| 名称 | 阳新县住房和城乡建设局2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-78244 | 发布日期 | 2022-10-10 | 发布机构 | 县住建局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 | |
阳新县住房和城乡建设局2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1）. 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章，制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施，进行行业管理。
2）.负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。
3）.综合管理全县城乡建筑活动，规范建设市场；负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全；执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施；组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作；负责全县室内装饰行业管理；负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。
4）.负责县重点工程建设、人防、消防；负责污水处理；负责全县燃气热力管理。
（二）机构设置
机构情况，2021年度县住建局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。阳新县住房和城乡建设局本级为阳新县住房和城乡建设局部门的二级预算单位，由局机关、10个公益类事业单位（监督站、造价站、装饰办、档案馆、市场站、墙革办、散装办、燃气办、安全站、桥梁办）合并编制报表。局机关内设办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、供排水管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设股、机关党委（政工股）、离退休干部股等10个机构，2021年度县住建局行政人员编制人数18人，事业人员编制人数3人，在职人数21人，2021年退休4人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,536.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 38.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 212.21 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 16.61 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,956.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,813.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 28.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 4,268.52 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 9,748.45 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8,970.62 | 年末结转和结余 | 54 | 397.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 18,719.06 | 总计 | 56 | 18,719.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门： | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 9,748.45 | 9,748.45 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,537.21 | 2,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 967.55 | 967.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 436.84 | 436.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 18,321.52 | 523.82 | 17,797.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,813.27 | 465.08 | 6,348.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,003.89 | 465.08 | 538.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 454.88 | 424.92 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 508.90 | 0.05 | 508.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,536.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 212.21 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,813.27 | 6,601.05 | 212.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,748.45 | 本年支出合计 | 53 | 18,321.52 | 13,840.79 | 4,480.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,970.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 397.54 | 109.28 | 288.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,413.83 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4,556.79 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.00 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 18,719.06 | 总计 | 58 | 18,719.06 | 13,950.06 | 4,769.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,840.79 | 523.82 | 13,316.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,601.05 | 465.08 | 6,135.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,003.89 | 465.08 | 538.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 454.88 | 424.92 | 29.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 508.90 | 0.05 | 508.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 395.16 | 302 | 商品和服务支出 | 89.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 122.49 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 74.35 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 84.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.61 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22 | 30206 | 电费 | 8.97 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 18.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.74 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 18.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.08 | 399 | 其他支出 | 20.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 20.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 413.21 | 公用经费合计 | 110.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.78 | 5.78 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,556.79 | 212.21 | 4,480.73 | 0.00 | 4,480.73 | 288.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 212.21 | 212.21 | 0.00 | 212.21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,556.79 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 288.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,556.79 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 288.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,556.79 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 288.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注：本单位无国有资本经营收入/支出，故该表为空。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计9748.45万元，较年初预算增加8280.45万元，增长564.1%；较上年减少4540.87万元，同比减少31.8%。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计18321.52万元，较年初预算增加16853.52万元，增长 1148.1 %；较上年减少3965.04万元，同比减少17.8%。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出18719.06万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出13840.79万元，与2020年相比增加879.1万元，增长10.15 %。较年初预算增加17251.06万元，增长1175.14%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 38.62万元，占本年支出0.28%
