三溪镇政府2019年部门决算公开

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名称: 三溪镇政府2019年部门决算公开

索引号: 000014349yx_czj/2020-00375 发布日期: 2020-09-24 发布机构: 县财政局

文号: 文件分类: 财政、金融、审计、税务 所属机构: 县财政局

三溪镇政府2019年部门决算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2019年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责: 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，三溪镇政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。期中行政单位1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

二、部门2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3057.49	一、一般公共服务支出	29	1238.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.18	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	26
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.5
	8		八、社会保障和就业支出	36	529.95
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	43.19
	12		十二、农林水支出	40	1076.4
	13		十三、交通运输支出	41	600
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	19
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51
本年收入合计	24	3535.67	本年支出合计	52	3535.67
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55
总计	28	3535.67	总计	56	3535.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																											公开02表
部门：														2019年度													金额单位：万元

项目										本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次										1			2				3	4		5		6			7
合计										3535.67			3535.67
201		一般公共服务支出								1238.62			1238.62				0	0		0		0			0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								1045.91			1045.91				0	0		0		0			0
2010301		行政运行								1037.91			1037.91				0	0		0		0			0
2010308		信访事务								5			5				0	0		0		0			0
20106		财政事务								3			3				0	0		0		0			0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								1			1				0	0		0		0			0
2010607		信息化建设								1			1				0	0		0		0
20111		纪检监察事务								3.75			3.75				0	0		0		0			0
2011101		行政运行								3.75			3.75				0	0		0		0			0
20129		群众团体事务								0.5			0.5				0	0		0		0			0
2012999		其他群众团体事务支出								0.5			0.5				0	0		0		0			0
0200132		组织事务								41.45			41.45				0	0		0		0			0
2013201		行政运行								12.76			12.76				0	0		0		0			0
2013204		公务员事务								12.69			12.69				0	0		0		0			0
2013299		其他组织事务支出								16			16				0	0		0		0			0
20133		宣传事务								2			2				0	0		0		0			0
2013399		其他宣传事务支出								2			2				0	0		0		0			0
20199		其他一般公共服务支出								144.01			144.01				0	0		0		0			0
2019999		其他一般公共服务支出								144.01			144.01				0	0		0		0			0
204		公共安全支出								26			26				0	0		0		0			0
20408		强制隔离戒毒								10			10				0	0		0		0			0
2040805		强制隔离戒毒人员教育								10			10				0	0		0		0			0
20499		其他公共安全支出								10			10				0	0		0		0			0
2049901		其他公共安全支出								16			16				0	0		0		0			0
207		文化旅游体育与传媒支出								2.5			2.5				0	0		0		0			0
20701		文化和旅游								2.5			2.5				0	0		0		0			0
2070109		群众文化								2.5			2.5				0	0		0		0			0
208		社会保障和就业支出								529.95			529.95				0	0		0		0			0
20801		人力资源和社会保障管理事务								12			12				0	0		0		0			0
2080107		社会保险业务管理事务								12			12				0	0		0		0			0
20802		民政管理事务								22			22				0	0		0		0			0
2080207		行政区划和地名管理								2			2				0	0		0		0			0
2080208		基层政权和社区建设								20			20				0	0		0		0			0
20805		行政事业单位离退休								2.04			2.04				0	0		0		0			0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								2.04			2.04				0	0		0		0			0
20808		抚恤								10.8			10.8				0	0		0		0			0
2080899		其他优抚支出								10.8			10.8				0	0		0		0			0
20810		社会福利								22.37			22.37				0	0		0		0			0
2081002		老年福利								22.37			22.37				0	0		0		0			0
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出								447.74			447.74				0	0		0		0			0
2082201		移民补助								80.82			80.82				0	0		0		0			0
2082202		基础设施建设和经济发展								363.92			363.92				0	0		0		0			0
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出								3			3				0	0		0		0			0
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出								10			10				0	0		0		0			0
2082302		基础设施建设和经济发展								10			10				0	0		0		0			0
20899		其他社会保障和就业支出								3			3				0	0		0		0			0
2089901		其他社会保障和就业支出								3			3				0	0		0		0			0
212		城乡社区支出								43.19			43.19				0	0		0		0			0
21201		城乡社区管理事务								35.19			35.19				0	0		0		0			0
2120104		城管执法								35.19			35.19				0	0		0		0			0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								8			8				0	0		0		0			0
213		农林水支出								1076.4			1076.4				0	0		0		0			0
21301		农业								400.08			400.08				0	0		0		0			0
2130126		农村公益事业								400.08			400.08				0	0		0		0			0
21303		水利								308.58			308.58				0	0		0		0			0
2130311		水资源节约管理与保护								1.36			1.36				0	0		0		0			0
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出								307.22			307.22				0	0		0		0			0
21305		扶贫								49.2			49.2				0	0		0		0			0
2130504		农村基础设施建设								38			38				0	0		0		0			0
2130505		生产发展								1.2			1.2				0	0		0		0			0
2130599		其他扶贫支出								10			10				0	0		0		0			0
21307		农村综合改革								300.51			300.51				0	0		0		0			0
2130701		对村级一事一议的补助								40			40				0	0		0		0			0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助								23.74			23.74				0	0		0		0			0
2130706		对村集体经济组织的补助								110			110				0	0		0		0			0
2130799		其他农村综合改革支出								126.77			126.77				0	0		0		0			0
21308		普惠金融发展支出								2			2				0	0		0		0			0
2130804		创业担保贷款贴息								2			2				0	0		0		0			0
21366		大中型水库库区基金安排的支出								12.44			12.44				0	0		0		0			0
2136601		基础设施建设和经济发展								12.44			12.44				0	0		0		0			0
21399		其他农林水支出								3.6			3.6				0	0		0		0			0
2139999		其他农林水支出								3.6			3.6				0	0		0		0			0
214		交通运输支出								600			600				0	0		0		0			0
21401		公路水路运输								600			600				0	0		0		0			0
2140199		其他公路水路运输支出								600			600				0	0		0		0			0
222		粮油物资储备支出								19			19				0	0		0		0			0
22201		粮油事务								19			19				0	0		0		0			0
2220199		其他粮油事务支出								19			19				0	0		0		0			0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																												公开03表
项目						本年支出合计			基本支出		项目支出					上缴上级支出					经营支出								对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次						1			2		3					4					5								6
合计						3,535.67			686.64		2,849.03					0.00					0.00								0.00
