阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算
索引号	000014349yx_zrzyhghj/2025-00679	发布日期	2025-10-27	发布机构	县自然资源和规划局
文号	文件分类	自然资源、能源	所属机构	县自然资源和规划局

阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算

第一部分阳新县自然资源和规划局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县自然资源和规划局本级概况

一、部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；

2.负责自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施；

3.负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；

4. 负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批负责建设工程规划管理；负责测绘地理信息管理工作；负责森林资源监督管理

5.负责陆生野生动植物资源监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责自然资源督察和行政执法工作；负责全县自然资源、林业和城乡规划人才队伍建设；

6.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县自然资源和规划局本级部门决算由实行独立核算的阳新县自然资源和规划局本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县自然资源和规划局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县自然资源和规划局本级（本级）

2.内设办公室（信访股）、自然资源调查监测和确权登记股、法规股（行政审批服务股）、自然资源权益和利用股、国土空间规划股（测绘地理信息股）、建设规划管理股、国土空间用途管制股、造林绿化和生态修复股、地质勘查和矿业权管理股、森林资源管理股、自然保护地和湿地保护管理股、自然资源督察办公室（执法监督股）、财务股、机关党委（政工股）、离退休干部股等15 个机构。

公益一类事业单位35个。分别为：阳新县林业服务中心、阳新县规划服务中心、阳新县土地整理中心、阳新县土地收购储备中心、阳新县自然资源权益交易中心、阳新县地勘基金中心、阳新县自然资源执法监察大队、阳新县露天矿山服务中心、阳新县不动产登记中心、阳新县自然资源权属争议调解中心、阳新县自然资源卫星影像图片服务中心、阳新县自然资源和规划局重点项目服务中心、阳新县森林病虫防治检疫中心、阳新县森林防火服务中心、阳新县地质灾害应急防治中心、阳新县征地事务所、阳新县自然资源和规划信息技术和档案服务中心、阳新县自然资源和规划局城东自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局经济开发区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局兴国城区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局富池自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局王英自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局黄颡口自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局白沙自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局三溪自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局枫林自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局木港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局排市自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局陶港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局浮屠自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局龙港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局洋港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局半壁山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局荆头山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局率洲自然资源和规划所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,782.12	一、一般公共服务支出	31	692.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,449.14	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	22.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	237.09
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40	7,906.68
	11		十一、城乡社区支出	41	3,640.44
	12		十二、农林水支出	42	10,458.27
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	12,401.84
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,872.10
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	37,231.26	本年支出合计	57	37,231.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	37,231.26	总计	60	37,231.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,231.26	37,231.26
201	一般公共服务支出	692.04	692.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	30.00
20104	发展与改革事务	560.00	560.00
2010401	行政运行	560.00	560.00
20140	信访事务	90.00	90.00
2014099	其他信访事务支出	90.00	90.00
20199	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
2019999	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
206	科学技术支出	22.80	22.80
20605	科技条件与服务	22.50	22.50
2060599	其他科技条件与服务支出	22.50	22.50
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.80	33.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.80	33.80
20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21
20808	抚恤	29.08	29.08
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
211	节能环保支出	7,906.68	7,906.68
21104	自然生态保护	6,883.98	6,883.98
2110401	生态保护	5,910.00	5,910.00
2110499	其他自然生态保护支出	973.98	973.98
21105	森林保护修复	22.70	22.70
2110599	其他森林保护修复支出	22.70	22.70
21107	风沙荒漠治理	1,000.00	1,000.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,000.00	1,000.00
212	城乡社区支出	3,640.44	3,640.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,449.14	3,449.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.19	119.19
2120802	土地开发支出	1,253.04	1,253.04
2120806	土地出让业务支出	498.15	498.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.76	1,578.76