二、社会保障和就业支出类 16.61万元，占本年支出 0.12%
三、节能环保支出类 5956万元，占本年支出43.03%
四、城乡社区支出类 6601.05万元，占本年支出47.69%
五、农林水支出类28.5万元，占本年支出0.21%
六、住房保障支出类1200万元，占本年支出8.67%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 523.81万元，其中：人员经费413.21万元，占比 78.9%，公用经费支出110.6万元，占比21.1 %。与2020年相比增加150.95万元，上升40.5%。完成年初预算的164.9%，主要原因为 单位合并，人员增加。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.78万元，支出决算为2.25万元，较上年相比减少0.31万元，减少5.1%，完成年初预算的38.93%，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为 0，人数为 0，年初预算是 0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：单位无此项支出
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为 0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出
3.公务接待费2.25万元，我单位公务活动总计接待的批次为47次，人次为282次，年初预算是5.78万元，完成预算的 38.93%。支出决算为2.25万元，较上年相比减少0.5万元，减少18.18%。主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出150万元，年初预算数为204.44万元，完成预算的73.37%。支出比2020年增加74.53万元，上涨206.62 %。主要原因是2021年公用经费包括驻村帮扶资金和驻村人员补助，包括购买办公电脑和空调。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，我单位国有资产总额为33564.18万元。固定资产价值553.47万元，无形资产价值0万元，公共基础设施价值0万元。车辆实有数为0辆，价值0万元；通用设备81(个/件)，价值75.3926万元；专用设备19(个/件)，价值3.966万元；文物和陈列品0(个/套)，价值0万元；家具、用具等96(个/套)，价值7.513万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9451.43万元，占年初预算的53.1%，绩效评价结果显示，其中一级项目9个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 阳新老城区雨污分流一期工程（截污干管）项目 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 阳新县市政工程公司 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2896.79 | 2896.79 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 2896.79 | 2896.79 | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2021年底前完成老城区雨污分流一期工程（截污干管） | 2021年底前全部完成 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分 | 得 | 偏差原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 东、西截污干管 | 696米管、17座雨水调蓄池 | 完成70% | 10 | 7 | 受汛期影响，西截污干管不能在水下作业； | |||||
指标2： | 污水提升泵站 | 3座泵站 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标3： | 恩波提街合流管出口改造 | 1座泵站、1座雨水调蓄池 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标4： | 锦富路合流管出口改造 | 187米 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标5： | 湖滨路污水干管 | 550米 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标6： | 兴国大道雨水管网 | 753米 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||
指标7： | 兴国大道污水管 | 640米 | 完成70% | 5 | 3.5 | 受建设公园影响 | |||||||
质量指标 | 指标1： | 工程项目质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 2020年底完工100% | 2021年底完工85% | 5 | 4 | 受疫情、雨灾、公园建设等影响，工期延后 | ||||||
指标2： | 项目完成验收及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1： | 工程成本节约率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 带动附近房地产增值 | 完成 | 部分完成 | 5 | 3 | 效益不显著 | |||||
指标2： | 直接带动建筑材料销售，间接带动建筑服务业发展 | 完成 | 部分完成 | 5 | 4 | 效益不显著 | |||||||
社会效益 | 指标1： | 解决兴国大道雨天积水问题 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
生态效益 | 指标1： | 改善周边水环境质量 | 完成 | 部分完成 | 5 | 4 | 加强水体检测 | ||||||
可持续影 | 指标1： | 推进环境卫生设施提级扩能 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
指标2： | 改善附近居民的生活环境 | 完成 | 部分完成 | 5 | 4 | 后期维护、应急预案措施 | |||||||
满意度 | 服务对象 | 指标1： | 项目周边居民满意度 | 90% | 92% | 5 | 5 | ||||||
指标2： | 上级主管部门干部满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 89.5 | |||||||||||
附件2：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||
项目 名称 | 阳新高铁站站前广场及配套道路设施项目 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 阳新县城镇建设投资开发有限公司 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1810.99 | 1810.99 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1810.99 | 1810.99 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2021年底前完成高铁站站前广场及配套道路设施 | 2021年底前未完成高铁站站前广场及配套道路设施，2022年在建设中 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分 | 得 | 偏差原因分析 | ||||
产出 指标 | 数量指标 | 指标1： | 硬质铺地广场及配套完工率 | 100% | 70% | 8 | 5.5 | 地面铺装及配套未完成 | ||||
指标2： | 绿地及景观设施完工率 | 100% | 10% | 7 | 1 | 只完成绿化土地整理 | ||||||
指标3： | 地上地下建筑完工率 | 100% | 70% | 7 | 5 | 只完成建筑主体 | ||||||
指标4： | 进站道路完工率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 指标1： | 工程项目质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 2020年7月底完工 | 2021年底仍未完工 | 5 | 2 | 受疫情、雨灾和个别拆迁困难等因素影响，工期严重滞后 | |||||
指标2： | 项目完成验收及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1： | 工程成本节约率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 | 指标1： | 带动附近房地产增值 | 完成 | 部分完成 | 3 | 2 | 目前效益不明显 | ||||
指标2： | 带动附近居民收入的增加 | 完成 | 部分完成 | 3 | 2 | 目前效益不明显 | ||||||
指标3： | ||||||||||||
社会效益 | 指标1： | 为高铁站附近的交通提供便利 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||||
指标2： | 为发展旅游、商业娱乐等项目提供了平台 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||||||
指标3： | 带动附近居民就业增加 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||||||
生态效益 | 指标1： | 改善附近居民的生活环境 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||||
指标2： | 推进城乡建设，提高城市形象品位 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||||||
可持续影 | 指标1： | 长效机制建设 | 完成 | 完成 | 9 | 9 | ||||||
满意度 | 服务对象 | 指标1： | 附近生活居民满意度 | 90% | 92% | 4 | 4 | |||||
指标2： | 现场工作人员满意度 | 90% | 100% | 3 | 3 | |||||||
指标3： | 其他社会公众满意度 | 90% | 100% | 3 | 3 | |||||||
总分 | 100 | 84.5 | ||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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