目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

主要职责：做好住房保障中长期发展规划及年度工作计划的编制，对廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房等保障性住房的建设和后期管理等工作

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计5672.74万元。与2019年度相比，收支总计减少9953.32  万元，下降175.46%，主要是保障性安居工程项目变更，原来棚改项目已暂停变更为老旧小区改造，导致中央财政补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是5672.74 万元，其中：财政拨款收入4172.41万元，占73.36 %；事业收入0万元，占 0%；其他收入 1500.27万元，占26.64 %。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是8316.6万元，其中：基本支出  800.56万元，占9.6%；项目支出    7516.04万元，占90.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明2020年度财政拨款收支总计4097.05万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少11533.59万元，减少281.82 %，主要是主要是保障性安居工程项目变更，原来棚改项目已暂停变更为老旧小区改造，导致中央财政补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 4097.05万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4097.05万元，与2019年相比减少4244.99万元，下降103.61 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类29.47万元，占本年支出 0.7%

二、城乡社区支出类433.65万元，占本年支出 10.58%

三、保障性安居工程支出类 3629.33万元，占本年支出88.58%

四、社会保障和就业支出支出类 0.83万元，占本年支出0.02 %

五、其他扶贫支出类 3.77万元，占本年支出0.12%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出442.72万元，其中：人员经费 155.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 286.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为  万元，支出决算为  0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  0万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占  %；公务用车购置及运行维护费  0万元，占  %；公务接待费  0万元，占   %。与2019年相比“三公”经费增长（下降） 0%。主要是                    。

1.因公出国（境）费  万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。主要是政府的                   。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元，下降 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元   。

3.公务接待费  0 万元。2020年，本单位公务接待批次  0个，公务接待人次  0  人。      

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  100%。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的                  。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对  5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8316.6 万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。