21299	其他城乡社区支出	191.30	191.30
2129999	其他城乡社区支出	191.30	191.30
213	农林水支出	10,458.27	10,458.27
21302	林业和草原	3,782.02	3,782.02
2130205	森林资源培育	1,354.23	1,354.23
2130209	森林生态效益补偿	663.18	663.18
2130211	动植物保护	130.08	130.08
2130234	林业草原防灾减灾	383.46	383.46
2130299	其他林业和草原支出	1,251.07	1,251.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,676.25	6,676.25
2130504	农村基础设施建设	5,634.25	5,634.25
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00	42.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,401.84	12,401.84
22001	自然资源事务	12,401.84	12,401.84
2200101	行政运行	10,188.37	10,188.37
2200104	自然资源规划及管理	140.12	140.12
2200106	自然资源利用与保护	278.60	278.60
2200112	土地资源储备支出	42.15	42.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	493.31	493.31
2200199	其他自然资源事务支出	1,259.29	1,259.29
224	灾害防治及应急管理支出	1,872.10	1,872.10
22406	自然灾害防治	1,872.10	1,872.10
2240601	地质灾害防治	1,872.10	1,872.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,231.26	11,601.17	25,630.09
201	一般公共服务支出	692.04	692.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	30.00
20104	发展与改革事务	560.00	560.00
2010401	行政运行	560.00	560.00
20140	信访事务	90.00	90.00
2014099	其他信访事务支出	90.00	90.00
20199	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
2019999	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
206	科学技术支出	22.80	22.80
20605	科技条件与服务	22.50	22.50
2060599	其他科技条件与服务支出	22.50	22.50
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.80	33.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.80	33.80
20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21
20808	抚恤	29.08	29.08
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
211	节能环保支出	7,906.68		7,906.68
21104	自然生态保护	6,883.98		6,883.98
2110401	生态保护	5,910.00		5,910.00
2110499	其他自然生态保护支出	973.98		973.98
21105	森林保护修复	22.70		22.70
2110599	其他森林保护修复支出	22.70		22.70
21107	风沙荒漠治理	1,000.00		1,000.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	3,640.44		3,640.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,449.14		3,449.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.19		119.19
2120802	土地开发支出	1,253.04		1,253.04
2120806	土地出让业务支出	498.15		498.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.76		1,578.76
21299	其他城乡社区支出	191.30		191.30
2129999	其他城乡社区支出	191.30		191.30
213	农林水支出	10,458.27		10,458.27
21302	林业和草原	3,782.02		3,782.02
2130205	森林资源培育	1,354.23		1,354.23
2130209	森林生态效益补偿	663.18		663.18
2130211	动植物保护	130.08		130.08
2130234	林业草原防灾减灾	383.46		383.46
2130299	其他林业和草原支出	1,251.07		1,251.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,676.25		6,676.25
2130504	农村基础设施建设	5,634.25		5,634.25
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,401.84	10,649.24	1,752.60
22001	自然资源事务	12,401.84	10,649.24	1,752.60
2200101	行政运行	10,188.37	10,188.37
2200104	自然资源规划及管理	140.12	140.12
2200106	自然资源利用与保护	278.60	278.60
2200112	土地资源储备支出	42.15	42.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	493.31		493.31
2200199	其他自然资源事务支出	1,259.29		1,259.29
224	灾害防治及应急管理支出	1,872.10		1,872.10
22406	自然灾害防治	1,872.10		1,872.10
2240601	地质灾害防治	1,872.10		1,872.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,782.12	一、一般公共服务支出	33	692.04	692.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,449.14	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	22.80	22.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.09	237.09
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	7,906.68	7,906.68
	11		十一、城乡社区支出	43	3,640.44	191.30	3,449.14
	12		十二、农林水支出	44	10,458.27	10,458.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,401.84	12,401.84
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,872.10	1,872.10
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	37,231.26	本年支出合计	59	37,231.26	33,782.12	3,449.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37,231.26	总计	64	37,231.26	33,782.12	3,449.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,782.12	11,601.17	22,180.95
201	一般公共服务支出	692.04	692.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	30.00
20104	发展与改革事务	560.00	560.00
2010401	行政运行	560.00	560.00
20140	信访事务	90.00	90.00
2014099	其他信访事务支出	90.00	90.00
20199	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
2019999	其他一般公共服务支出	12.04	12.04
206	科学技术支出	22.80	22.80
20605	科技条件与服务	22.50	22.50
2060599	其他科技条件与服务支出	22.50	22.50