201	一般公共服务支出					1,238.62			686.64		551.98					0.00					0.00								0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					1,045.91			637.94		407.97					0.00					0.00								0.00
2010301	行政运行					1,037.91			629.94		407.97					0.00					0.00								0.00
2010308	信访事务					5.00			5.00		0.00					0.00					0.00								0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					3.00			3.00		0.00					0.00					0.00								0.00
20106	财政事务					1.00			1.00		0.00					0.00					0.00								0.00
2010607	信息化建设					1.00			1.00		0.00					0.00					0.00								0.00
20111	纪检监察事务					3.75			3.75		0.00					0.00					0.00								0.00
2011101	行政运行					3.75			3.75		0.00					0.00					0.00								0.00
20129	群众团体事务					0.50			0.50		0.00					0.00					0.00								0.00
2012999	其他群众团体事务支出					0.50			0.50		0.00					0.00					0.00								0.00
20132	组织事务					41.45			41.45		0.00					0.00					0.00								0.00
2013201	行政运行					12.76			12.76		0.00					0.00					0.00								0.00
2013204	公务员事务					12.69			12.69		0.00					0.00					0.00								0.00
2013299	其他组织事务支出					16.00			16.00		0.00					0.00					0.00								0.00
20133	宣传事务					2.00			2.00		0.00					0.00					0.00								0.00
2013399	其他宣传事务支出					2.00			2.00		0.00					0.00					0.00								0.00
20199	其他一般公共服务支出					144.01			0.00		144.01					0.00					0.00								0.00
2019999	其他一般公共服务支出					144.01			0.00		144.01					0.00					0.00								0.00
204	公共安全支出					26.00			0.00		26.00					0.00					0.00								0.00
20408	强制隔离戒毒					10.00			0.00		10.00					0.00					0.00								0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育					10.00			0.00		10.00					0.00					0.00								0.00
20499	其他公共安全支出					16.00			0.00		16.00					0.00					0.00								0.00
2049901	其他公共安全支出					16.00			0.00		16.00					0.00					0.00								0.00
207	文化旅游体育与传媒支出					2.50			0.00		2.50					0.00					0.00								0.00
20701	文化和旅游					2.50			0.00		2.50					0.00					0.00								0.00
2070109	群众文化					2.50			0.00		2.50					0.00					0.00								0.00
208	社会保障和就业支出					529.95			0.00		529.95					0.00					0.00								0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务					12.00			0.00		12.00					0.00					0.00								0.00
2080107	社会保险业务管理事务					12.00			0.00		12.00					0.00					0.00								0.00
20802	民政管理事务					22.00			0.00		22.00					0.00					0.00								0.00
2080207	行政区划和地名管理					2.00			0.00		2.00					0.00					0.00								0.00
2080208	基层政权和社区建设					20.00			0.00		20.00					0.00					0.00								0.00
20805	行政事业单位离退休					2.04			0.00		2.04					0.00					0.00								0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					2.04			0.00		2.04					0.00					0.00								0.00
20808	抚恤					10.80			0.00		10.80					0.00					0.00								0.00
2080899	其他优抚支出					10.80			0.00		10.80					0.00					0.00								0.00
20810	社会福利					22.37			0.00		22.37					0.00					0.00								0.00
2081002	老年福利					22.37			0.00		22.37					0.00					0.00								0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					447.74			0.00		447.74					0.00					0.00								0.00
2082201	移民补助					80.82			0.00		80.82					0.00					0.00								0.00
2082202	基础设施建设和经济发展					363.92			0.00		363.92					0.00					0.00								0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					3.00			0.00		3.00					0.00					0.00								0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出					10.00			0.00		10.00					0.00					0.00								0.00
2082302	基础设施建设和经济发展					10.00			0.00		10.00					0.00					0.00								0.00
20899	其他社会保障和就业支出					3.00			0.00		3.00					0.00					0.00								0.00
2089901	其他社会保障和就业支出					3.00			0.00		3.00					0.00					0.00								0.00
212	城乡社区支出					43.19			0.00		43.19					0.00					0.00								0.00
21201	城乡社区管理事务					35.19			0.00		35.19					0.00					0.00								0.00
2120104	城管执法					35.19			0.00		35.19					0.00					0.00								0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					8.00			0.00		8.00					0.00					0.00								0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					8.00			0.00		8.00					0.00					0.00								0.00
213	农林水支出					1,076.40			0.00		1,076.40					0.00					0.00								0.00
21301	农业					400.08			0.00		400.08					0.00					0.00								0.00
2130126	农村公益事业					400.08			0.00		400.08					0.00					0.00								0.00
21303	水利					308.58			0.00		308.58					0.00					0.00								0.00
2130311	水资源节约管理与保护					1.36			0.00		1.36					0.00					0.00								0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					307.22			0.00		307.22					0.00					0.00								0.00
21305	扶贫					49.20			0.00		49.20					0.00					0.00								0.00
2130504	农村基础设施建设					38.00			0.00		38.00					0.00					0.00								0.00
2130505	生产发展					1.20			0.00		1.20					0.00					0.00								0.00
2130599	其他扶贫支出					10.00			0.00		10.00					0.00					0.00								0.00
21307	农村综合改革					300.51			0.00		300.51					0.00					0.00								0.00
2130701	对村级一事一议的补助					40.00			0.00		40.00					0.00					0.00								0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					23.74			0.00		23.74					0.00					0.00								0.00
2130706	对村集体经济组织的补助					110.00			0.00		110.00					0.00					0.00								0.00
2130799	其他农村综合改革支出					126.77			0.00		126.77					0.00					0.00								0.00
21308	普惠金融发展支出					2.00			0.00		2.00					0.00					0.00								0.00
2130804	创业担保贷款贴息					2.00			0.00		2.00					0.00					0.00								0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出					12.44			0.00		12.44					0.00					0.00								0.00
2136601	基础设施建设和经济发展					12.44			0.00		12.44					0.00					0.00								0.00
21399	其他农林水支出					3.60			0.00		3.60					0.00					0.00								0.00
2139999	其他农林水支出					3.60			0.00		3.60					0.00					0.00								0.00
214	交通运输支出					600.00			0.00		600.00					0.00					0.00								0.00
21401	公路水路运输					600.00			0.00		600.00					0.00					0.00								0.00
2140199	其他公路水路运输支出					600.00			0.00		600.00					0.00					0.00								0.00
222	粮油物资储备支出					19.00			0.00		19.00					0.00					0.00								0.00
22201	粮油事务					19.00			0.00		19.00					0.00					0.00								0.00
2220199	其他粮油事务支出					19.00			0.00		19.00					0.00					0.00								0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																												公开04表
部门：阳新县三溪镇人民政府								2019年度																						金额单位：万元
收入								支出
项目					行次		金额	项目										行次		合计			一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款

