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名称 阳新县洋港镇人民政府本级2021年部门决算公开
索引号 000014349yx_yg/2022-00008 发布日期 2022-10-17 发布机构 洋港镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 洋港镇

阳新县洋港镇人民政府本级2021年部门决算公开


阳新县洋港镇人民政府本级2021年部门决算


第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导,加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化,推动经济发展,增加农民收入。

10、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。


(二)机构设置

阳新县洋港镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的0个事业单位合并编制报表。内设机构4个:(1)党政综合办公室,(2)社会事务办公室,(3)经济发展办公室,(4)社会治安综合委员会办公室。

第二部分

 2021年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县洋港镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,894.52

一、一般公共服务支出

32

690.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

37.72

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

3.50

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

121.34


9


九、卫生健康支出

40

6.00


10


十、节能环保支出

41

8.50


11


十一、城乡社区支出

42

19.39


12


十二、农林水支出

43

1,008.62


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.20


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

2.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

113.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,894.52

本年支出合计

58

2,010.53

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

116.01

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,010.53

总计

62

2,010.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表

部门:阳新县洋港镇人民政府





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,894.52

1,894.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

665.27

665.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

634.91

634.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

545.91

545.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,008.62

1,008.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

255.00

255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

255.00

255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

741.62

741.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

563.10

563.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:阳新县洋港镇人民政府





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,010.53

795.70

1,214.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

690.27

690.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

659.91

659.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

560.91

560.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

121.34

30.33

91.01

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

91.01

0.00

91.01

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

91.01

0.00

91.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,008.62

0.00

1,008.62

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

255.00

0.00

255.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

255.00

0.00

255.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

741.62

0.00

741.62

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

563.10

0.00

563.10

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

88.52

0.00

88.52

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:阳新县洋港镇人民政府








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,894.52

一、一般公共服务支出

33

690.27

690.27

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

37.72

37.72

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

3.50

3.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

30.33

30.33

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

6.00

6.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

8.50

8.50

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

19.39

19.39

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,008.62

1,008.62

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.20

0.20

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

2.00

2.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

113.00

113.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,894.52

本年支出合计

59

1,919.52

1,919.52

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

25.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

25.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,919.52

总计

64

1,919.52

1,919.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:阳新县洋港镇人民政府



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,919.52

795.70

1,123.82

201

一般公共服务支出

690.27

690.27

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

659.91

659.91

0.00

2010301

  行政运行

560.91

560.91

0.00

2010308

  信访事务

9.00

9.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.00

90.00

0.00

20106

财政事务

4.00

4.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.00

4.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.52

2.52

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.52

2.52

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

20132

组织事务

16.84

16.84

0.00

2013299

  其他组织事务支出

16.84

16.84

0.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

204

公共安全支出

37.72

37.72

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

20499

其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

2049999

  其他公共安全支出

27.72

27.72

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

208

社会保障和就业支出

30.33

30.33

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.23

5.23

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.23

5.23

0.00

20808

抚恤

5.10

5.10

0.00

2080899

  其他优抚支出

5.10

5.10

0.00

20820

临时救助

20.00

20.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