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.80	33.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.80	33.80
20805	行政事业单位养老支出	155.21	155.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21
20808	抚恤	29.08	29.08
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
211	节能环保支出	7,906.68		7,906.68
21104	自然生态保护	6,883.98		6,883.98
2110401	生态保护	5,910.00		5,910.00
2110499	其他自然生态保护支出	973.98		973.98
21105	森林保护修复	22.70		22.70
2110599	其他森林保护修复支出	22.70		22.70
21107	风沙荒漠治理	1,000.00		1,000.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	191.30		191.30
21299	其他城乡社区支出	191.30		191.30
2129999	其他城乡社区支出	191.30		191.30
213	农林水支出	10,458.27		10,458.27
21302	林业和草原	3,782.02		3,782.02
2130205	森林资源培育	1,354.23		1,354.23
2130209	森林生态效益补偿	663.18		663.18
2130211	动植物保护	130.08		130.08
2130234	林业草原防灾减灾	383.46		383.46
2130299	其他林业和草原支出	1,251.07		1,251.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,676.25		6,676.25
2130504	农村基础设施建设	5,634.25		5,634.25
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,401.84	10,649.24	1,752.60
22001	自然资源事务	12,401.84	10,649.24	1,752.60
2200101	行政运行	10,188.37	10,188.37
2200104	自然资源规划及管理	140.12	140.12
2200106	自然资源利用与保护	278.60	278.60
2200112	土地资源储备支出	42.15	42.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	493.31		493.31
2200199	其他自然资源事务支出	1,259.29		1,259.29
224	灾害防治及应急管理支出	1,872.10		1,872.10
22406	自然灾害防治	1,872.10		1,872.10
2240601	地质灾害防治	1,872.10		1,872.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,844.98	302	商品和服务支出	3,727.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,901.50	30201	办公费	105.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	773.26	30202	印刷费	184.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	623.41	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	538.39	30205	水费	7.45	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.62	30206	电费	42.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	530.44	30207	邮电费	37.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	297.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	186.92	30209	物业管理费	243.57	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	104.29	30211	差旅费	137.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	681.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	400.00	30214	租赁费	155.20	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.64	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,991.67	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	25.25	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103.83	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	676.01
人员经费合计		7,874.06	公用经费合计					3,727.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,449.14	3,449.14		3,449.14
212	城乡社区支出		3,449.14	3,449.14		3,449.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,449.14	3,449.14		3,449.14
2120801	征地和拆迁补偿支出		119.19	119.19		119.19
2120802	土地开发支出		1,253.04	1,253.04		1,253.04
2120806	土地出让业务支出		498.15	498.15		498.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,578.76	1,578.76		1,578.76
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县自然资源和规划局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.47		103.83		103.83	12.64	116.47		103.83		103.83	12.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37231.26万元。与2023年度相比，收、支总计减少3922.85万元，下降9.5%,主要原因是缩减支出，财政拨款收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37231.26万元，与2023年度相比，收入合计减少3922.85万元，下降9.5%。其中：财政拨款收入37231.26万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37231.26万元，与2023年度相比，支出合计减少3922.85万元，下降9.5%。其中：基本支出11601.17万元，占本年支出31.2%；项目支出25630.09万元，占本年支出68.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为37231.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3922.85万元，下降9.5%。主要原因是财政拨款收入支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33782.12万元，比2023年度决算数减少6947.43万元,减少主要原因是财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入3449.14万元，比2023年度决算数增加3064.59万元,增加主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少40.00万元,减少主要原因是本年度国有资本经营预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33782.12万元，占本年支出合计的90.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6947.43万元，下降17.1%,主要原因是缩减支出，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33782.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出692.04万元，占2.06%。主要是用于基本支出。

