阳新县人防办2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》等法律、法规以及《黄石市实施<人民防空法>细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作，拟订全县人防工作的地方规范性文件。

2、拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3、承担全县人民防空行政执法责任，负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜。

4、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

5、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

6、组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划，技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理，平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

7、承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，组训应急专业队伍，拟订人民防空和应急救援演练方案，经批准后组织实施。

8、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

9、组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案，协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，会同有关部门实施全县人民防空无线电管理。

10、担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算，对经费使用情况实施监督检查，负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的征收管理和监督。

11、承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障，服务城市管理和社会发展。

12、组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。

13、组织全县人防科学技术、信息化研究，开展学术交流，推广应用所取得的成果。

14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，人防办单位部门预算由单位本级预算事业单位组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。部门内设机构1个：本单位在职全额财拨编制  6人，自筹编制 1 人。名称为阳新县人民防空办公室。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为325.7万元，比上年减少4万元，减少1.21%。其中，经费拨款325.7万元。收入减少原因：经费拨款减少4万元。

2.预算支出情况：2023 年本年支出325.7万元，比上年减少4万元，减少1.21%。其中：基本支出203.64 万元，占总支出的62.52%；项目支出122.06万元，占总支出的37.48%。本年支出构成为：一般公共服务支出325.7万元，支出减少原因：（1 ）2023年基本支出203.64万元，比上年增加28.56 万元，主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2023 年项目支出122.06万元，比上年减少 32.56 万元，主要是按照部门预算管理要求对厅机关非重点项目支出进行了压减。

3. 阳新县人防办本级 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为 103.35 万元，与上年相比减少 0.5万元，下降 0.48%。主要原因是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 3.4 万元，电费1万元，公务接待费0.83万元，劳务费90万元，工会经费 1.21万元，福利费0.65万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出0.44万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额5.33万元，比上年预算增加0.83万元，增加18.44%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费，分别如下：

1.公务接待费0.83万元，上年没有预算公务接待费，比上年增加0.83万元，增加100%，主要原因是单位机关严格控制接待规模与标准执行接待经费；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，与上年持平，坚持进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少0 万元，减少0%，主要是因为疫情原因没有出国任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 9.66 万元，比上年度减少 1.50%，减少的主要原因：信息网络及软件购置更新等政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算 3.4 万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算6.26 万元，主要是会计审计、法律咨询、绩效评价等委托第三方机构服务，物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年单位国有资产总价值为1334.72万元，其中占有房屋面积3386平方米，价值1262.44万元；通用设备53（个/台/辆等），价值27.62万元，其中车辆2辆，价值13.07万元；专用设备6（个、台等），价值9.68万元；家具、用具、装具及动植物73（个、套等），价值34.98万元。现有公务用车1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

阳新县人防办无重点项目预算，因无预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2023 年项目支出安排 122.06 万元，比上年减少32.56 万元，压减率 21.05%。具体安排情况如下:

1. 人防宣传教育82.06万元

2. 人防指挥通信演练40万元

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。