栏次							1	栏次												2			3							4
一、一般公共预算财政拨款					1		3,057.49	一、一般公共服务支出										30		1,238.62			1,238.62							0.00
二、政府性基金预算财政拨款					2		478.18	二、外交支出										31		0.00			0.00							0.00
					3			三、国防支出										32		0.00			0.00							0.00
					4			四、公共安全支出										33		26.00			26.00							0.00
					5			五、教育支出										34		0.00			0.00							0.00
					6			六、科学技术支出										35		0.00			0.00							0.00
					7			七、文化旅游体育与传媒支出										36		2.50			2.50							0.00
					8			八、社会保障和就业支出										37		529.95			72.21							457.74
					9			九、卫生健康支出										38		0.00			0.00							0.00
					10			十、节能环保支出										39		0.00			0.00							0.00
					11			十一、城乡社区支出										40		43.19			35.19							8.00
					12			十二、农林水支出										41		1,076.40			1,063.97							12.44
					13			十三、交通运输支出										42		600.00			600.00							0.00
					14			十四、资源勘探信息等支出										43		0.00			0.00							0.00
					15			十五、商业服务业等支出										44		0.00			0.00							0.00
					16			十六、金融支出										45		0.00			0.00							0.00
					17			十七、援助其他地区支出										46		0.00			0.00							0.00
					18			十八、自然资源海洋气象等支出										47		0.00			0.00							0.00
					19			十九、住房保障支出										48		0.00			0.00							0.00
					20			二十、粮油物资储备支出										49		19.00			19.00							0.00
					21			二十一、灾害防治及应急管理支出										50		0.00			0.00							0.00
					22			二十二、其他支出										51		0.00			0.00							0.00
					23													52
本年收入合计					24		3,535.67	本年支出合计										53		3,535.67			3,057.49							478.18
年初财政拨款结转和结余					25		0.00	年末财政拨款结转和结余										54		0.00			0.00							0.00
一、一般公共预算财政拨款					26		0.00											55
二、政府性基金预算财政拨款					27		0.00											56
					28													57
总计					29		3,535.67	总计										58		3,535.67			3,057.49							478.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
															公开05表
				2019年度																						金额单位：万元
项目												本年支出
功能分类科目编码			科目名称									小计							基本支出					项目支出


