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名称 阳新县市场监督管理局2021年部门决算
索引号 000014349/2022-80544 发布日期 2022-10-17 发布机构 黄石市阳新县
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县市场监督管理局

阳新县市场监督管理局2021年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

   

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,落实药品流通使用环节监管。拟订并组织实施有关计划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信。公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作和监督管理工作。

3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

4、负责组织实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实省、市、县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,推进全县市场监管综合行政执法改革工作。

5、负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。

6、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督挂你拍卖行为、负责依法查处合同欺诈等违法行为。

7、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回相关工作,监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。负责工业产品生产许可证后监管工作。监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。依法查处产品质量安全违法行为。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全相关政策。推进食品安全应急体系建设,组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。

11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。

12、负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度,监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测和报送工作。

13、负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度,监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测和报送工作。依权限或根据省药品监督管理局委托,组织、知道医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。

14、负责化妆品安全监督管理。监督实施化妆品标准及分类管理制度,实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测和报送工作。依权限或根据省药品监督管理局委托,组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

15、负责统一管理权限计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范监督商品量和市场计量行为。组织落实计量检定规程和计量技术规范。指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

16、负责统一管理全县标准化工作。依法协调、指导和监督阳新地方标准、团体标准、企业标准的制订和修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。

17、负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

18、负责统一监督管理全县认证认可工作。监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动监督管理全县检验检测机构和实验室的认可工作。

19、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志。知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。

20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

21、按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作指导、协调和监督职责。

22、完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

阳新县市场监督管理局本级为阳新县市场监督管理局部门的二级预算单位,由局机关、1个综合执法大队事业单位及 15个乡镇基层所派出机构。局机关内设办公室、应急处置和协调股、法规股、综合执法稽查股、行政审批和登记注册股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、市场(合同)网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、质量管理股(产品质量安全监督管理股)、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、(认证认可股)、知识产权保护股、科技与信息化股、财务股、督察审计股、机关党委(政工股)、离退休干部股等24个机构。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县市场监督管理局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4812.37

一、一般公共服务支出

32

4648.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

2

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

128.57


9


九、卫生健康支出

40

10.52


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

20.75


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.64


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

0


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

4812.37

本年支出合计

58

4812.84

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

0.47

年末结转和结余

60

0


30



61


总计

31

4812.84

总计

62

4812.84

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:



阳新县市场监督管理局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4812.37

4812.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,647.89

4,647.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4,642.89

4,642.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

4,534.49

4,534.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013805

  市场秩序执法

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

  药品事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

  食品安全监管

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

74.40

74.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,647.89

4,647.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4,642.89

4,642.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

4,534.49

4,534.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013805

  市场秩序执法

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

  药品事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

  食品安全监管

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

74.40

74.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:



阳新县市场监督管理局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4812.84

4166.27

646.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,648.36

4,016.95

631.41

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4,643.36

4,016.95

626.41

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

4,534.96

4,016.95

518.01

0.00

0.00

0.00

2013805

  市场秩序执法

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2013812

  药品事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2013816

  食品安全监管

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

74.40

0.00

74.40

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

22.55

22.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.52

0.00

10.52

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

10.52

0.00

10.52

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.52

0.00

10.52

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:



阳新县市场监督管理局





金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4812.37

一、一般公共服务支出

33

4648.36

4648.36

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

2

2

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

128.57

128.57

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

10.52

10.52

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

20.75

20.75

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.64

2.64

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4812.37

本年支出合计

59

4812.84

4812.84

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.47

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.47


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

4812.84

总计

64

4812.84

4812.84

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:



阳新县市场监督管理局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

4,648.36

4,016.95

631.41

20113

商贸事务

5.00

0.00

5.00

2011308

  招商引资

5.00

0.00

5.00

20138

市场监督管理事务

4,643.36

4,016.95

626.41

2013801

  行政运行

4,534.96

4,016.95

518.01

2013805

  市场秩序执法

8.00

0.00

8.00

2013812

  药品事务

21.00

0.00

21.00

2013816

  食品安全监管

5.00

0.00

5.00

2013899

  其他市场监督管理事务

74.40

0.00

74.40

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

20605

科技条件与服务

2.00

0.00

2.00

2060502

  技术创新服务体系

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.68

30.68

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

30.68

30.68

0.00

20807

就业补助

36.05

36.05

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

13.50

13.50

0.00

2080799

  其他就业补助支出

22.55

22.55

0.00

20808

抚恤

58.99

58.99

0.00

2080801

  死亡抚恤

58.99

58.99

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.86

2.86

0.00

210

卫生健康支出

10.52

0.00

10.52

21004

公共卫生

10.52

0.00

10.52

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

10.52

0.00

10.52

213

农林水支出

20.75

20.75

0.00

21305

扶贫

20.75

20.75

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.75

20.75

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.64

0.00

2.64

21507

国有资产监管

2.64

0.00

2.64

2150799

  其他国有资产监管支出

2.64

0.00

2.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:

阳新县市场监督管理局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3617.10

302

商品和服务支出

412.53

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1089.95

30201

  办公费

108.14

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

988.67

30202

  印刷费

8.33

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

76.05

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

40.51

30106

  伙食补助费

51.97

30204

  手续费

0.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

2.78

31002

  办公设备购置

2.49

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

363.04

30206

  电费

16.17

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

30.68

30207

  邮电费

5.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

196.66

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

144.21

30209

  物业管理费

0.38

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

22.55

30211

  差旅费

8.19

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

471.95

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

78.93

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

181.36

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

96.12

30215

  会议费

0.30

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.59

31013

  公务用车购置

38.02

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

17.87

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

68.48

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

20.75

30225

  专用燃料费

0.89

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.19

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.74

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

48.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

67.89

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

6.90

30240

  税金及附加费用

0.01







30299

  其他商品和服务支出

25.24




人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

阳新县市场监督管理局










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144.13

0.00

125.87

57.98

67.89

18.26

144.13

0.00

125.87

57.98

67.89

18.26

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:


阳新县市场监督管理局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:阳新县市场监督管理局





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入合计4812.84万元,较年初预算增加0.47万元,增长0.01%;较上年减少1420.39万元,同比下降22%。下降的主要原因是2021年度未发放职工五项奖励性补贴。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计4812.84万元,较年初预算增加0.47万元,增长0.01%;较上年减少1419.92万元,同比下降22%。下降的主要原因是2021年度未发放职工五项奖励性补贴。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出4812.84万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4812.84万元,与2020年相比减少1420.39万元,下降22%完成年初预算的100%,主要原因为增人增资和项目支出一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类4,648.36万元,占本年支出96.58%

二、科学技术类 2万元,占本年支出0.04 %

三、社会保障和就业支出类128.57万元,占本年支出 2.68 %

四、卫生健康支出类 10.52 万元,占本年支出 0.22 %

五、农林水支出类 20.75万元,占本年支出0.43%

六、资源勘探工业信息等支出类 2.64万元,占本年支出0.05%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出4166.27万元,其中:人员经费3713.23万元,占比89.13%,公用经费支出453.04万元,占比10.87%。与2020年相比减少1610.27万元,下降27.88%完成年初预算的100%,主要原因为2021年度未发放职工五项奖励性补贴。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出预算为144.13万元,支出决算为144.13万元,较上年相比增加69.56万元,增长93.28%,完成年初预算的100%,主要原因为:本年度购置公务用车7辆 。具体支出项目如下  

1. 因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为0,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,主要原因为:单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费预算为125.87万元,其中公务用车购置费57.98万元,公务用车运行维护费67.89万元。2021年,本单位公务用车购置数为7,公务用车保有量为23辆,年初预算是125.87万元,完成预算的100%。支出决算为125.87万元,较上年相比增加69.56万元,增长93.28%。主要原因为:本年度购置公务用车7辆

3. 公务接待费18.26万元,我单位公务活动总计接待的批次为395次,人次为2030次,年初预算是18.6万元,完成预算的98.17%。支出决算为18.26万元,较上年相比减少0.01万元,减少0.05%。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。


、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出453.04万元,年初预算数为453.04万元,完成预算的100%支出2020增加 0.09万元,增长0.02%。主要原因是机关运行成本增加。            

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额57.98万元,期中:政府采购货物支出57.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆23辆,一般公务用车23辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款134万元,占年初预算的2.8%,绩效评价结果显示,其中一级项目2个,二级项目4个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

省下达食品监管补助资金

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位

阳新县市场监督管理局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额


5

5

10

100%

10

(万元)

其中:当年财政拨款






      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

食品违法违规行为处置率100%;食品领域执法抽查(快速检测)批次数1000;获证食品生产企业监管覆盖率100%;获证食品小作坊监管覆盖率100%。

食品违法违规行为处置率100%;食品领域执法抽查(快速检测)批次数1000;获证食品生产企业监管覆盖率100%;获证食品小作坊监管覆盖率100%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




