县人民政府研究室2021年部门决算-2021年部门决算-yxxqzf

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名称	县人民政府研究室2021年部门决算
索引号	000014349/2022-79797	发布日期	2022-10-14	发布机构	县人民政府研究室
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

县人民政府研究室2021年部门决算

阳新县政府研究室2021年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（1）围绕政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调査研究，为县政府决策提供参谋意见。

（2）研究全县经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为县政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（3）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络县内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全县改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为县政府决策服务。

（4）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（5）起草县政府及县政府领导同志向上党委和政府部门汇报的文稿，参与县委、县政府重要会议的文件起草。

（6）指导和协调全县政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

（7）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供信息服务。

（8）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个。内设机构有：秘书股、党建研究股、经济与社会发展研究股、改革股。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县政府研究室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.3	一、一般公共服务支出	29	67.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	67.3	本年支出合计	58	67.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	67.3	总计	62	67.3
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	阳新县政府研究室							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.3	67.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	67.3	67.3	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.3	67.3	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	67.3	67.3	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	阳新县政府研究室						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.3	48.3	19	0	0	0
201	一般公共服务支出	67.3	48.3	19	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.3	48.3	19	0	0	0
2010301	行政运行	67.3	48.3	19	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳新县政府研究室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.3	一、一般公共服务支出	33	67.3	67.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	67.3	本年支出合计	59	67.3	67.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	67.3	总计	64	67.3	67.3	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	阳新县政府研究室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		67.3	48.3	19
201	一般公共服务支出	67.3	48.3	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.3	48.3	19
2010301	行政运行	67.3	48.3	19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：	阳新县政府研究室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.46	302	商品和服务支出	8.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14.82	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.7	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		39.46	公用经费合计					8.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	阳新县政府研究室										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53	0	0	0	0	0.53	0.53	0	0	0	0	0.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	阳新县政府研究室						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：阳新县政府研究室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入合计67.3万元，较年初预算增0.6万元，增长0.8%；较上年增加 67.3万元，同比增长100%。增长的主要原因是本单位为新增纳入部门决算单位。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计67.3万元，较年初预算增加0.6万元，增长0.8%；较较上年增加 67.3万元，同比增长100%。增长的主要原因是本单位为新增纳入部门决算单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出67.3万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出67.3万元，与2020年相比减少67.3万元，下降100%。完成年初预算的103.51%，主要原因为增人增资。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类67.3万元，占本年支出100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.3万元，其中：人员经费39.5万元，占比58.6%，公用经费支出8.8万元，占比13%。与2020年相比减少67.3万元，下降100%。完成年初预算的100.8%，主要原因为工资改革。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，较上年相比减少0.53万元，减少100%，完成年初预算的100%，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约，具体支出项目如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：单位无此项支出）

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出）

3. 公务接待费0.53万元，我单位公务活动总计接待的批次为6次，人次为120人，年初预算是0.53万元，完成预算的100%。支出决算为0.53万元，较上年相比减少0.53万元，减少100%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出23.6万元，年初预算数为23.6万元，完成预算的100%。支出比2020年减少12万元，下降11.2%。主要原因是本年度业务调整。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产0万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.5

97%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：撰写材料

200篇

指标2：

……

质量指标

指标1：完成率

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时限

1年

指标2：

……

成本指标

指标1：财政拨款金额

19万元

18.5万元

原因：正常压减。措施：严格按照要求使用经费

指标2：对社会发展无负面影响

无

指标3：对生态环境无负面影响

无

效益指标

经济效益

指标

指标1：保障材料工作正常

保障

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：为县政府领导决策提供参考依据

有效

原因：业务水平有待提高。措施：进一步加强业务学习

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：是否造成严重环境污染

否

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：保障材料工作正常

保障

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：对材料满意度

90%

85%

原因：部分文稿达不到领导要求。措施：进一步提升写作能力

指标2：

……

总分

100

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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