| 名称 | 阳新县农机服务中心2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-79808 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 阳新县农业农村局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县农业农村局 | |
阳新县农机服务中心2021年部门决算公开
阳新县农机服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
主要职责为:负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研
开发，推广项目的立项论证申报和组织攻关工作，为农民和农业生产经营组
织提供农机信息服务;参与全县农业机械化生产发展规划，组织农业机械从业
人员知识培训，负责对外农机化新技术交流工作，做好农机新成果、新技术、
新机具的宣传普及;负责全县农业机械推广和服务体系建设，指导全县农业机
械化生产和基层农业机械组织的服务生产和经营活动行业宏观管理;负责全县
农业机械购机补贴的申报和核实工作;负责全县农业机械生产情况调查，及时
反映情况，当好各级领导参谋;参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度，指导
农业机械抗灾救灾工作。完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
阳新县农机服务中心属阳新县农业农村局的二级预算单位，属财政全额拨款的事业单位1个，机构设主任1名，副主任1名；内设机构4个（1.综合股2.农机发展股3.农机作业服务股4。农机科技合作股）内设机构职数4名。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 339.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 36.57 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 303.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 339.98 | 本年支出合计 | 52 | 339.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 339.98 | 总计 | 56 | 339.98 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门： | 阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 339.98 | 339.98 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.57 | 36.57 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | |||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | |||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | |||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | |||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | |||||||||||||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | |||||||||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | |||||||||||||||||
2100206 | 妇产医院 | |||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | |||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | |||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | |||||||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||||||||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | |||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||||||||||
21006 | 中医药 | |||||||||||||||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | |||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | |||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 303.41 | 303.41 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 298.16 | 298.16 | |||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 118.16 | 118.16 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | |||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 339.98 | 204.98 | 135.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.57 | 36.57 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 303.41 | 168.41 | 135.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 298.16 | 163.16 | 135.00 | ||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 118.16 | 118.16 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | |||||||||||||||||
2100206 | 妇产医院 | |||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | |||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | |||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | |||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||||||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | |||||||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||||||||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | |||||||||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 339.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.57 | 36.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 303.41 | 303.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 339.98 | 本年支出合计 | 53 | 339.98 | 339.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 339.98 | 总计 | 58 | 339.98 | 339.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 339.98 | 204.98 | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.57 | 36.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 303.41 | 168.41 | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 298.16 | 163.16 | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 118.16 | 118.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 135.00 | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21130599 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 141.03 | 302 | 商品和服务支出 | 31.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 46.41 | 30201 | 办公费 | 4.48 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 13.03 | 30202 | 印刷费 | 3.63 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 4.79 | 30204 | 手续费 | 0.0028 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 23.61 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9.41 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.43 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 11.65 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 7.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.180 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.54 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.10 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 29.89 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.21 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.33 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 173.13 | 公用经费合计 | 31.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款“三公”经费支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本单位无政府性基金预算财 政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入合计 339.98 万元，较年初预算增加了223.28万元，增长191.33%；较2020年增加44.27万元，同比增长14.97%。增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
2021年度支出合计339.98万元，较年初预算增加223.28万元，增长191.33%，较2020年增加44.27万元，同比增长14.97%。增长的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 339.98 万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 339.98 万元，与2020年相比增加44.27 万元，增长 14.97 %。2021年部门本级决算完成年初预算百分比100%，一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 万元，占本年支出 %
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 36.57 万元，占本年支出 10.76 %
七、卫生健康支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水支出类 303.41 万元，占本年支出 89.24 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探工业信息等支出类 万元，占本年支出 %
十三、商业服务业等支出类 万元，占本年支出 %
十四、自然资源海洋气象等支出类 万元，占本年支出 %
十五、住房保障支出类 万元，占本年支出 %
十六、粮油物资储备支出类 万元，占本年支出 %
十七、国有资本经营预算支出类 万元，占本年支出 %
十八、灾害防治及应急管理支出类 万元，占本年支出 %
十九、其他支出类 万元，占本年支出 %
二十、抗疫特别国债安排支出类 万元，占本年支出 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出 204.98万元，其中：人员经费 173.13 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 31.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。与2020年相比减少90.73万元，下降30.68%，完成年初预算的100%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。2020年的“三公”经费财政拨款决算支出也为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费 0万元，占 0 %；公务接待费 0万元，占 0 %。与2020年相比“三公”经费增长（下降） 0 %。主要是本单位这两年没有 “三公”经费。
1.2021年决算因公出国（境）费 0 万元。参加政府组团 0 个，共 出国（境）人次数 0人 ，人均 0万元。因公出国(境)费支出决算2020年 0 万元，2021年预算0万元。
2.2021年决算，公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2021年本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算2020年也为 0 万元，2021年预算0万元 ，本单位没有公务车。
3.2021年决算，公务接待费 0 万元,公务接待批次 0个，公务接待人次 0 人，2020年决算公务接待费 0万元，2021年预算0万元。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。比2020年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0 %。主要原因是没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 135 万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 阳新县农机作业奖补 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县农机服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 90 | 90 | 100 | 100% | 100 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标
| 薄弱环节机具奖补数量 | ≥80 | 30 | 35 | 35 | |||||||
农机示范基地建设农机作业奖补个数 | ≥12 | 35 | 40 | 40 | |||||||||
农机合作社建设提升奖补个数 | ≥8 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
质量指标 | 农机作业能力 | 大幅提升 | |||||||||||
时效指标 | 完成及时 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 薄弱环节机具奖补投入 | ≥0.375 | |||||||||||
农机示范基地建设农机作业奖补投入 | ≥2.918 | ||||||||||||
农机合作社建设提升奖补 | ≥3.125 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 农机收入 | 大幅提升 | ||||||||||
社会效益 指标 | 带动周边农户 | 脱贫致富 | |||||||||||
生态效益 指标 | 农业生态环境 | 改善 | |||||||||||
可持续影响指标 | 农业生产机械化率 | 不断提升 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 收获农民满意度 | 90%以上 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 阳新县农机化服务体系建设 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县农机服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 100 | 100% | 100 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 乡镇农机化服务体系建设个数 | ≥20 | 30 | 60 | 60 | |||||||
核验核查下乡差旅次数 | ≥233 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
专家评审及技术培训数 | ≥5 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
宣传资料制作手册数 | ≥1000 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
劳务用工次数 | ≥300 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
现场演示用地次数 | ≥5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
机具租赁补偿数 | ≥4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 农机作业能力 | 大幅提升 | |||||||||||
时效指标 | 完成及时 | 当年 | |||||||||||
成本指标 | 乡镇农机化服务体系建设个数 | ≥1.5 | |||||||||||
核验核查下乡差旅次 | ≥90 | ||||||||||||
专家评审及技术培训数 | ≥1 | ||||||||||||
宣传资料制作手册数 | ≥20 | ||||||||||||
劳务用工次数 | ≥67 | ||||||||||||
现场演示用地次数 | ≥0.4 | ||||||||||||
机具租赁补偿 | ≥0.5 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 农机收入 | 大幅提升 | ||||||||||
社会效益 指标 | 带动周边农户 | 脱贫致富 | |||||||||||
生态效益 指标 | 农业生态环境 | 改善 | |||||||||||
可持续影响指标 | 农业生产机械化率 | 不断提升 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 收获农民满意度 | 90%以上 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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