| 名称 | 阳新县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-80532 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 县人社局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县人社局 | |
阳新县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算
阳新县人社局2021年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分： 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表 1 ）
二、收入决算表（表 2 ）
三、支出决算表（表 3 ）
四、财政拨款收入支出决算总表（表 4 ）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 8 ）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）
第三部分 ：2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、 国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（ 一 ）部门职责
1.主要职责 ：拟定全县人社事业发展规划、政策；
2.负责促进就业工作 ，完善公共就业服务体系；
3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；
4.综合管理全县事业单位工作人员 ，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政 策
5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；
6.综合管理全县专业技术人员 ，拟定全县人才工作总体目标 ，参与人才管理；
7.负责行政机关公务员综合管理；
8.拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；
9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
(二)机构设置
阳新县人社局属于全额拨款行政单位。从单位构成看 ，本部门机构内设职能股室 10 个 ，其中包括 ：基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股 、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机 关党委政工股、离退休干部股。
第二部分
2021 年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 01 表 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 935.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 23.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、 国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、 附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 903.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 935.21 | 本年支出合计 | 58 | 933.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 13 18 | 年末结转和结余 | 60 | 14 96 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 948.39 | 总计 | 62 | 948.39 |
注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
| 部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 02 表 金额单位：万 元 | ||||||||
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 | |
功能分类科 目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 935 .21 | 935 .21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 906.39 | 906.39 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 791.84 | 791.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 681.71 | 681.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门： 阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 03 表 金额单位：万元 | |||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支 出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | |
功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 933.43 | 807.20 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 903.27 | 784.05 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 780.51 | 770.51 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 683.02 | 683.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87.48 | 87.48 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| 部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 04 表 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 |
金额 |
项目 | 行 次 |
合计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 935.21 | 一、一般公共服务支出 | 3 3 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 3 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、 国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、 国防支出 | 3 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 3 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 3 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 3 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 | 4 0 | 903.2 7 | 903.27 |
0.00 |
0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 4 1 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | ||
1 0 | 十、节能环保支出 | 4 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 1 | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 2 | 十二、农林水支出 | 4 4 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | ||
1 3 | 十三、交通运输支出 | 4 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 4 | 十四、资源勘探工业信息等支 出 | 4 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 5 | 十五、商业服务业等支出 | 4 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 6 | 十六、金融支出 | 4 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 7 | 十七、援助其他地区支出 | 4 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 8 | 十八、 自然资源海洋气象等支 出 | 5 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 9 | 十九、住房保障支出 | 5 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 5 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 1 | 二十一、 国有资本经营预算支 出 | 5 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 2 | 二十二、灾害防治及应急管理 支出 | 5 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 3 | 二十三、其他支出 | 5 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 4 | 二十四、债务还本支出 | 5 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 5 | 二十五、债务付息支出 | 5 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 6 | 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 | 5 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2 7 | 935.21 | 本年支出合计 | 5 9 | 933.4 3 | 933.43 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 2 8 | 13.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 6 0 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 2 9 | 0.00 | 6 1 | |||||
政府性基金预算财政拨 款 | 3 0 | 0.00 | 6 2 | |||||
国有资本经营预算财政 拨款 | 3 1 | 0.00 | 6 3 | |||||
总计 | 3 2 | 948.39 | 总计 | 6 4 | 948.3 9 | 948.39 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 05 表 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 933.43 | 807.20 | 126.23 | |
201 | 一般公共服务支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 903.27 | 784.05 | 119.21 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 780.51 | 770.51 | 10.00 |
2080101 | 行政运行 | 683.02 | 683.02 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 109.21 | 0.00 | 109.21 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 |
210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
21004 | 公共卫生 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
213 | 农林水支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
21305 | 扶贫 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 06 表 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算 数 | 科 目 编 码 |
科目名称 |
决算 数 | 科 目 编 码 |
科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 699.89 | 302 | 商品和服务支出 | 224.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
3010 1 | 基本工资 | 144. 00 | 302 01 | 办公费 | 24.36 | 307 01 | 国内债务付息 | 0.00 |
3010 2 | 津贴补贴 | 129. 00 | 302 02 | 印刷费 | 12.00 | 307 02 | 国外债务付息 | 0.00 |
