放率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：应保尽保 | 是 | 是 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：是否保障社会和谐稳定 | 是 | 是 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1：是否造成严重环境污染 | 否 | 否 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98％ | 98% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
6、支持企业成长发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：数量指标：实现服务企业家数≥200家，工作调研次数≥17次，宣传资料份数≥20000份。质量指标：组织实施企业成长发展率≥90％，政策宣传知晓率≥90％。发现的问题及原因：奖励资金不足。开展业务活动需要支出经费，资金短缺，导致项目无法有效的落实到位。下一步改进措施：一是加强资金分配。通过实地走访等方式调查了解该行业的发展前景，提高资金的使用效率，从而更好的促进行业发展。二是优化资金管理。对资金的使用进行监督管理，使资金能够为企业提供更好的帮助，及时发现资金使用中的问题，并提出相应的措施进行整改。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 支持企业成长发展奖励资金 | |||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位:阳新县医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
为推动我县商贸服务业创新发展，优化发展环境，促进国民经济持续发展。 | 已完成 | |||||
绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 2 | 2 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务企业家数 | ≥200 | 220 | ||
指标2：工作调研次数 | ≥17 | 18 | ||||
指标3：宣传资料份数 | ≥20000 | 40000 | ||||
质量指标 | 指标1：组织实施企业成长发展率 | ≥90％ | 90% | |||
指标2：政策宣传知晓率 | ≥90％ | 93% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：推动企业成长发展，维护社会稳定 | 有效 | 有效 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业服务对象 | ≥95％ | 96% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度阳新县医疗保障局（本级）整体绩效评价报告
一、自评结论
（一）部门整体绩效目标完成情况
1.根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定，我局已完成支持企业成长发展奖励资金、费收成本、医疗救助工作经费三个项目，未完成医保基层服务能力提升工作经费、医保政策宣传培训经费、医疗保障工作运转经费三个项目。
2.部门整体绩效自评表中的战略管理指标为基本创新型，其中部门规划与国家、省委省政府战略相匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
1.主要成效
目前我局已完成了部分乡镇医保经办服务窗口标准化建设；推动了我县商贸服务业创新发展，优化了发展环境，促进了国民经济持续发展；加强了我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务；贯彻落实医保政策宣传培训工作，推进了医保创新，为人民群众提供更便捷高效的医疗保障，让困难群众能及时得到医疗救助。
2.存在的突出问题和原因
（1）预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效自评，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，当前部门整体绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待提高，以后将不断的改进和完善。
（2）目标未完成原因分析：1.培训工作未按年初预算计划执行。2.基层服务能力提升工作还在实施中需等项目完成进行结算。
（三）下一步拟改进措施
日后我局将更加重视预算编制管理工作，进一步加强对项目的可行性研究，严格按编制预算执行。在设置项目绩效目标和各项指标前，多与业务科室沟通，认真梳理项目内容、资金 性质、效益等情况，确定项目总体目标，并对项目产出、效益、满意度指标中的各类指标值进行细化、分解、量化，使其能够合理反映各项目标的实现情况，促进我局不断提升预算绩效管理水平。
附件：2023年度阳新县医疗保障局部门整体部门自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。
（1）根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，支持企业成长发展奖励资金项目预算金额为2万元，该项目经费主要用于服务业工作的宣传，下乡调研、资料整理等方面的工作开展，其中工作调研费为0.6万元，宣传资料费为1.4万元。
