县住建局2020年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	县住建局2020年部门决算
索引号	000014349yx_czj/2021-00383	发布日期	2021-09-13	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县财政局

县住建局2020年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

一、（一）部门职责部门主要职责

1）. 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章，制订全县工程建设、城市建

设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、

年度计划并组织实施，进行行业管理。

2）.负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额；监督指导各类工程建设标准

定额的实施并进行咨询服务。

3）.综合管理全县城乡建筑活动，规范建设市场；负责和管理市场准入、建设工程交

易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全；执行勘察设计、施工、设计

图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施；组织协调建

设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作；负责全县室内装饰行业管理；负责推

广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。

4）.负责县重点工程建设、人防、消防；负责污水处理；负责全县燃气热力管理。

二、部门机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位

0 个等决算。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县住建局		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8657.13	一、一般公共服务支出	29	54.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5523.75	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	108.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.66
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38	3528.55
	11		十一、城乡社区支出	39	2398.30
	12		十二、农林水支出	40	10.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	16290.10
	23			51
本年收入合计	24	14289.32	本年支出合计	52	22286.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	16971.44	年末结转和结余	54	89,74.20
	27			55
总计	28	31260.76	总计	56	31260.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

阳新县住建局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

14289.32

14180.88

108.44

20199

其他一般公共服务支出

83.46

2019999

其他一般公共服务支出

83.46

20805

行政事业单位离退休

5.26

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.26

211

节能环保支出

3520.04

21103

污染防治

3520.04

2110302

水体

3520.04

0.00

212

城乡社区支出

6680.56

6572.11

108.44000

21201

城乡社区管理事务

443.31

334.87

108.44000

2120101

行政运行

425.01

3,16.57

108.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

18.30

21203

城乡社区公共设施

15.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

21205

城乡社区环境卫生

4662.00

2120501

城乡社区环境卫生

4662.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

21214

污水处理费安排的支出

1061.26

2121401

污水处理设施建设和运营

1034.83

2121499

其他污水处理费安排的支出

26.44

21299

其他城乡社区支出

36.50

2129901

其他城乡社区支出

36.50

229

其他支出

4000.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4000.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳新县住建局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