2.科学技术支出类支出22.80万元，占0.07%。主要是用于基本支出。

3.社会保障和就业支出类支出237.09万元，占0.71%。主要是用于基本支出。

4.节能环保支出类支出7906.68万元，占23.40%。主要是用于项目支出。

5.城乡社区支出类支出191.30万元，占0.57%。主要是用于项目支出。

6.农林水支出类支出10458.27万元，占30.96%。主要是用于项目支出。

7.自然资源海洋气象等支出类支出12401.84万元，占36.70%。主要是用于基本支出及项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出类支出1872.10万元，占5.54%。主要是用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9930.00万元，支出决算为33782.12万元，完成年初预算的340.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 _0万元，支出决算为560.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为5910.00万元，完成年初预算的100%。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为973.98万元，完成年初预算的100%。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100%。

（4）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为191.30万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0万元，支出决算为1354.23万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 507万元，支出决算为663.18万元，完成年初预算的130.80%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为130.08万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0万元，支出决算为383.46万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1251.07万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为5634.25万元，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为42.00万元。

7.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 9393万元，支出决算为10188.37万元，完成年初预算的108.47%。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 0万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为278.60万元，完成年初预算的100%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的100%。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 0万元，支出决算为493.31万元，完成年初预算的100%。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1259.29万元，完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 0万元，支出决算为1872.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11601.17万元，其中：

人员经费7874.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费3727.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3449.14万元，本年支出3449.14万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 119.19 万元，主要用于征地和拆迁补偿方面的支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。支出决算为1253.04万元万元，主要用于土地开发方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。支出决算为498.15 万元，主要用于土地出让业务方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为1578.76 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为116.47万元，支出决算为116.47万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加12.47万元，增长12.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行预算管理规定。决算数较上年增加的主要原因：一是上年度决算公务接待费是零接待，本年度由于工作业务需要发生公务接待支出，故公务接待费决算数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为103.83万元，支出决算为103.83万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.17万元，下降0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理规定。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是本着厉行节约要求，认真贯彻执行年初预算指标。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。本年度无此项支出。

(2)公务用车运行费支出103.83万元，主要用于执法车运行费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费全年预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加12.64万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理规定。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度无此项支出。

国内公务接待支出12.64万元，接待对象主要是各级各部门检查组，主要是开展常规检查和应急事项检查工作。2024年共接待国内来访团组 161个，1404人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出3727.11万元，比年初预算数减少3624.71万元，下降49.3%；比上年决算数减少158.51万元，下降4.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额511万元，其中：政府采购货物支出261万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县自然资源和规划局本级共有车辆30辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。2024年末固定资产原值为5829.27万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1841万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，森林资源管理、森林资源培育、林业草原防灾减灾、国有林场改革经费、地质矿产资源与环境调查、执收成本、地质灾害防治工作、林业管理与保护工作、卫片图斑整改、打非治违工作、矿业权储量管理成本、城乡规划工作均已按照要求开展实施并达到相应的成效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，千村万树绿化提升补助资金、阳新县国家储备林建设方案编制服务、阳新县矿产资源“双随机一公开”实地核查项目、阳新县矿产资源开发利用水平调查工作总结报告、阳新县自然资源节约集约示范县建设（先行先试）项目、阳新县碧山-孟家山矿区建筑石料用灰岩、阳新县枫林镇漆家堡矿区砖瓦用页岩矿地质勘查二个项目可行性研究报告及事前绩效评估报告、退还地质环境治理备用金、阳新县1：2000地形图更新及主城区1：1000地形图更新项目、阳新县城镇开发边界和生态保护红线优化方案、关于做好阳新县建设工程项目剩余砂石资源利用和处置的工作经费、森林防火补助资金、阳新县2024年地质勘查工作启动资金，均已按照要求开展实施并达到相应的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统筹耕地补充指标项目绩效自评综述：项目全年预算数为531.9045万元，执行数为531.9045万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改进技术和设施，提高耕地地力；二是提高农民的生活质量，促进农村社区的和谐稳定，提升农村环境质量。发现的问题及原因：2024年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。2025年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度财政专项支出、专项转移支付3449.14万元。主要是用于一是征地和拆迁补偿项目119.19万元；二是土地开发和利用1253.04万元；三是土地出让业务支出项目498.15万元；四是其他国有土地使用权出让收入按安排的支出1578.76万元。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度阳新县自然资源和规划局本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度阳新县自然资源和规划局部门整体绩效自评表