（2）费收成本项目预算金额为25万元，该项目经费主要用于日常工作成本支出费用，其中水电费10万元，印刷费5万元，其他商品服务支出10万元。
（3）医保基层服务能力提升工作经费项目预算金额为60万元，该项目经费主要用于提升基层医保服务支出费用，已使用项目经费20万元，剩下部分还在实施中，项目费用验收后予以支付。
（4）医保政策宣传培训经费项目预算金额为20万元，该项目经费主要用于医疗政策培训费用，已使用项目经费4万元。
（5）医疗保障工作运转经费项目预算金额为83万元，该项目经费主要用于日常工作支出费用，已使用项目经费68.6万元。
（6）医疗救助工作经费项目预算金额为5万元，该项目经费主要用于医疗政策宣传费用和入户调查费用，其中差旅费2万元，宣传印刷费3万元。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
（1）强化医保待遇保障政策落实。
（2）优化经办服务能力。
（3）创新监管工作方式。
（4）加大打击欺诈骗保力度。
部门自评工作开展情况
1.制定工作方案。单位领导及相关人员开展部门自评会议，形成工作方案。
2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并进行整理分析，对单位2023年部门工作进行自评。
3.撰写自评结果。根据整理的信心形成一份部门自评结果。
（三）绩效目标完成情况分析
1.运行成本指标完成情况详细分析。
（1）公用经费控制率年初目标值为100%，实际完成值为100%。
（2）在职人员控制率年初目标值为100%，实际完成值为100%。
（3）会议费控制率年初目标值为90%，实际完成值为20%。
（4）“三公经费”变动率年初目标值为0%，实际完成值为0%。
2.管理效率指标完成情况详细分析。
（1）战略管理。中长期规划相符性达到明确、具体、可操作，与部门职能匹配；工作计划健全性达到真实、标准、充分，与中长期规划匹配。
（2）预算编制。预算编制科学性真实、标准、充分；重点项目预算有保障；部门内项目无重复、设立依据充分，按程序设立；预算调整率0%。
（3）预算执行率达到100%，结转结余率为0%，政府采购执行率和非税收入预算完成率达到100%。
（4）绩效管理。绩效目标充分符合部门中长期规划，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率达到100%。
（5）资产管理。资产配置、使用、处置等管理制度完善；资产保存完整，使用合理、规范。
（6）财务管理。财务管理制度合法、合规、完整；会计核算规范性真实、准确、完整，资金使用合规性符合国家财经法规和财务管理制度有关规定。
3.履职效能指标完成情况详细分析。
（1）工作正常运转保障率达到100％。
（2）医保政策宣传覆盖率达到100％。
（3）医疗救助就医结算人次达到90000人次。
4.社会效应指标完成情况详细分析。
（1）经济效益：做到了应保尽保。
（2）社会效益：保障了社会和谐稳定。
（3）生态效益：未对环境造成严重污染。
5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。
（1）体制机制改革。服务体制改革和行政管理体制改革取得了成效，保障了人民群众就医需求、减轻医药费用负担，提高了医疗保障水平。
（2）人才支撑。干部队伍体系建设规划逐步完善，加强了干部队伍的学习培训，提高人员素质，打造一支懂政策、服务好、效率高的医保干部队伍；高学历、高层次人才储备率为10%。
（3）科技支撑。充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。
6.满意度指标完成情况详细分析。
（1）服务对象满意度指标达到93%。
（2）联系部门满意度指标达到95%。
（四）存在的其他问题和原因
无
上年度部门整体部门自评结果应用情况
已根据上半年自评结果进行调整和应用。
其他佐证材料
无
二、2023年度费收成本项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，为了保证医疗保障工作正常运转，支出水电费、印刷费、其他商品服务支出费用等，实施了费收成本项目，该项目预算金额25万元。
（二）项目绩效目标。据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
1.数量指标
印刷资料≥500份、宣传方式≥3种、水费≥3500吨、电费≥150000度。
2.质量指标
宣传覆盖面≥98%、宣传资料发放率达到100%，扩大公众对医保政策的关注度，进而增加公众对医保制度的理解和支持。
3.时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
4.成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
5.效益指标
同时保障了经济效益、社会效益和生态环境效益，做到了应保尽保，工作运转率达到100％，并未对环境造成严重污染。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益，从而保证医疗保障工作的正常运转。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价采用百分制，满分100分，经过审慎评价， 评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据省、市局及条例要求，为保证医疗保障工作正常运行，因此设定医保工作经费项目。
