阳新县自然资源和规划局2022年本级

预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市 设计，并按规定权限审查、审批、报批；负责建设工程规划管；负责测绘地理信息管理工作；负责森林资源监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责自然资源督察和行政执法工作；负责全县自然资源、林业和城乡规划人才队伍建设；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县自然资源和规划局本级为部门一级预算单位，由机关和19个公益类事业单位合并组成。内设办公室、综合股、种苗和林场股、项目管理服务股、产业发展科教股、林业科学研究推广股、天然林保护股、野生动植物保护股、规划技术股、规划审查股、放验线股、乡镇规划建设股整理规划股、工程管理股、监察支付直属中队、案件审理股、举报受理中心、监察执法1、2、3、4大队、业务股、项目服务股、发证股权属调查股、登记股、信息和数据股、档案调查股、造林股、资源管理股、项目发展股、等 40个机构。

公益二类事业单位3 个。县国有七峰山林场，县经济林示范场，县国有月山林场。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为8163.7万元，增加456.7万元，增加5.92%。主要原因是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加。

2.预算支出情况：2022 年本年支出8163.7万元，比上年增加456.7万元，增加5.92%。其中：基本支出6366.52万元，占总支出的77.98%；项目支出1797.18万元，占总支出的22.02%。本年支出构成为：农林水支出377万元，占本年支出4.61%；自然资源海洋气象等支出7655.09万元，占本年支出 93.77%，粮油物资储备支出71.61万元，占本年支出0.87%，城乡社区支出60万元，占本年支出0.73%。支出增加原因：（1）2022年基本支出6366.52万元，比上年增加155.52万元，主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2022 年项目支出1797.18万元，比上年增加301.18万元，主要是按照部门预算管理要求对局机关非重点项目支出进行了增加。

3.阳新县自然资源和规划局本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 1175.39 万元，与上年相比增加 546.39万元，增加86.86%。增加原因主要是：一是新招录了工作人员相应的其他交通费用、工会会费等增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公经120 万元，印刷费20万元，咨询费10万元，手续费2.02万元，水费17万元，电费80万元，邮电费10万元，物业管理费200 万元，差旅费30万元，维修(护)费14.5万元，会议费9.86万元，培训费14.02万元，公务接待费45.6万元，劳务费200.06万元，工会经费 78.92万元，福利费49.34万元，公务用车运行维护费104万元，其他交通费45.11万元，其他商品和服务支出124.95万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额211.6万元，比上年增加61.6万元，增加41.07%，主要是公车运行年限较长，保养费用增加。分别如下：

1.公务接待费45.6万元，比2021年度公务接待费46万元相比减少0.4万元，减少0.26%，主要原因是单位机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车运行费166万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费166万元，比上年增加62万元，增加59.61%，主要原因是进一步加强公务车（执法用车）加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费0万元，主要原因是无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022年单位编制政府采购预算 289.11 万元，比上年度减少 15.5%，减少的主要原因：信息网络及软件购置更新等政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算 140万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算149.11万元，主要是会计审计、法律咨询、绩效评价等委托第三方机构服务，物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出。

七、国有资产占用情况

2022年阳新县自然资源和规划局本级占有房屋面积15988.34平方米。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值50万元以下的通用设备49台（套），价值24.83万元，单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0台（套），价值0万元 ，现有公务用车30辆。与上年持平。原国土局、规划局和林业局三局合并，国有资产没有合并，此项固定资产为原国土局国有资产。

八、重点项目预算绩效情况

详见附表

九、其他需要说明的情况 

1.我单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。