3010 3 | 奖金 | 250. 00 | 302 03 | 咨询费 | 2.82 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
3010 6 | 伙食补助费 | 25.6 9 | 302 04 | 手续费 | 2.14 | 310 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
3010 7 | 绩效工资 | 0.00 | 302 05 | 水费 | 0.50 | 310 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
3010 8 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 18.7 4 | 302 06 | 电费 | 1.50 | 310 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
3010 9 | 职业年金缴费 | 16.8 7 | 302 07 | 邮电费 | 0.00 | 310 05 | 基础设施建设 | 0.00 |
3011 0 | 职工基本医疗保 险缴费 | 51.6 0 | 302 08 | 取暖费 | 0.00 | 310 06 | 大型修缮 | 0.00 |
3011 1 | 公务员医疗补助 缴费 | 25.4 1 | 302 09 | 物业管理费 | 0.00 | 310 07 | 信息网络及软件购置更 新 | 0.00 |
3011 2 | 其他社会保障缴 费 | 0.00 | 302 11 | 差旅费 | 7.27 | 310 08 | 物资储备 | 0.00 |
3011 3 | 住房公积金 | 36.0 0 | 302 12 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 310 09 | 土地补偿 | 0.00 |
3011 4 | 医疗费 | 0.00 | 302 13 | 维修（护） 费 | 5.00 | 310 10 | 安置补助 | 0.00 |
3019 9 | 其他工资福利支 出 | 2.58 | 302 14 | 租赁费 | 6.00 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补 助 | 0.00 | 302 15 | 会议费 | 0.00 | 310 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
3030 1 | 离休费 | 0.00 | 302 16 | 培训费 | 0.15 | 310 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
3030 2 | 退休费 | 0.00 | 302 17 | 公务接待费 | 6.85 | 310 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
3030 3 | 退职（役） 费 | 0.00 | 302 18 | 专用材料费 | 15.00 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
3030 4 | 抚恤金 | 0.00 | 302 24 | 被装购置费 | 0.00 | 310 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
3030 5 | 生活补助 | 0.00 | 302 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
3030 6 | 救济费 | 0.00 | 302 26 | 劳务费 | 101.0 0 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
3030 7 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 27 | 委托业务费 | 23.21 | 399 06 | 赠与 | 0.00 |
3030 8 | 助学金 | 0.00 | 302 28 | 工会经费 | 9.80 | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
3030 9 | 奖励金 | 0.00 | 302 29 | 福利费 | 2.00 | 399 08 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 0.00 |
3031 0 | 个人农业生产补 贴 | 0.00 | 302 31 | 公务用车运行 维护费 | 0.00 | 399 99 | 其他支出 | 0.00 |
3031 1 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 39 | 其他交通费用 | 4.92 | |||
3039 9 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 302 40 | 税金及附加费 用 | 0.00 | |||
302 99 | 其他商品和服 务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 699. 89 | 公用经费合计 | 224.53 | |||||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 07 表 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行 费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 08 表 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年 初 结 转 和 结余 | 本 年 收 入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 | 项 目 支 出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | ||||||
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：阳新县劳动和社会保障局 (本级) 302001 2021 年 公开 09 表 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科 目 名 称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计 948.39 万元，较年初预算增加 300.89 万元，增长 46%；较上 年增加 298.20 万元，同比增长 46%。增长的主要原因是 2020 年有突击项目，疫情防控 专款，2021 年项目支出减少。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计 933.43 万元，较年初预算增加 285.93 万元，增长 44 %；较 上年增加 283.24 万元，同比增长 43%。增长的主要原因是 2020 年有突击项目，疫情防 控专款，2021 年项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年所属单位决算汇总财政拨款总支出 933.43 万元，2021 年部门本级决算一 般公共预算财政拨款支出 933.43 万元，与 2020 年相比减少 645.46 万元，下降
40.88 %。完成年初预算的 144 %，主要原因为主要是人员工资的增加，物价上涨，在 职转退休等原因。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 23.14 万元， 占本年支出 2.48 %
二、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
三、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
四、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
五、社会保障和就业支出类 903.27 万元， 占本年支出 96.77 %
六、卫生健康支出类 3.66 万元， 占本年支出 0.39 %
七、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
八、城乡社区支出类 0 万元，占本年支出 0 %
九、农林水支出类 3.36 万元，占本年支出 0.36 %
十、资源勘探工业信息等支出类 0 万元，占本年支出 0 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 807.20 万元，其中：人员经费 699.89 万 元，占比 87 %，公用经费支出 107.31 万元，占比 13%。与 2020 年相比下降 212 万 元，下降 20.81%。完成年初预算的 25%，主要原因为主要原因为主要是人员工资的 增加，物价上涨，在职转退休等原因 。
五、 "三公” 经费财政拨款支出决算情况说明
2021 年“三公 ”经费财政拨款支出预算为 6.95 万元，支出决算为 6.85 万元，较 上年相比减少0.15 万元，减少 2.15 %，完成年初预算的 99 %，主要原因为：（根据 中央文件精神，厉行节约）
具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为 0 万元，本单位因公出国（境）团组数为 0 ，人 数为 0，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 万 元，减少 0 %。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。2021 年，本单位公务用车购置数为 0 辆 ，公务用车保有量 为 0 辆，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 万元，减少 0 %。
3. 公务接待费 6.85 万元，我单位公务活动总计接待的批次为 110 次，人次为 840 次，年初预算是 6.95 万元，完成预算的 99%。支出决算为 6.85 万元，较上年相比减 少 1 万元，减少13.47 %。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定 ”精神和厉行 节约要求，进一步从严控制“三公 ”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021 年机关运行经费支出 107.31 万元，年初预算数为 107.31 万元，完成预算的 100%。支出比 2020 年增加 13 万元，增长 13.85 %。主要原因是本年度业务调整。
七、政府采购支出情况
2021 年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，
政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2021 年末固定资产 0 万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021 年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示， 其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项 目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营
收入 ”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项) ：指县行政单位及参照公务员管理事业单位 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项) ：指县行政单位及参照公务员管理 事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的 专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项) ：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维 修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出（项）： 指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项) ：指单位支持地方高校的重点发展和 特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支 出。
九、社会保障和就业(类行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) ： 指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部 处的支出。
十、社会保障和就业(类行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项) ： 指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) ：指单位用于 机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出 (款)购房补贴(项) ：指按照相关住房分配货 币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资 金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包 括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差 旅费等）。
十五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
十六、 "三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。
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