目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

    1、贯彻执行国家有关发展特产生产的方针、政策。

2、管理全县果、茶、苎麻、食用菌、药材、桑蚕、糖、烟、杂等其他经济作物生产，科技推广应用，并制订发展计划。

3、组织全县特产生产物资的供应，依据市场需求，搞好特产产业化工作。

4、负责我县特产建设项目的前期工作，并组织实施。

5、负责全县特产技术、咨询、科学普及等工作。

（二）部门预算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县特产局部门决算由本级决算1个单位决算组成。其中全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计54人，其中在职34人，离退休23人；在职人员编制情况：全额财拨编制30人、包干（差额）编制3人、自筹编制4人。

二、部门2020年部门预算表

   阳新县特产局2020年部门预算表　　

表一  阳新县特产局2020年收支预算总表

单位：万元

表二  阳新县特产局2020年收入预算总表

单位：万元

表三   阳新县特产局2020年支出预算总表

单位：万元

表四  阳新县特产局2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五   阳新县特产局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

表六  阳新县特产局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  阳新县特产局2020年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县特产局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县特产局2020年度预算总收入341万元。其中：财政拨款收入341万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2019年减少（增加）     万元。主要原因是    

阳新县特产局2020年度预算总支出341万元。其中：基本支出341万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2019年减少（增加）     万元。主要原因是    

（二）收入预算情况说明

阳新县特产局2020年预算收入合计341万元，其中：财政拨款收入341万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县特产局2020年预算支出合计341万元，其中：基本支出341万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县特产局2020年预算财政拨款收入341万元，比2019年相比增加（减少）     万元，财政拨款支出总预算341万元，比2019年相比增加（减少）     万元。主要原因是    

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县特产局2020年公共预算财政拨款支出341万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类341万元，占本年支出100%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出341万元，其中人员经费335万元， 包括 基本工资137万元、津贴补贴66万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费     万元、职业年金缴费     万元、职工基本医疗保险缴费19.5万元、公务员医疗补助缴费16.5万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金26.2万元、其他工资福利支出22万元、离休费0万元、退休费0.35万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0.72万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费6万元：包括办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.3万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费     万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出     万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费     万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2019年“三公”经费减少（增长）     %。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次     次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2020年政府采购预算计划为     万元，其中：货物类    万元、服务类    万元、工程类    万元、    类    万元。

（九）国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为38.37万元。房屋建筑面积为 0平方米，其中：办公用房 0平方米，专用房屋 0平方米；土地面积为 0平方米；机动车实有数为 0辆，价值 0万元，其中：小轿车 0辆，大中型车辆 0辆，其他车辆 0辆；大型专用设备 0万元；通用设备16.11万元，其中：电脑 21台，打印机复印机 5台,传真机 0台，彩电 1台，空调 2台；家具用具3.04万元，其中：办公桌椅32件。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。