2022年阳新县房地产服务中心

单位预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施。

2、组织拟定全县住宅行业中长期发展规划，制定住宅产业年度计划并实施；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作。

3、负责发展房地产交易市场和租赁市场，规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为；组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作。

4、负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作；负责商品房销（预）售许可证件、资料的核发办理工作。

5、负责全县房屋交易工作；贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度；负责商品房预（销）售合同登记备案；负责存量房买卖合同登记备案；定期公布各类房地产的市场成交价和指导价；负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设。

6、负责全县房屋测绘成果审核与利用；负责全县房屋调查与基础测绘工作，对各类房屋进行面积预算和审核认定。

7、负责全县房屋使用安全的协调工作；负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定；负责协调优秀历史建筑的保护工作。

8、负责全县白蚁防治工作，组织实施房屋白蚁预防与灭治，开展白蚁防治的科学研究。

9、负责直管公房（自管公房）的经营服务、维修养护工作。

10、完成上级主管部门交办的其他事

二、机构设置情况

机构设置情况从单位构成看，本部门预算包括：本级部门预算单位 1个。单位直属事业的二级预算单位，内设6个职能股室：办公室、财务股、房地产开发服务股、房屋交易股、房产档案中心、房屋安全保障股，部门人员构成：本单位人员合计55人，其中在职21人，离退休34人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制0人，包干（差额）编制0人，自筹编制21人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县房地产服务中心 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是287.1万元，阳新县房地产服务中心2022年度本级预算总收入287.1万元，其中：财政拨款收入207.1万元、其他收入80万元。2022年预算总收入比2021年增加11.6万元，增加了4.2%。收入增加原因:人员经费增加。

2.预算支出情况：阳新县房地产服务中心 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是287.1 万元，本级预算总支出 287.1 万元，其中：基本支出 270.24 万元、占总支出的94.13%；项目支出16.86万元占总支出的5.78%。2022年预算总支出比2021年增加11.6万元,增加了4.2%。主要原因是人员经费增加。

3.本级2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出34.76万元，比上年增加14.48万元，增长71.4%，主要原因时候人均公用经费增加，依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中办公费4万元、水费0.5万元、电费3.3万元、邮电费2万元、物业管理费3万元、差旅费0.8万元、会议费0.4万元、劳务费5万元、工会经费3.34万元、福利费2.11万元、公车用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出6.31万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额4万元，比上年预算增加4万元，增加100%，主要是之前白蚁工程车没有报备。公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是单位严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费4万元，比上年增加4万元，增加100%，其中，一般公共预算公务用车购置费为  0 元,与上年持平；公务用车运行费 4  万元，比上年增加  4 万元，增加100%，主要原因是之前白蚁工程车没有报备，所以增加了相应车辆运行维护费。

3.因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，减少 0%，主要是因为疫情原因减少出国任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算0万元，包括货物类0万元，工程类0万元，服务类0元，其他类0万元。主要原因是年初无该项支出。

七、国有资产占用情况

方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为1辆，价值11.18万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆  0 辆，其他车辆1 辆；专用设备 0.49 万元，大型专用设备0 万元；构筑物23.8万元，其中：电梯1个性；通用设备100.79万元，其中：电脑  28台，服务器10个，验钞机1个，交换机1个，相机2个，打印机复印机  7台,身份证阅读器2个，除湿机2个，空调19个，防火墙2个，多媒体设备1个；家具用具19.54万元，其中：办公桌椅52个，文件柜25个，茶几2个，沙 发4个，电动门1个。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2022年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本单位2022年无政府采购计划。故无采购预算。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。