（二）项目过程情况。
组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（三）项目产出情况。
数量指标：印刷资料≥500份、宣传方式≥3种、水费≥3500吨、电费≥150000度。
质量指标：宣传覆盖面≥98%、宣传资料发放率达到100%。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
经济效益指标：医疗保障制度做到了应保尽保。
社会效益指标：工作运转率达到100％，着力提升医保局服务能力，加强队伍自身建设，忠诚履职，实干苦干，推动我县医疗保障领域各项政策措施落实到位，取得新的显著成绩。
生态效益指标：并未对环境造成严重污染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
加强党的政治建设，凝聚医疗保障事业高质量发展强大合力，利用局党组中心组学习会、支部党员大会、每周一干部职工例会、学习强国平台等方式认真组织全局干部职工深学笃用新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
后续工作计划：加强专项资金管理，形成责任明确、程序合理的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益。
三、2023年度医保基层服务能力提升工作经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，实施了医保基层服务能力提升工作经费项目：为了优化完善医保公共管理服务，加强经办能力建设，构建全国统一的医疗保障经办管理体系，大力推进服务下沉，实现省、市、县、乡镇、村全覆盖，该项目预算金额为60万元，实际完成20万元。
（二）项目绩效目标。根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
1. 数量指标
乡镇服务站应达到19个，实际完成16个。
2. 质量指标
工作正常运转保障率达到100％。
3. 时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
4. 成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
5. 效益指标
同时保障了经济效益、社会效益和生态环境效益，做到了应保尽保，保障了社会和谐稳定，并未对环境造成严重污染。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了推进服务下沉，实现省、市、县、乡镇、村全覆盖，提高医保经办服务能力，优化完善医保公共管理服务，构建全国统一的医疗保障经办管理体系。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价采用百分制，满分100分，经过审慎评价， 评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据省、市局及条例要求，为提升医保基层工作服务能力，因此设定医保基层服务能力提升工作经费项目。
（二）项目过程情况。
医保基层服务能力提升工作经费是一个持续性的项目，在项目过程中定期对乡镇医保经办服务窗口进行标准化建设，并予以实施、投入使用，大力推进服务下沉。
（三）项目产出情况。
数量指标：乡镇服务站点完成建设16个。
质量指标：医保正常工作运转保障率达到100%。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
经济效益指标：医疗保障制度做到了应保尽保。
社会效益指标：保障了社会和谐稳定。
生态效益指标：并未对环境造成严重污染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.不断完善医保业务经办程序，盘活乡镇服务平台，提升窗口作风建设和优化公共服务，促进各项业务工作顺利开展;加强队伍建设。
2.把“严”字贯穿工作始终，加强党员干部教育监督管理。
3.强化廉政风险防控，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线，努力建设忠诚干净担当的医保干部队伍。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
四、2023年度医保政策宣传培训经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，实施了医保政策宣传培训经费项目：为了贯彻落实国家、省、市医保工作政策，加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务，该项目预算金额为20万元，实际完成4万元。
（二）项目绩效目标。据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
1.数量指标
参会机构≥200家，参会人次≥1120人，会议次数≥4次，印刷会务资料≥6000份。
2.质量指标
实现全县宣传覆盖面100%。
3.时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
4.成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
5.效益指标