栏次												1							2					3
合计												3,057.49							686.64					2,370.85
201			一般公共服务支出									1,238.62							686.64					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									1,045.91							637.94					0.00
2010301			行政运行									1,037.91							629.94					0.00
2010308			信访事务									5.00							5.00					0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									3.00							3.00					0.00
20106			财政事务									1.00							1.00					0.00
2010607			信息化建设									1.00							1.00					0.00
20111			纪检监察事务									3.75							3.75					0.00
2011101			行政运行									3.75							3.75					0.00
20129			群众团体事务									0.50							0.50					0.00
2012999			其他群众团体事务支出									0.50							0.50					0.00
20132			组织事务									41.45							41.45					0.00
2013201			行政运行									12.76							12.76					0.00
2013204			公务员事务									12.69							12.69					0.00
2013299			其他组织事务支出									16.00							16.00					0.00
20133			宣传事务									2.00							2.00					0.00
2013399			其他宣传事务支出									2.00							2.00					0.00
20199			其他一般公共服务支出									144.01							0.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出									144.01							0.00					0.00
204			公共安全支出									26.00							0.00					0.00
20408			强制隔离戒毒									10.00							0.00					0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育									10.00							0.00					0.00
20499			其他公共安全支出									16.00							0.00					0.00
2049901			其他公共安全支出									16.00							0.00					0.00
207			文化旅游体育与传媒支出									2.50							0.00					0.00
20701			文化和旅游									2.50							0.00					0.00
2070109			群众文化									2.50							0.00					0.00
208			社会保障和就业支出									72.21							0.00					0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务									12.00							0.00					0.00
2080107			社会保险业务管理事务									12.00							0.00					0.00
20802			民政管理事务									22.00							0.00					0.00
2080207			行政区划和地名管理									2.00							0.00					0.00
2080208			基层政权和社区建设									20.00							0.00					0.00
20805			行政事业单位离退休									2.04							0.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									2.04							0.00					0.00
20808			抚恤									10.80							0.00					0.00
2080899			其他优抚支出									10.80							0.00					0.00
20810			社会福利									22.37							0.00					0.00
2081002			老年福利									22.37							0.00					0.00
20899			其他社会保障和就业支出									3.00							0.00					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出									3.00							0.00					0.00
212			城乡社区支出									35.19							0.00					0.00
21201			城乡社区管理事务									35.19							0.00					0.00
2120104			城管执法									35.19							0.00					0.00
213			农林水支出									1,063.97							0.00					0.00
21301			农业									400.08							0.00					0.00
2130126			农村公益事业									400.08							0.00					0.00
21303			水利									308.58							0.00					0.00
2130311			水资源节约管理与保护									1.36							0.00					0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出									307.22							0.00					0.00
21305			扶贫									49.20							0.00					0.00
2130504			农村基础设施建设									38.00							0.00					0.00
2130505			生产发展									1.20							0.00					0.00
2130599			其他扶贫支出									10.00							0.00					0.00
21307			农村综合改革									300.51							0.00					0.00
2130701			对村级一事一议的补助									40.00							0.00					0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									23.74							0.00					0.00
2130706			对村集体经济组织的补助									110.00							0.00					0.00
2130799			其他农村综合改革支出									126.77							0.00					0.00
21308			普惠金融发展支出									2.00							0.00					0.00
2130804			创业担保贷款贴息									2.00							0.00					0.00
21399			其他农林水支出									3.60							0.00					0.00
2139999			其他农林水支出									3.60							0.00					0.00
214			交通运输支出									600.00							0.00					0.00
21401			公路水路运输									600.00							0.00					0.00
2140199			其他公路水路运输支出									600.00							0.00					0.00
222			粮油物资储备支出									19.00							0.00					0.00
22201			粮油事务									19.00							0.00					0.00
2220199			其他粮油事务支出									19.00							0.00					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表