22286.56

481.30

21805.26

201

一般公共服务支出

54.95

20199

其他一般公共服务支出

54.95

2019999

其他一般公共服务支出

54.95

208

社会保障和就业支出

4.66

20805

行政事业单位离退休

4.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.66

211

节能环保支出

3528.55

0.00

3528.55

21103

污染防治

3528.55

0.00

3528.55

2110302

水体

3528.55

0.00

3528.55

212

城乡社区支出

2398.30

421.69

1976.61

21201

城乡社区管理事务

495.44

421.69

73.75

2120101

行政运行

488.44

421.69

66.75

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.00

0.00

7.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

0.00

15.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

0.00

15.00

21205

城乡社区环境卫生

325.84

0.00

325.84

2120501

城乡社区环境卫生

325.84

0.00

325.84

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

0.00

462.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

0.00

462.49

21214

污水处理费安排的支出

1061.26

0.00

1061.26

2121401

污水处理设施建设和运营

1034.82

0.00

1034.82

2121499

其他污水处理费安排的支出

26.44

0.00

26.44

21299

其他城乡社区支出

38.27

0.00

38.27

2129901

其他城乡社区支出

38.27

0.00

38.27

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

21301

农业农村

10.00

0.00

10.00

2130126

农村社会事业

10.00

0.00

10.00

229

其他支出

16290.1

0.00

16290.1

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16290.1

0.00

16290.1

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16290.1

0.00

16290.1

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳新县住建局

2020年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

8657.13

一、一般公共服务支出

54.95

二、政府性基金预算财政拨款

5523.75

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

4.66

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

3528.55

十一、城乡社区支出

2289.86

766.11

1523.74

十二、农林水支出

10.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

16290.10

0.00

16290.1

本年收入合计

14180.88

本年支出合计

22178.11

4364.26

17813.84

年初财政拨款结转和结余

16971.43

年末财政拨款结转和结余

8974.20

4417.41

45,56.79

一、一般公共预算财政拨款

124.55

二、政府性基金预算财政拨款

16846.88

总计

31152.31

总计

31152.31

8781.68

22370.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

4364.27

498.39

3865.88

201

一般公共服务支出

54.95

20199

其他一般公共服务支出

54.95

2019999

其他一般公共服务支出

54.95

208

社会保障和就业支出

4.66

20805

行政事业单位离退休

4.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.66

211

节能环保支出

3528.55

8.51

3520.04

21103

污染防治

3528.55

8.51

3520.04

2110302

水体

3528.55

8.51

3520.04

212

城乡社区支出

766.11

430.27

335.84

21201

城乡社区管理事务

387.00

2120101

行政运行

380.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

21205

城乡社区环境卫生

325.84

2120501

城乡社区环境卫生

325.84

21299

其他城乡社区支出

38.27

28.27

10.00

2129901

其他城乡社区支出

38.27

28.27

10.00

213

农林水支出

10.00

21301

农业农村

10.00

2130126

农村社会事业

10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

2020年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

335.35

302

商品和服务支出

36.072

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

83.84

30201

办公费

1.59

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

74.77

30202

印刷费

1.23

30702

国外债务付息

30103

奖金

63.55

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

4.23

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.62

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.13

30206

电费

3.91

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

6.88

30207

邮电费

2.79

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

16.44

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

15.67

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

2.46

31008

物资储备

30113

住房公积金

17.26

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

8.44

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

27.580

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1.44

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.76

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

1.44

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.78

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

3.4

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.11

人员经费合计

3367868.76

公用经费合计

36.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

2020年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.09

2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

16846.88

5523.75

17813.84

4556.79

212

城乡社区支出

1523.75

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

462.49

21214

污水处理费安排的支出

1061.26

2121401

污水处理设施建设和运营

1034.82

2121499

其他污水处理费安排的支出

26.44

229

其他支出

16846.88

4000.00

16290.1

4556.79

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16846.88

4000.00

16290.1

4556.79

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16846.88

4000.00

16290.1

4556.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：阳新县住房和城乡建设局（本级）	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

住建局汇总2020年汇总收支总计32325万元，2020年度本单位收支总计 31260.75万元。与2019年度相比，收支总计增加5453.64万元，增长9.56 %，主要是高铁广场、老城区雨污分流等项目支出增加

二、收入决算情况说明

2020年总收入是 14289.32万元，其中：财政拨款收入 14180.88万元，占 99.24 %；事业收入 0万元，占 0 %；其他收入108.44万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是22286.56万元，其中：基本支出 481.3万元，占2.16 %；项目支出 21805.26万元，占97.84%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计 31152.31万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加5345.19万元，增长9.38 %，主要是高铁广场、老城区雨污分流等项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 5161.27万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 4364.27万元，与2019年相比增加 3601.15万元，增长70.23%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类54.95万元，占本年支出1.26%

二、文化体育与传媒支出类4.66万元，占本年支出0.11%

三、节能环保支出类3528.55万元，占本年支出80.85%

四、城乡社区支出类766.11万元，占本年支出17.55 %

五、农林水支出类10万元，占本年支出 0.23%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出372.86万元，其中：人员经费336.79万元，主要包括:基本工资83.84万元、津贴补贴74.77万元、奖金63.55万元、伙食补助费4.23万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元、职业年金缴费6.88万元、职业基本医疗保险缴费16.44万元、公务员医疗补助缴费15.67万元、其他社会保障缴费、住房公积金17.26万元、医疗费、其他工资福利支出27.58万元、离休费、退休费、抚恤金1.44万元、生活补助；公用经费 36.07万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费1.23万元、咨询费、手续费、水费1.62万元、电费3.91万元、邮电费2.79万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.46万元、因公出国（境）费、维修（护）费8.44万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费2.75万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.78万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.11万元、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.09万元，支出决算为 2.75万元，完成预算的45.15 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为6.09万元，支出决算为 2.75万元，完成预算的 45.15%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 2.75万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 0万元，占 %；公务接待费 2.75万元，占 100 %。与2019年相比“三公”经费增长（下降）2.65%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

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1.因公出国（境）费万元。2020年，参加政府组团 0 次，共人次出国（境） 0 人，均 0万元。主要是政府的。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2020年，本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 0 万元，增加主要原因：。

3.公务接待费2.75万元。2020年，本单位公务接待批次54个，公务接待人次324人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成预算的 100%。比2019年减少1.47万元，下降2 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费支出。

。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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