同时保障了经济效益、社会效益和生态环境效益，做到了应保尽保，群众对医保政策知晓率≥98%，并未对环境造成严重污染。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为使广大群众对医保政策及制度有较深的了解和掌握，本局进行了广泛的宣传学习活动，加深大家对医保工作的认识，加强我县医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价采用百分制，满分100分，经过审慎评价， 评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据国家、省、市医保工作政策，监督管理宣传培训经费的资金使用，因此设定了医保政策宣传培训经费。
（二）项目过程情况。
医保政策宣传工作是一个持续性的项目，在项目过程中定期对医疗保障经办服务业务能力和两定机构及定点药店的执业行为和管理服务开展检查，使医保政策法规宣传融入人民群众的日常生活。
（三）项目产出情况。
数量指标：参会机构≥200家，参会人次≥1120人，会议次数≥4次，印刷会务资料≥6000份。
质量指标：宣传覆盖面达到100%。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
经济效益指标：医疗保障制度做到了应保尽保。
社会效益指标：群众对医保政策知晓率≥98%。
生态效益指标：并未对环境造成严重污染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.宣传方式单一。大部分医保政策宣传多以文字宣传为主，形式比较单一，且宣传报道途径较为狭窄。
2.宣传缺少创新和亮点。医保政策宣传报道的内容多是会议或业务工作等，缺乏创新，达不到预期的宣传效果。
六、有关建议
1.加强队伍建设。加大对办公室工作人员的培训学习力度，全面提高宣传人员的业务素质。
2.成立宣传工作领导小组。指导全州医保经办机构开展好宣传工作。
3.创新宣传方式。丰富宣传产品，把医保政策印制在生活用品、制作宣传视频、设计宣传形象等深入推进宣传工作，拓宽宣传渠道，积极利用手机APP、微信公众号、刊物等宣传医保惠民之举，提高人民群众医保政策的知晓率和支持率，推动医疗保险事业健康发展。
七、其他需要说明的问题
无
五、2023年度医疗保障工作运转经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，实施了医疗保障工作运转经费项目：根据县政府要求，为保障医疗保障工作正常运转，主要用于日常工作支出及政策宣传等费用。该项目预算金额为83万元，实际完成68.6万元。
（二）项目绩效目标。据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
1.数量指标
印刷资料≥30000份，维修面积985.6㎡。
2.质量指标
医疗保障工作覆盖率达到100%。
3.时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
4.成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
5.效益指标
同时保障了经济效益、社会效益和生态环境效益，做到了应保尽保，保障了社会和谐稳定，并未对环境造成严重污染。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价采用百分制，满分100分，经过审慎评价， 评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据县政府要求，为保证医疗保障局日常工作运行及政策宣传等费用，因此设定了医疗保障工作运转经费。
（二）项目过程情况。
医疗保障工作运转经费工作是一个持续性的项目，在项目过程中积极推进医保支付方式改革，监督管理医保基金安全运行，确保医疗保险、生育保险及医疗救助政策贯彻落实，维持医疗保障工作持续稳定发展。
（三）项目产出情况。
数量指标：印刷资料≥30000份，维修面积985.6㎡。
质量指标：医疗保障工作覆盖率达到100%。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
经济效益指标：医疗保障制度做到了应保尽保。
社会效益指标：保障了社会和谐稳定。
生态效益指标：并未对环境造成严重污染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。
2.加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
六、2023年度医疗救助工作经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，实施了医疗救助工作经费项目：为了确保每个公民都能获得基本的医疗保障，减轻贫困人群承担医疗费用的压力，促进社会公平和健康发展，该项目预算金额为5万元。
（二）项目绩效目标。据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
1.数量指标
就医困难待遇人数≥100000人，差旅次数≥120次，印刷宣传资料≥40000份。
2.质量指标
享受医疗待遇报销比例≥85%，宣传资料发放率达到100%。
3.时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
4.成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
5.效益指标
