3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员 ，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分 配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员 ，拟定全县人才工作总体目标 ，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

10、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

阳新县人力资源和社会保障局属于一级预算单位。由局机关、4 个公益性事业单 位合并编制报表。局机关内设办公室、基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力 建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服 务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股。

公益一类事业单位 4 个，分别为：阳新县养老保险中心，阳新县再就业服务中心，阳新县城乡居民养老服务中心，阳新县人力资源和社火保障局镇区服务中心。 共计 225 人，其在职 155 人，退休 70 人。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入汇总合计 3254.82 万元。较年初预算增加721.93 万元，增长22 % 。较上年增加 2714.17 万元，同比增长83 %， 主要是 2020 年有突击项目，疫情防  控专款，2021 年项目支出减少。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计3155.70万元，较年初预算增加622.81 万元，增长20%；较上年增 加2615.05万元，同比增长 83 %。增长的主要原因

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年所属单位决算汇总财政拨款总支出 3155.70万元，2021 年部门本级决算  一般公共预算财政拨款支出 3155.70 万元，与 2020 年相比减少1246.1 万元，减少 28.31%。完成年初预算的 120%，增长原因是因为工资改革，导致支出增加。一般公

共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1、一般公共服务支出类  32.38 万元， 占本年支出 1.03 %

2、教育支出 167.62  万元， 占本年支出 5.31  %

3、社会保障和就业支出类 2936.18 万元， 占本年支出 93.04 %

4、卫生健康支出类  3.66  万元， 占本年支出 0.12 %

5、农林水支出类 15.86  万元，  占本年支出  0.5 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2319.81万元，其中：人员经费1827.72 万 元，占比79 %，公用经费支出 492.09 万元，占比21 %。与2020年相比减少307.87

万元，下降11.72%。完成年初预算的92%，主要原因为工资改革，部分绩效资金在 2022年支付 。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.95万元，支出决算为 9.23万元，较 上年相比减少0.05万元，减少55 %，完成年初预算的93%，主要原因为：本单位压缩 支出，节约为本。

1.  因公出国（境）费用预算为 0 万元，本单位因公出国（境）团组数为 0，人 数为0 ，年初预算是 0万元，完成预算的0 %。支出决算为  0万元，较上年相比减少 0 万元，减少0  %，主要原因为：单位无此项支出。

2.  公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车购置费0 万元，公 务用车运行维护费 0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0 辆 ，公务用车保有  量为 0辆，年初预算是0 万元，完成预算的0%。支出决算为 0 万元，较上年相比减  少  0万元，减少0 %。主要原因为：单位无此项支出。

3.  公务接待费 9.23万元，我单位公务活动总计接待的批次为226 次，人次为

1420次，年初预算是9.95万元，完成预算的93%。支出决算为9.23 万元，较上年相比 减少0.05万元，减少55 %。主要原因为：响应国家政策，缩减开支。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，完成预算的0%。支出比2020 年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额   0  万元，期中：政府采购货物支出  0  万元，

政府采购工程支出  0   万元，政府采购服务支出   0  万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆 0  辆，一般公务用车   0   辆。单位价值 50万元以上通用设备 0   台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。 2021年末固定资产 0 万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对  0   个项目进行了预算绩效评 价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0  万元，占年初预算的 0   %，绩效评价结 果显示，其中一级项目 0 个，二级项目0 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以 外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理 事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的 专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维 修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） ：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和 特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支 出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项 ) ：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休 干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出( 项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于 机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货 币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资 金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包 括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差 旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。