第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

 1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理、房产管理的方针、政 策和法律、法规。
    2、编制、指导和实施县级国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计 划、矿产资源总

体规划和其他国土资源专项规划；参与审核城市总体规划。
    3、负责对全市范围内单位和个人贯彻执行国土资源管理法律、法规情况的监督、检查工作；
    4、统一管理全市土地和城乡地政、地籍，会同有关部门制订全市土地定级、估价标准；
    5、负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；
    6、负责地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；
    7、负责监测、防治地质灾害；负责认定、保护具有重要价值的地质遗迹；
    8、负责全市物业管理的行业管理。
    9、负责全县测绘行业管理。
    10、承办市政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，县自然资源和规划局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的   33 个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）  1  个

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  769  人，其中在职 546   人，离退休 223   人；在职人员编制情况：全额财拨编制 240  人、包干（差额）编制  307  人、自筹编制  0  人。

二、部门2021年部门预算表

 阳新县自然资源和规划局 2021年部门预算表　　

　　表一  阳新县自然资源和规划局 2021年收支预算总表

表二   阳新县自然资源和规划局 2021年收入预算总表

表三   阳新县自然资源和规划局 2021年支出预算总表

　　表四  阳新县自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县自然资源和规划局2021年一般公共预算支出表

　　表六  阳新县自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县自然资源和规划局 2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县自然资源和规划局2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总预算总收入是 7707    万元，县自然资源和规划局单位2021年度本级预算总收入  7707   万元。其中：财政拨款收入  7707   万元、事业收入     万元、经营收入     万元、其他收入     万元，用事业基金弥补收支差额     万元，上年度结转结余     万元。比2020年减少  205   万元。主要原因是 精准灭荒结束项目资金减少 

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总预算总支出是 7707    万元，本级预算总支出  7707   万元。其中：基本支出 6211万元、项目支出 1496 万元、年末结转和结余     万元。比2020年减少 205 万元。主要原因是 项目资金减少    

（二）收入预算情况说明

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总总收入是 7707万元，本年本级收入合计7707万元，其中：财政拨款收入7707万元，占  100    %；事业收入     万元，占     %；经营收入     万元，占     %；其他收入     万元，占     %。

（三）支出预算情况说明

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总预算总支出是 7707    万元，本年本级支出合计     7707    万元，其中：基本支出  6211   万元，占 80.59 %；项目支出 1496 万元，占 19.41 %；其他支出     万元，占     %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 7707万元，县自然资源和规划局单位本级财政拨款收入  7707   万元，比2020年相比增加（减少） 205 万元，财政拨款支出总预算 7707 万元，比2020年相比增加（减少） 205 万元。主要原因是 项目资金减少    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

县自然资源和规划局单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出  6559  万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出 6559 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 128 万元，占本年支出  1.95    %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类 899 万元，占本年支出 13.7    %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类 322  万元，占本年支出 4.9  %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类 5210 万元，占本年支出 79.43 %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 5969 万元，其中人员经费  5484   万元， 包括 基本工资   2006  万元、津贴补贴   1104  万元、绩效工资     万元、机关事业单位基本养老保险缴费   641  万元、职业年金缴费  174   万元、职工基本医疗保险缴费  282   万元、公务员医疗补助缴费  234   万元、其他社会保障缴费     万元、住房公积金   423  万元、其他工资福利支出  2   万元、   离休费     万元、退休费     万元、抚恤金     万元、生活补助（遗属补助）     万元、救济费     万元、 助学金     万元，其他对个人和家庭的补助   25  万元；  公用经费  485  万元：包括办公费 164 万元、印刷费     万元、咨询费     万元、手续费     万元、水费     万元、电费     万元、邮电费     万元、物业管理费     万元、差旅费     万元、因公出国（境）费     万元、维修费     万元、租赁费     万元、会议费 11    万元、培训费   30  万元、公务接待费  46   万元、被装购置费     万元、委托业务费     万元、工会经费  80   万元、福利费  50   万元、公务用车运行维护费 104 万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出     万元、其他资本性支出     万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 150 万元，其中：因公出国（境）费用    万元、公务接待费  46  万元、公务用车购置费     万元、公务用车运行维护费  104万元，比2020年“三公”经费减少（增长）   0  %。公务用车购置数     辆，公务用车保有数     辆，国内公务接待批次        次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为1483.78万元。房屋建筑面积为13619.34平方米，其中：办公用房10619.34平方米，专用房屋300平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为 34辆，价值299.09万元，其中：小轿车23辆，大中型车辆0辆，其他车辆11辆；大型专用设备 93.83万元。通用设备497.89万元，其中LED显示屏1台，PC服务器3台，便携式计算机15台，传真通用设备3台，打印设备126台，电子和通信测量发生器2台，多功能一体机6台，复印机14台，计算机绘图设备1台，交换机4台，空气调节电器174台，空调机组1台，路由器3台，烹调设备2台，平板显示设备1台，电视机13台，其他办公设备6台，其他存储设备2台，其他电子和通信测量仪4台，其他广播电影电视设备1台，其他计算机设备48台，其他计算机设备及软件16台，其他生产辅助用电器6台，其他生活电器3台，其他输入输出设备4台，清洁卫生电器24台，热水器2台，扫描仪11台，摄录一体机5台，摄像机4台，视频监控设备4台，刷卡机1台，碎纸机6台，台式机290台，卫星定位导航设备1台，显示器3台，移动储存设备19台，移动电话9台，音箱2台，饮水器1台，照相机及器材12台，制冷电器53台，专用摄像机和信号源设备1台。家具用具及装具114.32万元，其中保险柜1个，厨房操作台28个，床3张，架类8个，其他柜23个，其他家具用具8个，沙发类25个，水池3个，台、桌类63张，文件柜28组，椅凳类42张。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。