同时保障了经济效益、社会效益和生态环境效益，做到了应保尽保，促进了医疗救助体系的完善，保障了社会和谐稳定，并未对环境造成严重污染。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了严格执行全县统一的医疗救助政策，稳步推进医疗救助工作，减轻困难群众就医负担，切实发挥医疗救助兜底保障作用，我县对符合救助条件的特困人员、孤儿、低保对象等开展医疗救助。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价采用百分制，满分100分，经过审慎评价， 评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据国家、省、市医保工作政策，监督管理医疗救助过程中的资金使用，因此设定了医疗救助工作经费。
（二）项目过程情况。
医保救助工作是一个持续性的项目，以推进医疗救助体系的整体构建为目标，以完善政策法规、规范操作程序，强化能力建设，切实提升民政工作管理水平，确保各项救助工作公平、公正、公开为重点，以加强监督、争取资金为保障，以部门配合、基层落实为手段，促进我县医疗救助工作的顺利开展。
（三）项目产出情况。
数量指标：就医困难待遇人数≥100000人，差旅次数≥120次，印刷宣传资料≥40000份。
质量指标：享受医疗待遇报销比例≥85%，宣传资料发放率达到100%。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
经济效益指标：医疗保障制度做到了应保尽保。
社会效益指标：促进了医疗救助体系的完善。
生态效益指标：并未对环境造成严重污染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1. 部门协同机制不完善。每个部门职责和任务没有明确系统的规定，容易导致医疗救助动态调整不及时、错漏识别以及重复识别等情况的发生。
2. 医疗救助政策宣传不够。许多人对医疗救助政策不了解，不知道如何申请医疗救助。
六、有关建议
1.加强数据共享，协同做好低收入人口实时参保、待遇落实和依申请救助工作。健全防止因病返贫致贫动态监测和帮扶机制，定期向民政和乡村振兴部门推送监测预警信息，配合做好帮扶工作。
2.强化考核调度。将重特大疾病医疗保险和救助制度落实情况纳入年度绩效考核，建立“月统计、季通报”制度，及时掌握了解政策落实进展情况，深入分析研究存在困难问题，有针对性提出解决方案，全力推进制度落地见效。
3.联合开展宣传培训。对医保和民政部门经办人员、乡镇业务人员、驻村帮扶工作队开展政策宣讲，解读政策调整变化、实施时间节点，切实提升基层干部解读和执行政策的能力，着力夯实政策落实基础。
七、其他需要说明的问题
无
七、2023年度医疗救助工作经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，实施了支持企业成长发展奖励资金项目：为了推动我县商贸服务业创新发展，优化发展环境，促进国民经济持续发展，保障我县商贸服务业良好发展，该项目预算金额为2万元。
（四）项目绩效目标。根据2023年度阳新县医疗保障局项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：
6. 数量指标
实现服务企业家数≥200家，工作调研次数≥17次，宣传资料份数≥20000份。
7. 质量指标
组织实施企业成长发展率≥90％，政策宣传知晓率≥90％。
8. 时效指标
2023年完成绩效目标设置任务。
9. 成本指标
在预算范围内完成绩效目标,未出现偏离绩效目标情况。
10. 效益指标
有效的推动企业成长发展，促进企业健康发展，从而达到维护社会稳定的效果。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的有关规定开展项目绩效自评工作。（详见《2023年度项目支出绩效自评表》）。
（三）绩效评价工作过程。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
已完成年度医保核查工作经费的绩效目标任务，本次绩效评价采用百分制，自评等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据条例要求，为支持企业的成长与发展，因此设定支持企业成长发展奖励资金项目。
（二）项目过程情况。
支持企业成长发展奖励资金是一个持续性、常年性的项目，在项目过程中定期对商贸服务业的跟踪、了解和调查，促进企业的持续稳定发展。
（三）项目产出情况。
数量指标：实现服务企业家数≥200家，工作调研次数≥17次，宣传资料份数≥20000份。
质量指标：组织实施企业成长发展率≥90％，政策宣传知晓率≥90％。
时效指标：按照年初工作计划完成各项工作。
（四）项目效益情况。
有效的推动企业成长发展，促进企业健康发展，从而达到维护社会稳定的效果。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
奖励资金不足。开展业务活动需要支出经费，资金短缺，导致项目无法有效的落实到位。
六、有关建议
1. 加强资金分配。通过实地走访等方式调查了解该行业的发展前景，提高资金的使用效率，从而更好的促进行业发展。
2. 优化资金管理。对资金的使用进行监督管理，使资金能够为企业提供更好的帮助，及时发现资金使用中的问题，并提出相应的措施进行整改。
七、其他需要说明的问题
无
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