											2019年度															金额单位：万元
	人员经费							公用经费
	科目编码	科目名称				决算数		科目编码			科目名称				决算数			科目编码			科目名称					决算数

	301	工资福利支出				432.61		302			商品和服务支出				61.52			307			债务利息及费用支出					0.00
	30101	基本工资				150.09		30201			办公费				17.25			30701			国内债务付息					0.00
	30102	津贴补贴				137.86		30202			印刷费				2.50			30702			国外债务付息					0.00
	30103	奖金				0.00		30203			咨询费				2.00			310			资本性支出					0.00
	30106	伙食补助费				0.00		30204			手续费				0.20			31001			房屋建筑物购建					0.00
	30107	绩效工资				0.00		30205			水费				4.00			31002			办公设备购置					0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费				61.08		30206			电费				5.00			31003			专用设备购置					0.00
	30109	职业年金缴费				2.22		30207			邮电费				4.00			31005			基础设施建设					0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费				22.67		30208			取暖费				0.00			31006			大型修缮					0.00
	30111	公务员医疗补助缴费				20.40		30209			物业管理费				0.00			31007			信息网络及软件购置更新					0.00
	30112	其他社会保障缴费				3.71		30211			差旅费				3.71			31008			物资储备					0.00
	30113	住房公积金				34.01		30212			因公出国（境）费用				0.00			31009			土地补偿					0.00
	30114	医疗费				0.57		30213			维修（护）费				5.00			31010			安置补助					0.00
	30199	其他工资福利支出				0.00		30214			租赁费				1.00			31011			地上附着物和青苗补偿					0.00
	303	对个人和家庭的补助				151.07		30215			会议费				0.75			31012			拆迁补偿					0.00
	30301	离休费				0.00		30216			培训费				2.50			31013			公务用车购置					0.00
	30302	退休费				0.00		30217			公务接待费				0.00			31019			其他交通工具购置					0.00
	30303	退职（役）费				0.00		30218			专用材料费				0.00			31021			文物和陈列品购置					0.00
	30304	抚恤金				2.89		30224			被装购置费				0.00			31022			无形资产购置					0.00
	30305	生活补助				148.18		30225			专用燃料费				0.00			31099			其他资本性支出					0.00
	30306	救济费				0.00		30226			劳务费				2.50			399			其他支出					41.45
	30307	医疗费补助				0.00		30227			委托业务费				2.50			39906			赠与					0.00
	30308	助学金				0.00		30228			工会经费				6.11			39907			国家赔偿费用支出					0.00
	30309	奖励金				0.00		30229			福利费				0.00			39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					41.45
	30310	个人农业生产补贴				0.00		30231			公务用车运行维护费				2.50			39999			其他支出					0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助				0.00		30239			其他交通费用				0.00
								30240			税金及附加费用				0.00
								30299			其他商品和服务支出				0.00
	人员经费合计					583.67		公用经费合计																		102.96
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
												2019年度																金额单位：万元
预算数														决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费		合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费								公务接待费
					小计		公务用车购置费		公务用车运行费											小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1			2		3		4		5			6		7			8			9		10			11			12
0.00			0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		2.50			0.00			2.50		0.00			2.50			0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目										年初结转和结余			本年收入			本年支出											年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称												小计			基本支出				项目支出


