2022 年阳新县人民防空办公室

单位预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

根据 2019 年全县机构改革方案，县人防办整体并入县住建局，在县住建局挂县人防办

牌子，主要职责如下：

1、负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》等法律、

法规以及《黄石市实施<人民防空法>细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、

监督检查和宣传教育工作，拟订全县人防工作的地方规范性文件。

2、拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批

准后组织实施。

3、承担全县人民防空行政执法责任，负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和

其他相关法律事宜。

4、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的

重要工程布局和重大项目提出建议。

5、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城

市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，会同有关部门做好城市地下空间的规划、

开发利用和审批工作。

6、组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划，技术和

质量管理，指导人民防空工程维护管理，平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设

中落实人民防空要求的工作。

7、承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案，监督、检查防空袭方

案和各项保障方案的落实，组训应急专业队伍，拟订人民防空和应急救援演练方案，经批准

后组织实施。

8、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地

防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

9、组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案，

协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，会同有关部门实施全县人民防空无线电

管理。

10、担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算，对经费使用情况实施

监督检查，负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的

征收管理和监督。

11、承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障，服务城市

管理和社会发展。

12、组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。

13、组织全县人防科学技术、信息化研究，开展学术交流，推广应用所取得的成果。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，人防办单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0

个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业

单位 1 个。部门内设机构 1 个（含综合室、办公室、财务室）。

部门人员构成：本单位人员合计 11 人，其中在职 7 人，离退休 4 人；在职人员编制

情况：全额财拨编制 6 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 1 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 329.7 万元，比上年减少 43.45 万元，减少

11.64%。其中，经费拨款 329.7 万元。收入减少原因：经费拨款减少 43.45 万元。

2.预算支出情况：2022 年本年支出 329.7 万元，比上年减少 43.45 万元，减少 11.64%。

其中：基本支出 175.08 万元，占总支出的 53.10%；项目支出 154.62 万元，占总支出的

46.90%。本年支出构成为：一般公共服务支出 329.70 万元，支出减少原因：（1 ）2022

年基本支出 175.08 万元，比上年增加 36.04 万元，主要是拟新招录工作人员、试用期工作

人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2022 年项目支出 154.62 万元，比上年减少 93.05 万元，主要是按照部门预算

管理要求对厅机关非重点项目支出进行了压减。

3.阳新县人防办本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年

一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 103.85 万元，与上年相比减少 35.19 万元，下降

25.31%。主要原因是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。

其中，办公费 1.68 万元，印刷费 1.12 万元，水费 0 万元，电费 1 万元，邮电费 0.5 万元，

物业管理费 60 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 0.8 万元，

会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.96 万

元，福利费 0.63 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费 2.10 万元，其他商品

和服务支出 30.06 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元，与上年持平，主要是严控“三公”经费

预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费，分别如下：

1.公务接待费 0 万元，当年没有预算公务接待费，比上年减少 0.53 万元，主要原因是

单位机关严格控制接待规模与标准执行接待经费；

2. 公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，公务用车运行费 4.5 万元，与上年相比增

加 0.58 万元，增加率 14.79%，原因是公车老化，保养费用增加；

3.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是因为疫情原因没

有出国任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（ 2021 年）》要 求， 2022 年我单

位编制政府采购预算 9.66 万元，比上年度减少 1. 50%，减少的主要原因：信息网络及软

件购置更新等 政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算 3.4

万元，主要是集中 采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 6.26

万元，主要是会计审计、法律咨询、绩效评价 等委托第三方机构服务，物业管理服

务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022 年单位国有资产总价值为 1334.72 万元，其中占有房屋面积 3386 平方米，价值

1262.44 万元；通用设备 53（个/台/辆等），价值 27.62 万元，其中车辆 2 辆，价值 13.07

万元；专用设备 6（个、台等），价值 9.68 万元；家具、用具、装具及动植物 73（个、套

等），价值 34.98 万元。现有公务用车 1 辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

阳新县人防办无重点项目预算，因无预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明：

无