单位名称		阳新县自然资源和规划局
基本支出总额		15225.8765万元		项目支出总额		22005.3843万元
年度目标：		做好供地报批工作，紧扣项目落地，促进县域经济发展；编制国土空间规划，不断优化城乡国土空间布局；依托林长制，加大绿色生态资源保护力度，改善县域生态环境质量；严守耕地保护红线，落实耕地保护政策；加强地质灾害治建设，减少地质灾害安全隐患。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	基本型	≤0	≤0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配
		战略管理	工作计划健全性	基本型	计划完整，与中长期规划匹配	计划完整，与中长期规划匹配
		预算编制	预算编制科学性	基本型	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分
			预算编制合理性	基本型	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复
			立项规范性	基本型	设立依据充分，按程序设立	设立依据充分，按程序设立
			预算调整率	基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	基本型	100%	100%
			结转结余率	基本型	0%	0%
			政府采购执行率	基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
			评价结果应用率	基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善
		资产管理	资产管理规范性	基本型	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整
			会计核算规范性	基本型	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定
			资金使用合规性	基本型	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定
	履职效能	核心业务产出1	卫片图斑整改工作	基本型	15718.64亩	15718.64亩
		核心业务产出2	复垦耕地指标	基本型	5727.5亩	5727.5亩
		核心业务产出3	造林绿化工作	基本型	2万亩	2万亩
		核心业务产出4	防火阻隔带建设	基本型	100公里	100公里
		核心业务产出5	自然资源调查，确权登记	基本型	18个乡镇	18个乡镇
		核心业务产出6	自然资源督查执法工作	基本型	18个乡镇	18个乡镇
		核心业务产出7	国土空间生态修复	基本型	60公顷	60公顷
		核心业务产出8	矿权出让工作	基本型	9个	9个
	社会效应	经济效益	县域经济发展水平	基本型	提高	提高
		社会效益	社会就业率	基本型	提高	提高
		生态效益	县域生态环境质量	基本型	改善	改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	显著	显著
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	基本型	有效	有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	≥95%	≥95%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	干部队伍体系建设合理	干部队伍体系建设合理
			高学历、高层次人才储备率	基本型	≥9%	≥9%
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	提高单位工作效率	提高单位工作效率
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	基本型	≥95%	≥95%
	满意度	联系部门满意度	基层单位满意度	基本型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		本部门所有项目均完成目标考核。
改进措施及结果应用方案		进一步优化和完善指标体系。结合上年度绩效评价结果和年度计划，制定科学、合理的绩效目标及指标值。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，设定绩效指标时应将一、二、三级指标一一准确对应，并考虑其是否清晰、细化、可衡量等，提升绩效目标的科学性与精准性。在项目实施过程中，结合工作实际实行动态管理，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配，多措并举，进一步提高自然资源保护质量。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

附件1：
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称	统筹耕地补充指标
主管部门	阳新县自然资源和规划局			实施单位：阳新县自然资源和规划局
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□		一次性项目□√
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额		531.9045	531.9045	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	完善耕地占补平衡管理，进一步提高重大项目用地保障水平，规范耕地指标统筹制度。			已完成
绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	指标：预算投入金额		531.9045万元	531.9045万元
		社会成本指标	指标：项目对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	指标：项目对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	指标：旱地亩数		15.3015亩	15.3015亩
			指标：水田亩数		28.1565亩	28.1565亩
			指标：粮食产能斤数		34766.1公斤	34766.1公斤
		质量指标	指标：补充耕地完成率		100%	100%
		时效指标	指标：资金使用时限		2024年2月10日前	2024年2月10日前
	效益指标	经济效益指标	指标：改进技术和设施，提高耕地地力		提高	提高
		社会效益指标	指标：提高农民的生活质量，促进农村社区的和谐稳定，提升农村环境质量		提高	提高
		生态效益指标	指标：环境保护，进而改善生态环境		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度		≥90%	≥90%

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