| 名称 | 阳新县住房和城乡建设局汇总2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zjj/2023-00023 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 县住建局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 | |
阳新县住房和城乡建设局汇总2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、贯彻落实住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施;组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题;参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。
2、负责全县住房和城乡建设综合性管理工作，负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划;负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作:负责城市建设重大项目的前期研究; 负责全县住房和城乡建设综合统计协调工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理:参与编制城市维护资金使用计划;参与空间规划(多规合一)的审查。
3、拟订我县住房保障政策并指导实施;负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 承担推进住房制度改革的责任，指导全县贯彻执行住房制度改革政策;负责建立和完善住房保障体系;组织指导保障性住房的建设,负责保障性住房的配租、配售、审核工作，组织指导全县棚户区改造;会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。
4、负责编制全县住宅产业中长期发展规划和年度计划;负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范在我县的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;负责全县房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。
5、拟订我县房地产市场监管政策，承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任;负责房地产开发、房屋交易房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作;负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理;指导物业管理、房屋安全管理工作; 指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。
6、拟订我县住房资金政策、发展规划和年度计划; 承担住房资金监督管理责任;负责指导监督县本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全;监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。
7、拟订我县小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;承担指导村镇建设的责任;指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境改善工作;指导传统村落规划、建设、保护和管理工作:指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
8、贯彻落实建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策:规范全县建筑市场秩序，监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作:负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案;负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理;负责建筑市场信用体系建设和管理: 组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。
9、拟订工程建设实施阶段的地方标准;负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作; 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价:组织发布工程造价信息。
10、综合管理全县城乡建筑活动，规范建设市场;负责依法依规收取城市基础设施配套费 (政府基金); 拟订全县勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划产业政策，承担全县勘察设计行业管理工作:负责编制城乡建设防灾减灾规划:负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作;负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作;负责人防设计审查:负责建设工程消防设计审查验收工作。
11、拟订全县发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能;负责新型墙体材料的推广应用。
12、负责县重点工程建设、城市供水、市政设施建设园林绿化审批;负责污水处理;负责城市供水、排水、计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护;负责全县燃气管理。
13、负责城市市政大桥、天桥等所有桥梁的监督管理维修养护、定期检测等日常工作;建立城市桥梁信息管理系统，实现对城市桥梁信息数据的动态管理。
14、负责路灯资产的管理，审批固定资产大修及添置:负责城区新建路灯项目审批、工程验收;负责城区路灯业务的日常监管、考核。
15、负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在我县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作，拟订地方规范性文件;拟订中长期发展规划，编制年度计划，经批准后组织实施;承担全县人民防空行政执法责任，负责行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜; 会同有关部门审批防空地下室建设和城市地下空间开发利用，负责依法依规征收和管理人民防空易地建设费;承担全县人民防空组织指挥工作责任，拟订城市防空袭方案，组训应急专业队伍并实施演练;承担战时组织指挥城市群众进行防空袭工作; 承担县住房和城乡建设领域应急平台的建设和管理责任;提供应急指挥通信息化保障，服务城市管理和社会发展。
16、负责城市园林绿化建设;负责编制全县园林绿化建设行业中长期规划、年度计划并组织实施;负责园林绿化建设行政审批工作;负责城市绿化建设用地面积核准、审核及城市建设项目附属园林绿化工程竣工验收:指导城市规划区内的园林绿化建设工作。
17、承担住建行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见;负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。
18、综合管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防;指导全县城镇地下空间的开发利用。
19、制定行业科技发展规划，组织科研项目研究，新技术开发利用。负责行业科技人才队伍建设、职工队伍培训、专业技术职称评审、行业技术工人劳务资格鉴定、申报、发证以及执业资格管理和法制教育工作;负责制定全县住建系统的人才培训规划并组织实施。
20、管理住建系统的于部、人事、劳资、劳动就业、社会保障工作。
21、完成上级交办的其他事项。
22、职能转变。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》厅字[2018] 85号)以及《住建部办公厅关于配合做好建设工程消防设计审查验收职责划转涉及行政编制核增工作的通知》文件精神，将建设工程消防设计审查验收职责划归县住房和城乡建设局: 根据《阳新县机构改革方案》，将县人民防空办公室的职责划入县住房和城乡建设局，县住房和城乡建设局所属的县房地产管理局县园林局的行政职能回归县住房和城乡建设局机关。
23、有关职责分工。与县城市管理执法局在园林绿化等方面的职责分工:县住房和城乡建设局负责园林绿化等相关工作的行政审批工作，县城市管理执法局负责园林绿化等方面的执法管理工作。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室20个，其中包括：办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批股、供排水管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设股、机关党委（政工股）、离退休骨干部股、监督站、造价站、装饰站、档案馆、市场站、墙革办、散装办、燃气所、安全站、桥梁办。
本部门预算包括：本级部门预算单位1个、单位直属事业二级单位2个：阳新县房地产服务中心、阳新县人民防空办公室。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19364.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 385.7 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2517.86 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 16.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.07 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.48 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,049.99 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13116.26 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 38.08 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5,641.00 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 322.96 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 311.00 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 21898.55 | 本年支出合计 | 58 | 21898.55 | ||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||
总计 | 31 | 21898.55 | 总计 | 62 | 21898.55 | ||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 21,898.55 | 21,882.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 13,116.26 | 13,099.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,119.85 | 3,103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2,602.53 | 2,586.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 517.32 | 517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 4,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 3,487.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,517.86 | 2,517.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 517.86 | 517.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 21,898.55 | 3,511.86 | 18,386.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13,116.26 | 2,743.53 | 10,372.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,119.85 | 2,743.53 | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,602.53 | 2,602.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 517.32 | 141.00 | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 0.00 | 4,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 0.00 | 3,487.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,517.86 | 0.00 | 2,517.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 517.86 | 0.00 | 517.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,364.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,517.86 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,099.92 | 10,582.06 | 2,517.86 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 21,882.21 | 本年支出合计 | 59 | 21,882.21 | 19,364.34 | 2,517.86 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 21,882.21 | 总计 | 64 | 21,882.21 | 19,364.34 | 2,517.86 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 19,364.34 | 3,495.52 | 15,868.83 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 385.70 | 385.70 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10,582.06 | 2,727.19 | 7,854.87 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,103.51 | 2,727.19 | 376.32 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,586.19 | 2,586.19 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 517.32 | 141.00 | 376.32 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 0.00 | 4,449.85 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 0.00 | 3,487.85 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | |||
