阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2021年部门决算-2021年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2021年部门决算
索引号	000014349/2022-80533	发布日期	2022-10-17	发布机构	阳新县人力资源和社会保障局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县人社局

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2021年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心是阳新县人力资源和社会保障局所属二级事业单位。主要职能：

（1）宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策。

（2）负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。

（3）负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

（4）负责对镇（区）人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导。

（5）负责全县被征地农民养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

（6）做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0个等决算。阳新县城乡居民社会养老保险服务中心内设6个职能股室，具体包括：办公室、基金核定股、信息管理股、待遇支付股、财会统计股、稽核股。人员情况为事业编制本年度在职11人，退休1人，共计12人。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.3	一、一般公共服务支出	29	1.045
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	332.255
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	3
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	0
本年收入合计	24	336.3	本年支出合计	52	336.3
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55
总计	28	336.3	总计	56	336.3
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

2021年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

336.3

201

一般公共服务支出

1.045

20132

组织事务

2013204

公务员事务

2013299

其他组织事务支出

20199

其他一般公共服务支出

1.045

2019999

其他一般公共服务支出

1.045

206

科学技术支出

20601

科学技术管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

208

社会保障和就业支出

332.255

20801

人力资源和社会保障管理事务

146.1

2080107

社会保险业务管理事务

2080109

社会保险经办机构

141.1

20802

民政管理事务

2080201

行政运行

20805

行政事业单位离退休

2.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.24

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20810

社会福利

183.915

2081099

其他社会福利支出

183.915

210

卫生健康支出

21001

卫生健康管理事务

2100101

行政运行

21002

公立医院

2100201

综合医院

2100202

中医（民族）医院

2100204

职业病防治医院

2100206

妇产医院

2100208

其他专科医院

2100299

其他公立医院支出

21003

基层医疗卫生机构

2100302

乡镇卫生院

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21004

公共卫生

2100401

疾病预防控制机构

2100402

卫生监督机构

2100403

妇幼保健机构

2100404

精神卫生机构

2100407

其他专业公共卫生机构

2100408

基本公共卫生服务

2100409

重大公共卫生专项

2100499

其他公共卫生支出

21006

中医药

2100601

中医（民族医）药专项

21007

计划生育事务

2100717

计划生育服务

2100799

其他计划生育事务支出

21099

其他卫生健康支出

2109901

其他卫生健康支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120101

行政运行

213

农林水支出

21305

扶贫

2130599

其他扶贫支出

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336.3	336.3	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.045	1.045	0	0	0	0
20132	组织事务	0	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.045	1.045	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.045	1.045	0	0	0	0
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	332.255	332.255	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.1	146.1	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	5	5	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	141.1	141.1	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	183.915	183.915	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	183.915	183.915	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	0	0	0
2100204	职业病防治医院	0	0	0	0	0	0
2100206	妇产医院	0	0	0	0	0	0
2100208	其他专科医院	0	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	0	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3	3	0	0	0	0
21305	扶贫	3	3	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	3	3	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：				2021年度							金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	336.3	一、一般公共服务支出			30		1.045	1.045	0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0	二、外交支出			31		0	0	0
		3		三、国防支出			32		0	0	0
		4		四、公共安全支出			33		0	0	0
		5		五、教育支出			34		0	0	0
		6		六、科学技术支出			35		0	0	0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			36		0	0	0
		8		八、社会保障和就业支出			37		332.255	332.255	0
		9		九、卫生健康支出			38		0	0	0
		10		十、节能环保支出			39		0	0	0
		11		十一、城乡社区支出			40		0	0	0
		12		十二、农林水支出			41		3	3	0
		13		十三、交通运输支出			42		0	0	0
		14		十四、资源勘探信息等支出			43		0	0	0
		15		十五、商业服务业等支出			44		0	0	0
		16		十六、金融支出			45		0	0	0
		17		十七、援助其他地区支出			46		0	0	0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			47		0	0	0
		19		十九、住房保障支出			48		0	0	0
		20		二十、粮油物资储备支出			49		0	0	0
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出			50		0	0	0
		22		二十二、其他支出			51		0	0	0
		23					52			0	0
本年收入合计		24	336.3	本年支出合计			53		336.3	336.3	0
年初财政拨款结转和结余		25	0	年末财政拨款结转和结余			54		0	0	0
一、一般公共预算财政拨款		26	0				55
二、政府性基金预算财政拨款		27	0				56
		28					57
总计		29	336.3	总计			58		336.3	336.3	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
部门：	2021年度							金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出


栏次					1	2		3
合计					336.3	336.3		0
201	一般公共服务支出				1.045	1.045		0
20132	组织事务				0	0		0
2013204	公务员事务				0	0		0
2013299	其他组织事务支出				0	0		0
20199	其他一般公共服务支出				1.045	1.045		0
2019999	其他一般公共服务支出				1.045	1.045		0
206	科学技术支出				0	0		0
20601	科学技术管理事务				0	0		0
2060199	其他科学技术管理事务支出				0	0		0
208	社会保障和就业支出				332.255	332.255		0
20801	人力资源和社会保障管理事务				146.1	146.1		0
2080107	社会保险业务管理事				5	5		0
2080109	社会保险经办机构				141.1	141.1		0
20802	民政管理事务				0	0		0
2080201	行政运行				0	0		0
20805	行政事业单位离退休				2.24	2.24		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.24	2.24		0
20808	抚恤				0	0		0
2080801	死亡抚恤				0	0		0
20810	社会福利				183.915	183.915		0
2081099	其他社会福利支出				183.915	183.915		0
213	农林水支出				3	3		0
21305	扶贫				3	3		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

2021年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

191.71

302

商品和服务支出

141.59

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

118.2

30201

办公费

110.8

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

1.09

30202

印刷费

1.13

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

7.2

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.53

30206

电费

3.06

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

8.78

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

9.11

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

4.93

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

12.19

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.79

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

4.6

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.89

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.1

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

14.91

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

5.99

人员经费合计

194.71

公用经费合计

141.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

2021年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

2021年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
部门：	2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年总收入是336.3万元，较年初预算增加196.2万元，增长140.04%；较上年增加154.9万元，同比增长85.39%。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。

二、支出决算情况说明

2021年总支出是336.6万元，较年初预算增加196.2万元，增长140.04%；较上年增加154.9万元，同比增长85.39%。增长的主要原因是预拨经费在本年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出336.3万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出336.3万元，与2020年相比增加154.9万元，增长85.39%。与2021年预算相比增加196.2万元，完成年初预算的239.74%。增长的主要原因是人员、公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类1.045万元，占本年支出0.31%

二、社会保障和就业支出类332.255万元，占本年支出98.80%

三、农林水支出类3万元，占本年支出0.89%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出336.3万元，与2020年相比增加154.9万元，增长85.39%。与2021年预算相比增加196.2万元，完成年初预算的239.74%。增长的主要原因是人员、公用经费增加。其中：人员经费194.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费141.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，完成年初预算的0%，主要原因为：本单位无此项支出。具体支出项目如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：本单位无此项支出。

3. 公务接待费０万元，我单位公务活动总计接待的批次为０次，人次为０次，年初预算是０万元，完成预算的０%。支出决算为０万元，较上年相比减少０万元，减少０%。主要原因为：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比2020年增加（减少）0万元，上涨（下降）0 %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额 0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产13.43万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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