目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县自然资源和规划局主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；

2.负责自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间

规划体系并监督实施；

3.负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；

4.负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批负责建设工程规划管理；负责测绘地理信息管理工作；负责森林资源监督管理；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责自然资源督察和行政执法工作；负责全县自然资源、林业和城乡规划人才队伍建设；

6.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县自然资源和规划局（本级）为阳新县自然资源和规划局部门的一级预算单位，由 39 个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室（信访股）、自然资源调查监测和确权登记股、法规股（行政审批服务股）、自然资源权益和利用股、国土空间规划股（测绘地理信息股）、建设规划管理股、国土空间用途管制股、造林绿化和生态修复股、地质勘查和矿业权管理股、森林资源管理股、自然保护地和湿地保护管理股、自然资源督察办公室（执法监督股）、财务股、机关党委（政工股）、离退休干部股等15个机构。

公益一类事业单位35 个。分别为： 阳新县林业服务中心、阳新县规划服务中心、阳新县土地整理中心、阳新县土地收购储备中心、阳新县自然资源权益交易中心、阳新县地勘基金中心、阳新县自然资源执法监察大队、阳新县露天矿山服务中心、阳新县不动产登记中心、阳新县自然资源权属争议调解中心、阳新县自然资源卫星影像图片服务中心、阳新县自然资源和规划局重点项目服务中心、阳新县森林病虫防治检疫中心、阳新县森林防火服务中心、阳新县地质灾害应急防治中心、阳新县征地事务所、阳新县自然资源和规划信息技术和档案服务中心、阳新县自然资源和规划局城东自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局经济开发区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局兴国城区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局富池自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局王英自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局黄颡口自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局白沙自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局三溪自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局枫林自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局木港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局排市自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局陶港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局浮屠自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局龙港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局洋港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局半壁山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局荆头山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局率洲自然资源和规划所。

公益二类事业单位 4 个。分别为： 阳新县林业调查规划院 、阳新县国有七峰山林场、阳新县国有月山林场、阳新县经济林示范场。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为9930万元，比上年增加1445万元,增加17.03 %。 其中，经费拨款 9930万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他收入0 万元。收入增加原因：经费拨款增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算9930万元，比上年增加 1445万元，增加 17.03 %。其中：基本支出 8079万元，占总支出的 81.36 %；项目支出 1851 万元,占总支出的 18.64 %。本年支出构成为： 一般公共服务支出30万元，占本年支出 0.3 %；农林水支出507万元，占本年支出5.11 %；自然资源海洋气象等支出 9393 万元，占本年支出94.59 %。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加880万元，主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员晋升增资及相应社保缴费的自查增加；

（2）2024年项目支出比上年增加565万元，主要增减原因为：主要本级财政项目的增加。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为957.39 万元，比上年减少609.62万元，减少38.90 %。减少原因主要是：严格执行预算管理规定，压缩机关各项运行开支。其中，办公费 67.4万元，印刷费0 万元，水费17 万元，电费 50万元，邮电费 20 万元，物业管理费 245.24 万元，公务接待费 45.60 万元，工会经费 83.65 万元, 福利费 48.30 万元，公务用车运行维护费104 万元，其他交通费40.66 万元，其他商品和服务支出 235.54 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额149.60 万元，比上年预算持平，减少（增加）0 %。主要是严控“三公”经费预算，压缩其经费开支，分别如下：

1.公务接待费45.6万元， 与上年持平，增加（减少）0 %。 主要原因是  单位机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费104万元，与上年持平，减少（增加）0 %。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

3.公务用车运行费104万元，与上年平，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

4. 因公出国（境）费0万元，与上年持平,减少（增加）0 %。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算 511万元，比上年度减少79.48万元，减少13.46%。减少的主要原因：办公设备逐渐配备齐全。

其中：货物类政府采购预算231万元，主要是集中采购打印机、电脑支出；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算280万元，主要是印刷类服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积 78687.66平方米，大型专用设备数量为 0 ，现有公务用车30辆。

土地、房屋及构筑物：总面积101017.66平方米，价值8149.97万元 ,通用设备：拥有设备2449台/套，价值2445.89万元      

专用设备：无                                                    

文物和陈列品： 无

图书、档案： 无 

家具、用具、装具及动植物：拥有家具、用具3142台/套，价值283.04万元        

八、重点项目预算绩效情况

2024年无重点项目预算

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1. 2024年无政府性基金支出预算，因此表格为空；

2. 2024年无国有资本经营支出预算，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明:无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开报表(2024导入).xls