213 | 农林水支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,278.37 | 302 | 商品和服务支出 | 1,048.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 324.74 | 30201 | 办公费 | 17.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 262.44 | 30202 | 印刷费 | 10.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 245.64 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | 65.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 25.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 185.06 | 30205 | 水费 | 42.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.80 | 30206 | 电费 | 46.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 112.67 | 30207 | 邮电费 | 23.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 216.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 65.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.32 | 30211 | 差旅费 | 20.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 263.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 17.82 | 30213 | 维修（护）费 | 34.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 48.97 | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.26 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 5.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 38.08 | 30225 | 专用燃料费 | 1.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 544.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 8.48 | 30227 | 委托业务费 | 89.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 64.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 70.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.78 | 30239 | 其他交通费用 | 17.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.58 | ||||||||
人员经费合计 | 2,331.63 | 公用经费合计 | 1,113.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 2,517.86 | 2,517.86 | 0.00 | 2,517.86 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,517.86 | 2,517.86 | 0.00 | 2,517.86 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,517.86 | 2,517.86 | 0.00 | 2,517.86 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 517.86 | 517.86 | 0.00 | 517.86 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：阳新县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
36.59 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 22.19 | 14.40 | 21.06 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 1.26 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 21898.55 万元。与2021年度相比，收、支总计增加2510.25万元，增长12.95 %.主要原因是工资改革，人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 21898.55 万元，与2021年度相比，收入合计增加 2510.25 万元，增长 12.95 %。其中：财政拨款收入 21882.21万元，占本年收入99.93%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 16.34 万元，占本年收入 0.07 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 21898.55 万元，与2021年度相比，支出合计增加 2510.25万元，增长 12.95 %。其中：基本支出 3511.86 万元，占本年支出 16.04 %；项目支出 18386.69 万元，占本年支出 83.96 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 21882.21 万元。与2021年度相比，收、支总计增加 2511.32万元，增长12.96 %。主要原因是工资改革，人员工资增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19364.34 万元，比2021年度决算数增加 9178.53万元。增加主要原因是工资改革，人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 2517.86 万元，比2021年度决算数增加 2305.65 万元。增加主要原因是工资改革，人员工资增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 19364.34 万元，占本年支出合计的 88.43 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4872.03 万元，增长 33.62 %。主要原因是工资改革，人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 19364.34 万元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务（类）支出 385.70 万元，占 1.99 %。主要是用于机构事务支出。
2.社会保障和就业（类）支出 30.07 万元，占 0.16 %。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康（类）支出 3.48 万元，占 0.02 %。主要是用于公共卫生支出。
4.节能环保（类）支出 2049.99万元，占 10.59 %。主要是用于污染防治。
5.城乡社区（类）支出 10582.06万元，占 54.65 %。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。
6.农林水（类）支出 38.08万元，占 0.2 %。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。
7.交通运输（类）支出5641万元，占 29.13 %。主要是用于公路水路运输。
8.住房保障（类）支出 322.96万元，占 1.67 %。主要是用于保障性安居工程支出。
9.灾害防治及应急管理（类）支出 311万元，占 1.61 %。主要是用于应急管理事务和自然灾害防治。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2039.8 万元，支出决算为 19364.34 万元，完成年初预算的 949.32 %。其中：
1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.7万元，支出决算为385.70万元，完成年初预算的116.99 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资改动。
2. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
3. 公共卫生支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
4. 节能环保支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2049.99 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
5. 城乡社区支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1710.1 万元，支出决算为 10582.06万元，完成年初预算的618.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算此类只包含城乡社区管理事务的行政运行，城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出类为独立预算。
6. 农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为38.08 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
7. 交通运输支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为5641 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
8. 住房保障支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.96 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为311万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此项类为独立预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2597.53 万元，其中：
人员经费 2331.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 1113.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2517.86 万元，本年支出 2517.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 2517.86 万元，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位无国有资本经营预算财政拨款
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.59 万元，支出决算为 21.06 万元，完成预算的 57.56 %。较上年增加 13.3 万元，增长 171.39 %。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待费和公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：二级单位合并，预算增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 22.19万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 89.23 %；较上年增加 15.88 万元，增长 405.10 %。决算数小于预算数的主要原因：节省没必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：二级单位合并、增加公务用车运行维护费。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 19.80 万元，主要用于车辆加油、车辆年检和公车维修养护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 6 辆。
3.公务接待费预算为 14.40 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 8.75 %，较上年减少 2.58 万元，下降 204.76 %。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情减少了公务来访。其中：
国内公务接待支出 1.26 万元，接待对象主要是检查督查组，主要是开展房屋普查、自建房安全宣传方面的工作。2022年共接待国内来访团组 21 个， 112 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出1113.88万元，比年初预算数增加788.31 万元，增长242.13%。主要原因是：由于二级单位合并，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额18489.44万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出17462.6万元、政府采购服务支出1023.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产2140.16385万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对24个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18635.78万元，占年初预算的913.6%，绩效评价结果显示，其中一级项目23个，二级项目24个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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