2023年阳新县政务服务和大数据管理局部门（单位）预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1.宣传贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策、法律法规，拟定县政府职能转变和“互联网+政务服务”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理工作的规范性文件，制定有关管理制度。

2.牵头协调政府职能转变和“互联网+政务服务”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.指导监督全县政务服务和政务公开工作，负责进驻“阳新市民之家”服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查。

4.负责协调、指导各镇（区）政务服务平台建设，负责推进全县“互联网+政务服务”工作。

5.负责数字政府建设规划设计和协调推进，统筹管理全县大数据相关工作，组织制定大数据采集、管理、应用等标准规范，指导大数据产业发展，推进大数据开发利用。

6.负责对工程建设招标投标、政府采购、国有资产转让、水利设施工程、交通设施工程、土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标以及土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动进行监督管理。

7.负责招标采购文件的审查，根据项目批文，确定交易方式，出具项目交易确认书，负责对各项交易方案进行备案。

8参与公共资源交易合同履行的监管，协助相关部门审计和结算工作。

9.协调处理公共资源交易活动的矛盾和争议，组织开展公共资源交易活动的执法检查，受理公共资源交易活动的投诉和质疑，查处公共资源交易过程中的违规违法行为。

10.负责公共资源交易中介服务机构的监管，负责公共资源交易中介服务机构遴选方式的确定，出具交易确认书。

11.负责全县公共资源交易信用体系建设。

12.负责12345政府公共服务热线平台的建设和运行，建立健全协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类、转办、交办和跟踪督办。

13、负责全县招商引资工业务商贸服务业项目落地、开工、办证、验收、投产等环节包保服务，协调解决项目建设过程中存在的问题；负责协调解决全县招商引资工业和商贸服务业项目落地过程中注册、立项、规划街、环评、安评、能评行政审批方面的问题。

14、负责结合省、市数字政府建设总体规划，制定我县数字政府建设总体规划；负责推进智慧城市建设，建设县级大数据综合平台；负责统筹全县信息化项目建设工作，对县级财政资金建设、维护信息化项目进行评审。

15.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新县政务服务和大数据管理局 是一级 预算单位，内设机构包括：局办公室、审批服务股、电子政务和大数据管理股、公共资源交易监督管理股。 政务服务和大数据管理局 单位性质为 行政单位  。人员编制构成：行政编 8 人、事业编  24   人、工勤编  4  人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为1016.3 万元，比上年增加 183.1  万元，增长  22   %。收入变化原因：               增人增资      。其中本年收入包括一般公共预算 996.3 万元、政府性基金预算  0 万元、国有资本经营预算0  万元、财政专户管理资金  0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 20 万元；上年结转结余包括一般公共预算 0  万元、政府性基金预算  0 万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金  0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出  1016.3 万元，比上年增加 183.1   万元，增长  22  %。支出变化原因：   增人增资       。其中：基本支出 465.5 万元、项目支出 550.8  万元、事业单位经营支出  0  万元、上缴上级支出     万元、对附属单位补助支出  0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为   43.0459  万元，比上年增加 5.0352 万元，增长 12 %。支出变化原因：  增人福利及公用经费支出增加  。 其中办公费   29.596  万元、印刷费   0.5  万元、 邮电费 0   万元、差旅费   2  万元、电费   0  万元、维护费  1.904    万元、劳务费   0    万元、工会经费  5.8963  万元、福利费 3.1496  万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额 1.096   万元，比上年减少 0.001 万元，减少0.001  %。支出变化原因：           指标压减     。分别如下：

1.公务接待费  1.096  万元，比上年减少 0.001    万元，降低  0.001  %。支出变化原因：                         指标压减       。

2.公务用车购置费  0 万元，比上年增加/减少  0 万元，增长/降低  0   %。支出变化原因：   本年度无此项支出      。

3.公务用车运行费 0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/降0%。支出变化原因：   本年度无此项支出      

4.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少 0万元，增长/降低0%。支出变化原因：   本年度无此项支出    。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算   0    万元，比上年增加/减少  0   万元，增长/降低  0   %。支出变化原因：          本年度无此项支出          。其中：货物类政府采购预算  0  万元，包括               ；服务类政府采购预算 0  万元，包括               ；工程类政府采购预算  0  万元，包括               。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、家具、用具、装具及动植物：家具、用具等    616 （个/套），价值    63.6   万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.全县政务服务“一张网”线路租赁费用。资金总额为32.3万元，时间为2023年度，该项目包含全县政务服务“一张网”顺利完成385个村的网络费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保全县政务服务“一张网”线路通畅无障碍。

2.12345人员购买费和办公费。资金总额为78.6万元，时间为2023年度，该项目包含12345热线人员16个全年购买服务费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保12345县长热线正常运转。

3.窗口工作经费。资金总额为10元，时间为2023年度，该项目包含市民之家对外服务对象直饮水、市民之家大楼广告宣传等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保保证市民之家窗口正常运转。

4.网络和视频会议。资金总额为6万元，时间为2023年度，该项目包含全县网络和视频会议终端租金20个分终端费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保网络和视频会议顺利进行。

5.政务网终端租金。资金总额为2.4万元，时间为2023年度，该项目包含政务网络专用线路费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保政务网终端租金运行畅通。

6.投资项目联审中心工作经费。资金总额为5万元，时间为2023年度，该项目包含投资项目联审中心审核材料、联审会议等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保投资项目联审中心日常正常运转。

7.全县一张网技术人员购买服务费。资金总额为25.2万元，时间为2023年度，该项目包含一张网技术人员全年购买服务费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保一张网技术人员购买服务费。

8.中心工作经费。资金总额为7万元，时间为2023年度，该项目包含市民之家窗口媒体宣传等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保中心工作日常运转。

9.政府网站维护费用。资金总额为2万元，时间为2023年度，该项目包含政府网站费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保全县网站良好运行。

10.常规预算项目经费。资金总额为80万元，时间为2023年度，该项目包含保安、保洁购买服务费、高压电维护、中央空调维护等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保市民之家整体正常运转。

11.水电费。资金总额为200万元，时间为2023年度，该项目包含市民之家大楼水、电费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保市民之家大楼及时完成水电费缴纳。

12.县长热线经费。资金总额为10.3万元，时间为2023年度，该项目包含热线人员培训、上网测评等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保县长热线人员培训费用及热线人员上岗测评顺利进行。

13. 重点项目服务中心工作经费。资金总额为60万元，时间为2023年度，该项目包含优化营商环境宣传费、项目包保服务费等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保2023年全县重点项目推进顺利进行。

14.“政务+邮”工作经费。资金总额为20万元，时间为2023年度，该项目包含跨区域通办邮寄费用等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保2023年跨区域通办效能。

15.政府雇员购买服务。资金总额为12万元，时间为2023年度，该项目包含跨政府雇员人员工资、保险等费用。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：确保2023年政府雇员人员服务费、保险及时到位。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。