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名称 县休干所2021年部门决算
索引号 000014349/2022-80584 发布日期 2022-10-17 发布机构 县休干所
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

县休干所2021年部门决算

阳新县休干所2021年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

服务县“五大家”离退休老干部,按政策规定落实管理和服务老干部的政治、生活待遇,做好老干部的管理和服务工作。

(二)机构设置

阳新县休干所为公益一类副科级参公事业单位内设机构股室4个,办公室,服务股,财务股,工会办公室,核定参公事业编制6名,事业编制6名,所长1名,副2书记1工勤编制2名。

  

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:


2021年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

137.12

一、一般公共服务支出

29

1.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

30

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

七、其他收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

135.23


9


九、卫生健康支出

37

0


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0


22


二十二、其他支出

50

0


23



51


本年收入合计

24

137.12

本年支出合计

52

137.12

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

54

0


27



55


总计

28

137.12

总计

56

137.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:





2021年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

137.12

137.12






201

一般公共服务支出

1.89

1.89






20132

组织事务

0

0






2013204

  公务员事务

0

0






2013299

  其他组织事务支出

0

0






20199

其他一般公共服务支出

1.89

1.89






2019999

  其他一般公共服务支出

0

0






206

科学技术支出

0

0






20601

科学技术管理事务

0

0






2060199

  其他科学技术管理事务支出

0

0






208

社会保障和就业支出

135.23

135.23






20802

民政管理事务

0

0






2080201

  行政运行

0

0






20805

行政事业单位离退休

133.22

133.22






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

128.54

128.54






20808

抚恤

2.01

2.01






2080801

  死亡抚恤

2.01

2.01






20899

其他社会保障和就业支出

0

0






2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0






210

卫生健康支出

0

0






21001

卫生健康管理事务

0

0






2100101

  行政运行

0

0






21002

公立医院

0

0






2100201

  综合医院

0

0






2100202

  中医(民族)医院

0

0






2100204

  职业病防治医院

0

0






2100206

  妇产医院

0

0






2100208

  其他专科医院

0

0






2100299

  其他公立医院支出

0

0






21003

基层医疗卫生机构

0

0






2100302

  乡镇卫生院

0

0






2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

0

0






21004

公共卫生

0

0






2100401

  疾病预防控制机构

0

0






2100402

  卫生监督机构

0

0






2100403

  妇幼保健机构

0

0






2100404

  精神卫生机构

0

0






2100407

  其他专业公共卫生机构

0

0






2100408

  基本公共卫生服务

0

0






2100409

  重大公共卫生专项

0

0






2100499

  其他公共卫生支出

0

0






21006

中医药

0

0






2100601

  中医(民族医)药专项

0

0






21007

计划生育事务

0

0






2100717

  计划生育服务

0

0






2100799

  其他计划生育事务支出

0

0






21099

其他卫生健康支出

0

0






2109901

  其他卫生健康支出

0

0






212

城乡社区支出

0

0






21201

城乡社区管理事务

0

0






2120101

  行政运行

0

0






213

农林水支出

0

0






21305

扶贫

0

0






2130599

  其他扶贫支出

0

0






224

灾害防治及应急管理支出

0

0






22401

应急管理事务

0

0






2240106

  安全监管

0

0






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:

2021年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

137.12

137.12

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1.89

1.89

0

0

0

0

20132

组织事务

0

0





2013204

  公务员事务

0

0





2013299

  其他组织事务支出

0

0





20199

其他一般公共服务支出

1.89

1.89





2019999

  其他一般公共服务支出

1.89

1.89





206

科学技术支出

0

0





20601

科学技术管理事务

0

0





2060199

  其他科学技术管理事务支出

0

0





208

社会保障和就业支出

135.23

135.23





20802

民政管理事务

0

0





2080201

  行政运行

0

0





20805

行政事业单位离退休

133.22

133.22





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0





20808

抚恤

2.01

2.01





2080801

  死亡抚恤

2.01

2.01





20899

其他社会保障和就业支出

0

0





2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0





210

卫生健康支出

0

0





21001

卫生健康管理事务

0

0





2100101

  行政运行

0

0





21002

公立医院

0

0





2100201

  综合医院

0

0





2100202

  中医(民族)医院

0

0





2100204

  职业病防治医院

0

0





2100206

  妇产医院

0

0





2100208

  其他专科医院

0

0





2100299

  其他公立医院支出

0

0





21003

基层医疗卫生机构

0

0





2100302

  乡镇卫生院

0

0





2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

0

0





21004

公共卫生

0

0





2100401

  疾病预防控制机构

0

0





2100402

  卫生监督机构

0

0





2100403

  妇幼保健机构

0

0





2100404

  精神卫生机构

0

0





2100407

  其他专业公共卫生机构

0

0





2100408

  基本公共卫生服务

0

0





2100409

  重大公共卫生专项

0

0





2100499

  其他公共卫生支出

0

0

0




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:



2021年度




金额单位:万元


    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

137.12

一、一般公共服务支出

30

1.89

1.89



二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0




3


三、国防支出

32

0

0




4


四、公共安全支出

33

0

0




5


五、教育支出

34

0

0




6


六、科学技术支出

35

0

0




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0

0




8


八、社会保障和就业支出

37

135.23

135.23




9


九、卫生健康支出

38

0

0




10


十、节能环保支出

39

0

0




11


十一、城乡社区支出

40

0

0




12


十二、农林水支出

41

0

0




13


十三、交通运输支出

42

0

0




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0




15


十五、商业服务业等支出

44

0

0




16


十六、金融支出

45

0

0




17


十七、援助其他地区支出

46

0

0




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0

0




19


十九、住房保障支出

48

0

0




20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0

0




22


二十二、其他支出

51

0

0




23



52

0

0



本年收入合计

24

137.12

本年支出合计

53

137.12

137.12



年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0



一、一般公共预算财政拨款

26

0


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56






28



57





总计

29

137.12

总计

58

137.12

137.12



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:

2021年度



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

137.12

137.12



201

一般公共服务支出

1.89

1.89



20132

组织事务

0

0



2013204

  公务员事务

0

0



2013299

  其他组织事务支出

0

0



20199

其他一般公共服务支出

1.89

1.89



2019999

  其他一般公共服务支出

1.89

1.89



206

科学技术支出

0

0



20601

科学技术管理事务

0

0



2060199

  其他科学技术管理事务支出

0

0



208

社会保障和就业支出

135.23

135.23



20802

民政管理事务

0

0



2080201

  行政运行

0

0



20805

行政事业单位离退休

133.22

133.22



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0



20808

抚恤

2.01

2.01



2080801

  死亡抚恤

2.01

2.01



20899

其他社会保障和就业支出

0

0



2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:




2021年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

92.03

302

商品和服务支出

35.86

307

债务利息及费用支出

0


30101

  基本工资

18.63

30201

  办公费

3.57

30701

  国内债务付息

0


30102

  津贴补贴

11.53

30202

  印刷费

1.54

30702

  国外债务付息

0


30103

  奖金

6.25

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0


30106

  伙食补助费

0.78

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0


30107

  绩效工资

18.03

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

0


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.43

30206

  电费

0.75

31003

  专用设备购置

0


30109

  职业年金缴费

1.64

30207

  邮电费

0.53

31005

  基础设施建设

0


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.47

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0


30111

  公务员医疗补助缴费

2.82

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0


30112

  其他社会保障缴费

0.36

30211

  差旅费

4.04

31008

  物资储备

0


30113

  住房公积金

11.09

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿

0


30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

3.25

31010

  安置补助

0


30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿

0


303

对个人和家庭的补助

9.23

30215

  会议费

0.02

31012

  拆迁补偿

0


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置

0


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.28

31019

  其他交通工具购置

0


30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0


30304

  抚恤金

2.01

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0


30305

  生活补助

7.22

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0


30306

  救济费

0

30226

  劳务费

11.05

399

其他支出

0


30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费


39906

  赠与

0


30308

  助学金

0

30228

  工会经费

2.0

39907

  国家赔偿费用支出

0


30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0


30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0


30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30239

  其他交通费用

1.13



0





30240

  税金及附加费用

0



0





30299

  其他商品和服务支出

2.4



0


人员经费合计

101.26

公用经费合计

35.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:





2021年度





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


5.56


5.56


5.28

0.28

5.56


5.56

5.28


0.28


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:

2021年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


本年度无此项支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表





















公开09表

部门:

2021年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无此项支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

          

一、收入决算情况说明

2021年总收入是137.12万元,其中:财政拨款收入137.12万元,占100%;较年初预算相比主要是收支总计减少45.54万元,下降24.93%较上年减少45.54万元,同比减少24.93%,主要原因是本年单位预算数削减。

、支出决算情况说明

2021年总支出是137.12万元,其中:基本支出137.12万元,占100%;较年初预算相比主要是收支总计减少45.54万元,下降24.93%较上年减少45.54万元,同比减少24.93万元,主要原因是本年单位预算数削减。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出137.12万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出137.12万元,与2020年相比减45.54   万元,下降24.93  %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类1.89万元,占本年支出1.38   %

二、社会保障和就业支出类135.23万元,占本年支出98.62%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出137.12万元,其中:人员经费101.26 万元,占比73.85%,公用经费支出35.86万元,占比26.15%与2020年相比减少33.14万元,减少24.93%,完成年初预算的100%原因是本单位为预算削减减少的主要原因是本单位为预算削减

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021“三公”经费财政拨款支出预算为 5.56万元,支出决算为5.56万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 5.28万元,支出决算为5.28万元,完成预算的 0%;公务接待费预算为0.28万元,支出决算为 0.28万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021“三公经费”支出  5.56万元,其中:因公出国(境)费  0万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费 5.28万元,占94.96%;公务接待费 0.28万元,占5.04%。与2020年相比“三公”经费增长4.55%。主要是 公车维护费以及燃油费上涨。

1.因公出国(境)费  万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数  0 ,人均   0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降 0  %, 。

2.公务用车购置及运行维护费5.28万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车购置数  3 辆,公务用车运行维护费 5.28万元。2021年,本单位共有公务用车保有量3 ,平均公务用车运行维护费1.76万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元,主要原因:燃油费降价 。

3.公务接待费  0.28万元。2021年,本单位公务接待批次  15个,公务接待人次60  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待      

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的%。比2020年增加(减少) 0万元,上涨(下降) 0  %。主要原因是 事业单位没有机关运行经费。

                  

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额    0万元,期中:政府采购货物支出   0万元,政府采购工程支出    0万元,政府采购服务支出   0  万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆   3 辆,一般公务用车    3 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

2021  年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额




10



其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况






一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:






指标2:






……






质量指标

指标1:






指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:






指标2:






……






总分

100



第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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