栏次										1			2			3			4				5				6
合计										0.00			478.18			478.18			0.00				478.18				0.00
208				社会保障和就业支出						0.00			457.74			457.74			0.00				457.74				0.00
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出						0.00			447.74			447.74			0.00				447.74				0.00
2082201				移民补助						0.00			80.82			80.82			0.00				80.82				0.00
2082202				基础设施建设和经济发展						0.00			363.92			363.92			0.00				363.92				0.00
2082299				其他大中型水库移民后期扶持基金支出						0.00			3.00			3.00			0.00				3.00				0.00
20823				小型水库移民扶助基金安排的支出						0.00			10.00			10.00			0.00				10.00				0.00
2082302				基础设施建设和经济发展						0.00			10.00			10.00			0.00				10.00				0.00
212				城乡社区支出						0.00			8.00			8.00			0.00				8.00				0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						0.00			8.00			8.00			0.00				8.00				0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出						0.00			8.00			8.00			0.00				8.00				0.00
213				农林水支出						0.00			12.44			12.44			0.00				12.44				0.00
21366				大中型水库库区基金安排的支出						0.00			12.44			12.44			0.00				12.44				0.00
2136601				基础设施建设和经济发展						0.00			12.44			12.44			0.00				12.44				0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总收入是 3535.67万元，2019年度本级决算总收入3535.67万元。其中：财政拨款收入3535.67 万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2018年增加 1597.78万元。主要原因是农村精准扶贫资金投入增加.

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 3535.67万元，本级决算总支出3535.67 万元。其中：基本支出686.64 万元、项目支出 2849.03万元、年末结转和结余0 万元。比2018年增加1597.78万元。主要原因是农村精准扶贫资金投入增加.

（二）收入决算情况说明

2019年所属单位决算汇总总收入是3535.67万元，本年本级收入合计3535.67 万元，其中：财政拨款收入 3535.67万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总决算总支出是 3535.67 万元，本年本级支出合计 3535.67万元，其中：基本支出 686.64 元，占19.42 %；项目支出 2849.03 万元，占 80.58 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总收入3535.67万元，单位本级财政拨款收入 3535.67万元，比2018年相比增加 1597.78 万元，财政拨款支出总决算 3535.67 万元，比2018年相比增加 1597.78 万元。主要原因是农村精准扶贫资金投入增加.

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年所属单位决算汇总财政拨款总支出3057.49万元，2019年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出686.64 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 1238.62 万元，占本年支出40.51 %

二、公共安全支出类 26 万元，占本年支出 0.85 %

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 2.5 万元，占本年支出0.08 %

六、社会保障和就业支出类 72.21 万元，占本年支出 2.36 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 35.19 万元，占本年支出 1.15 %

十、农林水事务支出类 1063.97 万元，占本年支出 34.8 %

十一、交通运输支出类600 万元，占本年支出 19.62 %

十二、粮油物资储备支出类 19 万元，占本年支出 0.62 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 686.64 万元，其中人员经费 583.67 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 102.96 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.5 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费2.5 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数1 辆，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人数 0 人，比2018年“三公”经费减少16.7 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出 478.18 万元，用于项目支出 478.18万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出 686.64 万元，比2018年增加154.43万元，增长 29%，主要原因是人员调动及公用经费增加.

（二）政府采购支出情况

2019年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 19 万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

　　一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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