210

卫生健康支出

6.00

6.00

0.00

21004

公共卫生

6.00

6.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

6.00

6.00

0.00

211

节能环保支出

8.50

8.50

0.00

21111

污染减排

8.50

8.50

0.00

2111103

  减排专项支出

8.50

8.50

0.00

212

城乡社区支出

19.39

19.39

0.00

21201

城乡社区管理事务

19.39

19.39

0.00

2120104

  城管执法

19.39

19.39

0.00

213

农林水支出

1,008.62

0.00

1,008.62

21301

农业农村

12.00

0.00

12.00

2130106

  科技转化与推广服务

10.00

0.00

10.00

2130110

  执法监管

2.00

0.00

2.00

21305

扶贫

255.00

0.00

255.00

2130504

  农村基础设施建设

255.00

0.00

255.00

21307

农村综合改革

741.62

0.00

741.62

2130701

  对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

563.10

0.00

563.10

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

0.00

40.00

2130799

  其他农村综合改革支出

88.52

0.00

88.52

215

资源勘探工业信息等支出

0.20

0.00

0.20

21507

国有资产监管

0.20

0.00

0.20

2150799

  其他国有资产监管支出

0.20

0.00

0.20

222

粮油物资储备支出

2.00

0.00

2.00

22201

粮油物资事务

2.00

0.00

2.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

0.00

2.00

224

灾害防治及应急管理支出

113.00

0.00

113.00

22401

应急管理事务

8.00

0.00

8.00

2240106

  安全监管

8.00

0.00

8.00

22402

消防事务

60.00

0.00

60.00

2240204

  消防应急救援

60.00

0.00

60.00

22406

自然灾害防治

15.00

0.00

15.00

2240601

  地质灾害防治

15.00

0.00

15.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00

注:本表反映部本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:阳新县洋港镇人民政府






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

338.46

302

商品和服务支出

429.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

159.05

30201

  办公费

270.72

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.68

30202

  印刷费

5.17

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

4.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.34

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.36

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

40.85

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.58

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

29.02

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.58

30214

  租赁费

10.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

28.04

30215

  会议费

3.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

7.71

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

5.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

5.68

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

20.35

30226

  劳务费

30.23

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

26.52

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.19

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.50

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

16.37




30399

  其他对个人和家庭的补助

2.01

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

42.78




人员经费合计

366.50

公用经费合计

429.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:阳新县洋港镇人民政府








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5

0.00

4.50

0.00

4.50

0

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:阳新县洋港镇人民政府




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:阳新县洋港镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度单位汇总收支总计2010.53万元。其中2021年度单位本级收支总计2010.53万元。与2020年度相比,收支总计减少83.57万元,下降4.0%,主要是职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2021年总收入是1984.52万元,与2020年度相比,收支总计减少83.57万元,下降4.21%,原因是职工人数减少。其中:财政拨款收入1894.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年总支出是2010.53万元,与2020年度相比,收支总计减少83.57万元,下降4.0%,原因是职工人数减少。其中:基本支出795.7万元,占39.6%;项目支出1214.83万元,占60.4%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出1919.52万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1919.52万元,与2020年相比增加169.93万元,增长9.7%。完成年初预算的101%,主要原因是新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类690.27万元,占本年支出36.0%

二、公共安全支出类37.72万元,占本年支出2.0%

三、文化体育与传媒支出类3.5万元,占本年支出0.2%

四、社会保障和就业支出类30.33万元,占本年支出1.6%

五、卫生健康支出类6万元,占本年支出0.3%

六、节能环保支出类8.5万元,占本年支出0.4%

七、城乡社区支出类19.39万元,占本年支出1.0%

八、农林水支出类1008.62万元,占本年支出52.5%

九、资源勘探工业信息等支出类0.2万元,占本年支出0.0%

十、粮油物资储备支出类2万元,占本年支出0.1%

十一、灾害防治及应急管理支出类113万元,占本年支出5.9%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出795.7万元,其中:人员经费366.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费429.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的77.8%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的77.8%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出3.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费3.5万元,占100%;公务接待费0万元,占0%。与2020年相比“三公”经费下降33.33%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出

1.因公出国(境)费万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数0人,人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降0%。主要是:单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元。2021年,本单位公务车保有数量3辆,平均公务用车运行维护费1.17万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.5万元,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控公务用车经费支出

3.公务接待费0万元。2021年,本单位公务接待批次0个,公务接待人次0人。主要是:无此项支出。      

七、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为28.27 万元,支出决算为28.27万元,完成预算的100%。比2020年减少1.73 万元,下降6.12%。主要原因是人数有所减少。

八、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况

截止2021年12月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

 2021  年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额




10



其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况






一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:






指标2:






……






质量指标

指标1:






指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:






指标2:






……






总分

100



第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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