目    录

第一部分  阳新县房地产服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县房地产服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县房地产服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县房地产服务中心概况

一、部门主要职责

（1）承担全县房地产行业服务工作，贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施。

（2）组织拟定全县住宅行业中长期发展规划，制定住宅产业年度计划并实施；推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作。

（3）负责发展房地产交易市场和租赁市场，规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为；组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作。

（4）负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作；负责商品房销（预）售许可证件、资料的核发办理工作。

（5）负责全县房屋交易工作；贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度；负责商品房预（销）售合同登记备案；负责存量房买卖合同登记备案；定期公布各类房地产的市场成交价和指导价；负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设。

（6）负责全县房屋测绘成果审核与利用；负责全县房屋调查与基础测绘工作，对各类房屋进行面积预算和审核认定。

（7）负责全县房屋使用安全的协调工作；负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定；负责协调优秀历史建筑的保护工作。

（8）负责全县白蚁防治工作，组织实施房屋白蚁预防与灭治，开展白蚁防治的科学研究。

（9）负责直管公房（自管公房）的经营服务、维修养护工作。

（10）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，房地产服务员中心部门决算由实行独立核算的房地产服务员中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

房地产服务员中心机构及编制情况：房地产服务员中心为差额拨款单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2023年末实有在职在编职工18人，退休职工36人，其他人员0人。

内部机构设置情况:

本单位下设办公室、财务股、房地产开发服务股、房屋交易股、房产档案中心、房屋安全保障股。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3868.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3339.65   万元，增长 632 %，主要原因是人员经费和购房补贴的增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 3868.25  万元，与2022年度相比，收入合计增加 3339.65   万元，增长 632  %。其中：财政拨款收入 3788.25 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 80  万元，占本年收入 2  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3868.25 万元，与2022年度相比，支出合计增加 3339.65  万元，增长 632  %。其中：基本支出 610.71   万元，占本年支出 16   %；项目支出 3257.54  万元，占本年支出  84  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 3868.25   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3339.65   万元，增长  632   %。主要原因是人员经费和购房补贴的增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2022年度决算数增加  3339.65  万元。增加主要原因是人员经费和购房补贴的增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数减少  17.77  万元。减少主要原因是本年度无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是本年度无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3847.91    万元，占本年支出合计的 99  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  3337.62  万元，增长(下降) 87 %。主要原因是人员经费和购房补贴的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3847.91    万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出类3831.11万元，占本年支出99.6 %

2、社会保障和就业支出支出类11.8万元，占本年支出0.3%

3、资源勘探工业信息等支出5万元，占本年支出0.1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.8    万元，支出决算为  610.71  万元，完成年初预算的   182  %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.8   万元，支出决算为 610.71   万元，完成年初预算的 182   %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  610.71  万元，其中：

人员经费  525.47  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  85.24  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  4 万元，支出决算为 1.82  万元，完成全年预算的  46 %。较上年增加  0.33  万元，增长 8  %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是减少工作安排； 二是压缩经费。决算数较上年增加的主要原因：车子维修经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.82   万元，完成全年预算的  46   %；较上年增加  0.33  万元，增长 8  %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是减少工作安排； 二是压缩经费。决算数较上年增加的主要原因：车子维修经费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出 1.82   万元，主要用于公车加油、保险、维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。主要原因是单位无此项支出。

国内公务接待支出  0  万元，2023年共接待国内来访团组  0  个，人次（不包括陪同人员）。主要原因是单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是白蚁工程车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金38.78万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0001％。从评价情况来看，其中一级项目0个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1,农业农村局办公楼拆除经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成2600㎡c拆除；二是通过拆除措施加快社会的发展。发现的问题及原因：宣传不足。下一步改进措施认真做好房屋拆除工作，提高服务质量和效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1,农业农村局办公楼拆除经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成2600㎡拆除；二是通过拆除房屋工作加快社会的发展。发现的问题及原因：宣传不足。下一步改进措施认真做好办公楼拆除工作，提高服务质量和效率。

2,县委、县政府办公区及周边房屋鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.28万元，执行数为17.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成26731㎡鉴定；二是通过鉴定解决房屋安全隐患。发现的问题及原因：宣传不足。下一步改进措施认真做好房屋鉴定工作，提高服务质量和效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：反映除上述项目以外其他行政事业养老支出的支出。

5、城乡社区支出(类)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区的基本支出。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7、城乡社区支出(类)住宅建设与房地产市场监管（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8、资源勘探工业信息支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他国有资产监管支出方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

  一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

按时完成项目的产出指标，其中：按时完成工资发放及社保和公积金的缴纳，完成2600㎡农业农村局办公楼拆除工作,和县委、县政府办公区及周边房屋鉴定。

2. 效益指标完成情况分析

通过项目的实施农业农村局办公楼拆除，加快社会的发展，更好地为人民服务。县委、县政府办公区及周边房屋鉴定解决房屋的安全隐患，群众满意度95%。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效个别项目统计不精准。

（三）下一步拟改进措施

一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

二、2023年度项目绩效评价报告

1、农业农村局办公楼拆除经费相关支出项目绩效评价报告

（一）项目决策情况。

本单位对“农业农村局办公楼拆除经费”项目高度重视，认真规划和制定2023年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费，并采取分期付款方式进行支付。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

农业农村局办公楼拆除经费相关支出,2023年完成2600㎡拆除工作，全面完成施工任务。

2,县委、县政府办公区及周边房屋鉴定项目评价报告

（一）项目决策情况。

本单位对“县委、县政府办公区及周边房屋鉴定”项目高度重视，认真规划和制定2023年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费，并采取分期付款方式进行支付。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

县委、县政府办公区及周边房屋鉴定项目年度目标完成情况较好，各项目均能在规定的时间或合同期内完成。