| 名称 | 阳新县政务服务和大数据管理局2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zwj/2022-00013 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县政务服务和大数据管理局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县政务服务和大数据管理局 | |
阳新县政务服务和大数据管理局2021年部门决算
阳新县政务服务和大数据管理局2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策、法律法规，拟定相关规范性文件和制定有关管理制度
2、牵头协调政府职能转变和“互联网+政务服务”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化；
3、指导监督全县政务服务和政务公开工作，负责进驻“阳新市民之家”服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查；
4、负责协调、指导各镇（区）政务服务平台建设，负责推进全县“互联网+政务服务”工作；负责数字政府建设规划设计和协调推进，统筹管理全县大数据相关工作；
5、负责对工程建设招标投标、政府采购、国有资产转让、水利设施工程、交通设施工程、土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标以及土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动进行监督管理；
6、负责招标采购文件的审查，根据项目批文，确定交易方式，出具项目交易确认书，负责对各项交易方案进行备案；完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室 个，其中包括：
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。县政务服务和大数据管理局是县政府工作部门,为正科级，加挂县公共资源交易监督管理局牌子。内设办公室、审批服务股、电子政务与大数据管理股、公共资源交易监督管理股四个职能股室。核定行政编制9名，设局长1名，副局长1名，正股级职数4名。实有在编在岗24人，其中行政编制人员8人，事业编制12人，工勤人员4人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 788.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 788.7 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,385.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.24 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 788.94 | 本年支出合计 | 58 | 2174.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1433.63 | 年末结转和结余 | 60 | 48.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,222.57 | 总计 | 62 | 2,222.57 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门： | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 788.94 | 788.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 778.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 778.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 772.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 762.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门： | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,174.28 | 568.22 | 1,606.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 778.70 | 557.98 | 220.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20132 | 组织事务 | 772.38 | 551.66 | 220.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2013204 | 公务员事务 | 10 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 762.38 | 541.66 | 220.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,385.34 | 0.00 | 1,385.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,385.34 | 0.00 | 1,385.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 788.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 778.7 | 778.7 | 0.0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,385.34 | 1,385.34 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
本年收入合计 | 27 | 788.94 | 本年支出合计 | 59 | 2174.28 | 2174.28 | 0.0 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1433.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 48.28 | 48.28 | 0.0 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1433.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2222.57 | 总计 | 64 | 2222.57 | 2222.57 | 0.0 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,174.28 | 568.22 | 1,606.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 778.71 | 557.99 | 220.72 | ||
20132 | 组织事务 | 772.38 | 551.66 | 220.72 | ||
2013204 | 公务员事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 762.38 | 541.66 | 220.72 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,385.34 | 0.00 | 1,385.34 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,385.34 | 0.00 | 1,385.34 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,385.34 | 0.00 | 1,385.34 | ||
213 | 农林水支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 286.32 | 302 | 商品和服务支出 | 281.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 102.96 | 30201 | 办公费 | 6.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.57 | 30202 | 印刷费 | 7.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.41 | 30206 | 电费 | 156.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.34 | 30207 | 邮电费 | 17.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.8 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 30209 | 物业管理费 | 3.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 30211 | 差旅费 | 10.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.06 | ||||||
人员经费合计 | 286.32 | 公用经费合计 | 281.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：阳新县政务服务和大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计2222.57万元，较年初预算增加1715.37万元，增长295.2%；较上年减少162.93万元，同比减少7.3%。增长的主要原因是债券资金的支出。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计2174.28万元，较年初预算增加1667.08万元，增长328.6%；较上年增加1222.4万元，同比增长128.41%。增长的主要原因是债券资金的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出2174.28万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2174.28万元，与2020年相比增加1222.4万元，增长128%。完成年初预算的155.55%。主要原因是增人增资及新增项目。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 778.71万元，占本年支出35.8%
二、社会保障和就业支出类5.0万元，占本年支出 0.002 %
三、城乡社区支出类1385.34万元，占本年支出 63.7 %
四、农林水支出类 5.24万元，占本年支出 0.003 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出568.22万元，其中：人员经费286.32万元，占比50.3 %，公用经费支出281.9万元，占比49.7%。与2020年相比减少128.6万元，下降45%。完成年初预算的100 %，主要原因为市民之家大楼维护费用 。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70万元，支出决算为 0.62万元，较上年相比减少 0.01万元，减少1.6%，完成年初预算的88.6 %，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约。具体支出项目如下： 公务接待费。
1. 因公出国（境）费用预算为 0万元，本单位因公出国（境）团组数为0 ，人数为0 ，年初预算是0 万元，完成预算的0 %。支出决算为 0万元，较上年相比减少 0万元，减少0 %，主要原因为：单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0 辆 ，公务用车保有量为空，年初预算是0 万元，完成预算的 0%。支出决算为 0万元，较上年相比减少 0 万元，减少0 %。主要原因为：单位无此项支出。
3. 公务接待费 0.62万元，我单位公务活动总计接待的批次为13 次，人次为75 次，年初预算是 0.7万元，完成预算的88.6 %。支出决算为0.62万元，较上年相比减少0.01万元，减少 1.6 %。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出 281.91万元，年初预算数为 281.91 万元，完成预算的100 %。支出比2020年减少128.59 万元，下降45.6 %。主要原因是本年度业务调整。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆 0辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2021年末固定资产 0 万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1606.06万元，占年初预算的74%，绩效评价结果显示，其中一级项目9个，二级项目9个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 政务服务“一张网”线路租赁费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