指标值

完成值


产出指标

数量指标

指标1:快速检测批次数

1000

2583

20

20


指标2:







……






质量指标

指标1:食品违法行为处置率

100%

100%

20

20



指标2:获证食品生产企业监管覆盖率

100%

100%

20

20



指标3:获证食品小作坊监管覆盖率

100%

100%

20

20



时效指标

指标1:完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

5

5



指标2:







……







成本指标

指标1:项目成本

5万

5万

5

4



指标2:







……







效益指标

经济效益

指标1:








指标2:







指标

……







社会效益

指标1:








指标2:







指标

……







生态效益

指标1:








指标2:







指标

……







可持续影响指标

指标1:







指标2:







……







满意度

服务对象满意度指标

指标1:公众对食品监管满意度

≥85

85%

10

6




指标2:







指标

……






总分

100

95






























附件1:




























项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

质量强县项目经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位

阳新县市场监督管理局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

60

60

10

10

100%

10

(万元)

其中:当年财政拨款






      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步提升高质量管理水平,深入实施质量强县战略,推动高质量发展

进一步提升高质量管理水平,深入实施质量强县战略,推动高质量发展

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




指标值

完成值


产出指标

数量指标

指标1:市长质量奖申报数

1

1

10

10


指标2:质量提升通讯录家数

100

100

10

10



指标3:质量安全抽查批次

120

128

10

10


质量指标

指标1:不合格产品处置率

100%

100%

10

10



指标2:质量安全事故发生数

0

0

20

20



指标3:







时效指标

指标1:完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

10

10



指标2:







……







成本指标

指标1:项目成本

60万

60万

10

10



指标2:







……







效益指标

经济效益

指标1:








指标2:







指标

……







社会效益

指标1:质量管理水平

相对提高

相对提高

10

8




指标2:







指标

……







生态效益

指标1:








指标2:







指标

……







可持续影响指标

指标1:







指标2:







……







满意度

服务对象满意度指标

指标1:公众对质量监管满意度

≥90

95%

10

7




指标2:







指标

……






总分

100

95






























附件1:




























项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

食品监管项目经费

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位

阳新县市场监督管理局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

49

49

10

10

100%

10

(万元)

其中:当年财政拨款






      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发展市场主体,优化营商环境.

发展市场主体,优化营商环境.

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




指标值

完成值


产出指标

数量指标

指标1:食品销售监管户数

5537

5537

10

10


指标2:农贸市场监管家数

11

11

10

10



指标3:食品类案件立案数

200

213

10

10


质量指标

指标1:流通环节量化分级工作完成率

100%

100%

10

10



指标2:案件结案率

100%

100%

10

10



指标3:







时效指标

指标1:完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

10

10



指标2:







……







成本指标

指标1:项目成本

10万

10万

10

10



指标2:







……







效益指标

经济效益

指标1:








指标2:







指标

……







社会效益

指标1:推进我县食品安全稳步提升

相对提升

相对提升

20

17




指标2:







指标

……







生态效益

指标1:








指标2:







指标

……







可持续影响指标

指标1:







指标2:







……







满意度

服务对象满意度指标

指标1:公众对食品监管满意度

≥85

90%

10

8




指标2:







指标

……






总分

100

95






























 附件1:




























项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

食品检测经费项目

主管部门

阳新县市场监督管理局

实施单位

阳新县市场监督管理局

项目资金


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

(万元)

其中:当年财政拨款






      上年结转资金






  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加大食品安全检测力度,增强公众食品安全法律意识。

加大食品安全检测力度,增强公众食品安全法律意识。.

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




指标值

完成值


产出指标

数量指标

指标1:食品抽检批次数

1655

1655

10

10


指标2







指标3:






质量指标

指标1:不合格产品处置率

100%

100%

20

20



指标2:抽检信息公示率

100%

100%

20

20



指标3:







时效指标

指标1:完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

10

10



指标2:







……







成本指标

指标1:项目成本

20万

20万

10

10



指标2:







……







效益指标

经济效益

指标1:








指标2:







指标

……







社会效益

指标1:推进我县食品安全稳步提升

相对提升

相对提升

20

17




指标2:







指标

……







生态效益

指标1:








指标2:







指标

……







可持续影响指标

指标1:







指标2:







……







满意度

服务对象满意度指标

指标1:公众对市场主体发展满意度

≥85

90%

10

8




指标2:







指标

……






总分

100

95


第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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