目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施。

2、 组织拟定全县住宅行业中长期发展规划，制定住宅产业年度计划并实施；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作。

3、负责发展房地产交易市场和租赁市场，规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为；组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作。

4、负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作；负责商品房销（预）售许可证件、资料的核发办理工作。

5、 负责全县房屋交易工作；贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度；负责商品房预（销）售合同登记备案；负责存量房买卖合同登记备案；定期公布各类房地产的市场成交价和指导价；负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设。

6、负责全县房屋测绘成果审核与利用；负责全县房屋调查与基础测绘工作，对各类房屋进行面积预算和审核认定。

7、负责全县房屋使用安全的协调工作；负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定；负责协调优秀历史建筑的保护工作。

8、负责全县白蚁防治工作，组织实施房屋白蚁预防与灭治，开展白蚁防治的科学研究。

9、负责直管公房（自管公房）的经营服务、维修养护工作。

10、完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县房地产服务中心是二级预算单位，内设机构包括：办公室、财务股、房地产开发服务股、房屋交易股、房产档案中心、房屋安全保障股。单位性质为差额拨款事业单位。人员编制构成：事业编18人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 335.8     万元，比上年增加  48.7 万元，增长/降低 16.96 %。收入变化原因：  人员经费增加  。其中本年收入包括一般公共预算  335.8 万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0   万元、事业收入  0   万元、事业单位经营收入   0  万元、上级补助收入   0  万元、附属单位上缴收入  0   万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算   0  万元、政府性基金预算   0  万元、国有资本经营预算   0  万元、财政专户管理资金   0  万元、单位资金  0   万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出  335.8   万元，比上年增加  48.7   万元，增长 16.96    %。支出变化原因：  人员经费增加  。其中：基本支出  327.6 万元、项目支出     8.2万元、事业单位经营支出  0 万元、上缴上级支出0     万元、对附属单位补助支出  0   万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为  43.23   万元，比上年增加  8.47   万元，增长 24.36  %。支出变化原因：  人员经费增加。 其中办公费  2.6  万元、印刷费  0   万元、 邮电费  3 万元、差旅费   0 万元、电费  4 万元、维护费  4 万元、劳务费  10.88 万元、工会经费   3.44   万元、福利费  2.01  万元、物业管理费6.68万元、水费0.6万元、其他交通费1.32万元、其他商品和服务支出4.71万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4万元，比上年减少 0 万元，降低 0 %。支出变化原因：与上年持平。分别如下：

1.公务接待费  0  万元，比上年减少  0  万元，降低 0  %。支出变化原因：单位无此项支出。

2.公务用车购置费  0  万元，比上年减少  0  万元，降低  0  %。支出变化原因：单位无此项支出。

3.公务用车运行费  4  万元，比上年减少  0  万元，降低  0  %。支出变化原因： 无 。

4.因公出国（境）费  0  万元，比上年减少  0  万元，降低  0  %。支出变化原因:无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算5.6万元，比上年增加5.6     万元，增长100%。支出变化原因：白蚁工程车的维护运行费用;办公设备已老化报废，需购置新的办公设备。其中：货物类政府采购预算1.6万元，包括集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算  4  万元，包括公务用车加油、保险服务等支出；工程类政府采购预算0    万元。 包括  无  。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：建筑面积为 9982.57  平方米，其中：办公用房 2030平方米，专用房屋7952.57平方米；电梯1个，价值23.8万元。

2、通用设备：价值111.97万元，其中：保留车辆实有数1辆，价值11.18万元；电脑 28台，服务器10个，验钞机1个，交换机1个，相机2个，打印机复印机 7台,身份证阅读器2个，除湿机2个，空调19个，防火墙2个，多媒体设备1个，价值100.79万元。

3、专用设备：1（个/件），价值0.49万元。

4、文物和陈列品：无。

5、图书、档案：无。

6、家具、用具、装具及动植物：家具用具19.54万元，其中：办公桌椅52个，文件柜25个，茶几2个，沙发4个，电动门1个。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2023年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。