全县政务服务“一张网”顺利进行 | 全县政务服务一张网顺利完成385个村，每个村839元。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 32.3万 | 32.3万 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县政务服务“一张网”线路数量 | ≥384条 | 385 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：全县政务服务一张网线路工作完成率 | ，=100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：全县政务服务一张网线路工作时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保群众办事一门一网一次 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象工满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 12345人员购买服务费和办公费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保12345县长热线正常运行 | 确保12345县长热线正常运转，语音专线正常运转，12345人员办公费。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：热线人员购买服务费 | 72万元 | 41.1万元 | 6 | 4 | 合同到期没及时招标导致服务费没能及时支付 | ||||||
指标2：12345语音线路费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 2 | 2 | |||||||||
指标3：12345热线人员办公费 | 3万元 | 3万元 | 2 | 2 | |||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：热线人员 | 16人 | 16人 | 5 | 5 | |||||||
指标2：语音线路 | 1条 | 1条 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：线路维护条数 | 1条 | 1条 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：12345热线人员服务费发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
指标2：12345语音线路费路 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
指标3：12345办公工作经费路维护 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
时效指标 | 指标1：12345县长热线人员服务经费发放时限 | 1年 | 1年 | 6 | 6 | ||||||||
指标2：12345语音线路费用拨付时限 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | |||||||||
指标3：12345办公工作经费路维护 100% | 1年 | 1年 | 2 | 2 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：12345县长热线更好地服务市民所反馈的问题质量化、时效化 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保12345平台正常运转 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 窗口工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证市民之家窗口正常运行 | 保证市民之家窗口正常运行，提升服务窗口的整体形象。市民之家服务窗口年对外服务人次200000以上直接钦水费用，市民之家大楼广告牌制作50个以上，市民之家服务窗口日常维护150起以上。。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：市民之家窗口对外服务对象直接饮用水 | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |||||||
指标2：市民之家大楼广告牌制作 | 2万元 | 2万元 | 2 | 2 | |||||||||
指标3：市民之家大楼窗口日常维护 | 3万元 | 3万元 | 3 | 3 | |||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：市民之家窗口对外服务对象直接饮用水 | ≥200000人次 | ≥200000人次 | 5 | 5 | |||||||
指标2： 市民之家大楼广告制作 | ≥50个 | ≥50个 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：市民之家服务窗口日常维修 | ≥150起 | ≥150起 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：市民之家窗口工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：市民之家窗口工作时限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升服务窗口的整体形象 | 有力提升 | 有力提升 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 网络和视频会议 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保网络和视频会议顺利进行 | 确保网络和视频会议顺利进行，全县网络视频会议正常运行。20个会议终端，每个终端每月租金260元，年租金62400 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：财政拨款 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县网络和视频会议终端 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：网络和视频会议工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：网络和视频会议工作时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保全县网络视频会议正常运行 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥97% | 96% | 10 | 8 | 网络终端设备老化导致有时设备掉线 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 全县“一张网”技术人员劳务费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
全县一张网技术人员劳务费 | 完成6人劳务费 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：劳务费 | 25.2万元 | 27万元 | 10 | 7 | 预算不足 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县一张网技术人员购买服务 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：顺利推进一门一网一次工作 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：全县一张网技术人员购买服务费发放时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保群众办事一门一网一次 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥97% | 99% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 政务网终端租金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：20条政务网终端租金 | 2.4万元 | 2.4万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：政务网终端条数 | 20条 | 20条 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：政务网终端租金拨付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：政务网终端租金时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加快网络建设 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保全县政务网正常运转 | 确保 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 投资项目联审中心工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保投资项目联审中心日常运转 | 投资项目联审中心日常运转。协调全县投资项目联审，全年共完成项目联合审批30次以上。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：材料费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 5 | 5 | |||||||
指标2：联合审批会议费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:投资项目联审中心联合审核材料份数 | ≥50000份 | 65000份 | 5 | 5 | |||||||
指标2：投资项目联审中心 | ≥50次 | 35次 | 5 | 3 | 经费不足 | ||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：全县投资项目联审完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：投资项目联审完成时限 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：投资项目联审完成 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加快项目审批服务 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保全县投资项目良好运行 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 中心工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大数据管理局 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保中心工作日常运转 | 确保市民之家日常宣传费用，今日阳新、阳新融媒体、黄石日报3家单位对市民之家进行正面宣传。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款 | 7万元 | 7万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：市民之家窗口媒体宣传 | ≥3家 | 5家 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：中心日常工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：中心日常工作时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保证市民之家窗口良好宣传运行 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：确保为来办事群众提供服务 | 确保 | 确保 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 政府网站维护费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保全县网站良好运行 | 确保全县网站良好运行 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算拨款金额 | 2万元 | 3.5万元 | 10 | 8 | 预算金额不足 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护次数 | ≥2000次 | 2100 | 20 | 20 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：：政府网站维护工作质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：服务时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：有效提高网站浏览质量 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
