目    录

第一部分  阳新县政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县政务服务和大数据管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县政务服务和大数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县政务服务和大数据管理局概况

一、 部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策、法律法规，拟定相关规范性文件和制定有关管理制度。

2、牵头协调政府职能转变和“互联网+政务服务”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。 

3、指导监督全县政务服务和政务公开工作，负责进驻“阳新市民之家”服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查。 

4、负责协调、指导各镇（区）政务服务平台建设，负责推进全县“互联网+ 政务服务”工作；负责数字政府建设规划设计和协调推进，统筹管理全县大数据相关工作。

5、负责对工程建设招标投标、政府采购、国有资产转让、水利设施工程、交通设施工程、土地整理工程和地质灾害防治工程的招投标以及土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动进行监督管理。

6、负责招标采购文件的审查，根据项目批文，确定交易方式，出具项目交易确认书，负责对各项交易方案进行备案；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的阳新县政务服务和大数据管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

机构设置情况：本部门机构内设办公室、审批服务股、电子政务与大数据管理股、公共资源交易监督管理股等四个职能股室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 4431.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3250.77万元，增长275.22%，主要原因是科学技术支出增加2954.12万元和一般公共服务支出增加341.92万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计4431.91万元，与2022年度相比，收入合计增加 3250.77万元，增长275.22%。其中：财政拨款收入4431.91万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4431.91万元，与2022年度相比，支出合计增加3250.77万元，增长275.22%。其中：基本支出651.38万元，占本年支出14.70%；项目支出3780.53万元，占本年支出85.30%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4431.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3250.77万元，增长275.22%。主要原因是科学技术支出增加2954.12万元和一般公共服务支出增加341.92万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4431.91万元，比2022年度决算数增加3250.77万元。主要原因是科学技术支出增加2954.12万元和一般公共服务支出增加341.92万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4431.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3250.77万元，增长275.22%。主要原因是科学技术支出增加2954.12万元和一般公共服务支出增加341.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4431.91万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出2954.12万元，占 66.66 %。主要是用于高新技术和科技创新奖励资金和产业发展扶持资金。

2. 一般公共服务（类）支出1458.99 万元，占32.92%。主要是用于人员工资福利，机构相关事务支出。

3. 公共安全（类）支出12.80万元，占0.29 %。主要是用于城市公共安全支出。

4.农林水（类）支出6万元，占 0.13 %。主要是用于驻村工作队补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    4431.91万元，支出决算为4431.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为2419.67万元，支出决算为2419.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为534.15万元，支出决算为534.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为49.64万元，支出决算为49.64万元；专项服务（项）年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元； 信访事务（项）年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1373.33万元，支出决算为1373.33万元；完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元；完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元；完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等年初预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数等年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.38万元，其中：

人员经费602.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.72万元，增长188.42%。主要是公务接待支出增加0.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长0%。本单位无此项预算支出且未发生该项业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0 人次，本单位无此项预算支出且未发生该项业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0 %。本单位无此项预算支出且未发生该项业务。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位无此项预算支出且未发生该项业务。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无此项预算支出且未发生该项业务。

3.公务接待费全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.72万元，增长188.42%。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无此项预算支出且未发生该项业务。

国内公务接待支出1.1万元，接待对象主要是有关科学方面的专家和团队，主要是开展有关科学技术推广方面的接待工作，2023年共接待国内来访团组10个，130人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出 49.14万元，比年初预算数一致。主要原因是：单位严格按年初预算数执行和控制。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3550.67万元，占一般公共预算项目支出总额的93.92％。从评价情况来看，本单位认真落实预算绩效管理工作，对预算支出的决策申报、过程管理、产出和效益等进行控制，力求达到预算绩效的目标。本单位成立了专门的预算绩效管理组织和人员。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应；部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及10个项目支出，全年预算数为9596.90万元，实际完成数为3550.67万元，预算执行率为37%。

2023年政务服务“一张网”线路租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全县政务服务一张网线路工作完成率达到100%；二是确保群众办事一门一网一次，有力保证了社会安全稳定，构建和谐社会。

2023年12345人员购买服务费和办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.60万元，执行数为78.60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是使12345语音线路费路维护合格率达到100%；二是12345县长热线更好地服务市民所反馈的问题质量化、时效化，构建和谐社会效果显著。

2023年常规预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保市民之家大楼正常运转率100%；二是为来办事群众提供更好的服务，服务对象满意度97%。

2023年水电费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保市民之家所有窗口用水用电在限额内，同时及时缴费；二是确保市民之家所有窗口良好运行。

2023年重点项目服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为57.30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务企业次数大于450次，达到480次，提升优化营商环境服务质量；二是使全县招商引资企业尽快投产，带动全县税收效果显著。

2023年一窗通办改革服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为756万元，执行数为482.80万元，完成预算64％。主要产出和效益：一是及时完成综窗人员外包服务项目；二是有力保证更好更优质的服务窗口。

2023年招商引资企业项目中介服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务企业家数大于80家达到85家，中介服务机构服务有效率达到100%；二是减少服务企业的经济成本效果显著。

2023年高新技术和科技创新奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为1080.28万元，完成预算27％。主要产出和效益：一是新增高新企业大于120家达到127家，项目验收合格率100%；二是增加企业经济效益效果显著，服务对象满意度不低于97%。

2023年产业发展扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4000万元，执行数为1149.38万元，完成预算29％。主要产出和效益：一是帮扶产业发展企业家数大于150家达到235家，项目验收合格率100%；二是增加企业经济效益效果显著，服务对象满意度不低于97%。

2023年科技三项费项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是帮扶产业发展企业家数大于100家达到110家，项目验收合格率100%；二是增加企业经济效益效果显著，服务对象满意度不低于97%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据本次绩效评价的结果，我们增强了单位绩效管理的主体责任意识，落实全面绩效管理的全过程责任，涉及绩效目标制定、实施与跟踪、评价结果与应用等过程，确保每个项目按预定的目标有效推进；同时对绩效目标、指标及指标值的设定更加全面、清晰和准确。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我们将及时解决在绩效管理评价中发现的所有问题，加强年初预算的编制，同时在预算过程中监控资金进度，及时调整预算金额，更好地使绩效管理与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映用于技术创新服务体系方面的支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映用于其他科技条件与服务方面的支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科技奖励方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映用于行政运行方面的支出；专项服务（项）：反映用于行政专项服务方面的支出； 信访事务（项）：反映用于信访事务方面的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映在用于相关机构方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映用于其他一般公共服务方面的支出。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映用于城市其他公共安全方面的支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表

单位名称：阳新县政务服务和大数据管理局   

二、2023年度阳新县政务服务和大数据管理局项目绩效评价自评表