| 名称 | 阳新县商务局2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-80620 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 县商务局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县商务局 | |
阳新县商务局2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
根据《阳新县委办公室、县政府办公室关于印发〈阳新县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办发[2019]30号）文件精神，阳新县商务局为县政府工作部门，为正科级。
阳新县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作及国内外贸易发展战略、方针政策，并根据我县情况拟订全县外向型发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施方法。参与研究全县对外开放、利用外资、招商引资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、参与拟定全县商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则；负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全县流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工作。
4、承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
5、组织拟订全县商品市场建设管理的有关政策,规范市场运行、流通秩序的政策,推动全县商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台。
6、执行国家制定的进出口商品中、加工贸易管理办法，拟订和执行全县中长期出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全县进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全县年度进出口指导目标。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全县科技兴贸战略，制定全县技术贸易管理办法；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全县服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导和组织我县在境内外举办的对外贸易会、展销会、博览会等活动。
9、指导全县外商投资企业审批工作，依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
10、贯彻执行国家、省、市对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全县对外经济发展战略，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开发外派劳务和做好境外就业人员的权益保护工作，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。
11、指导全县电子商务发展；牵头推进各行业电子商务应用，做好全县电子商务市场监管，协调配送、支付、技术认证等配套行业发展。
12、指导全县商务系统协会、学会等社团组织工作。
13、负责全县商务领域人才队伍建设工作。
14、完成上级交办的其他事项。
15、职能转变。县商务局的集中反垄断执法职责划入县市场监督管理局。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。单位直属二级单位为：阳新县电子商务服务中心（阳新县商贸服务中心）。阳新县商务局设下列内设机构：1、办公室（政工股）；2、外资外贸管理股；3、市场建设运行股；4、内贸综合管理股；5、电子商务发展管理股。
县商务局机关行政编制13名。设局长1名，副局长2名，正股级职数5名。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 412.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 359.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 68.12 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 127.38 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 17.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 412.90 | 本年支出合计 | 58 | 577.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 450.62 | 年末结转和结余 | 60 | 285.59 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 863.52 | 总计 | 62 | 863.52 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 412.90 | 412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 322.03 | 322.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 312.57 | 312.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 577.93 | 577.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 359.68 | 359.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 318.97 | 318.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 127.38 | 127.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 127.38 | 127.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 127.38 | 127.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 412.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 305.35 | 305.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 412.90 | 本年支出合计 | 59 | 505.80 | 505.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 378.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 285.59 | 285.59 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 378.49 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 791.39 | 总计 | 64 | 791.39 | 791.39 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 505.80 | 505.80 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 305.35 | 305.35 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 264.64 | 264.64 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 242.87 | 302 | 商品和服务支出 | 223.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.24 | 30201 | 办公费 | 11.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 30202 | 印刷费 | 23.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.83 | 30203 | 咨询费 | 1.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.89 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.64 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.61 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 38.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 159.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.31 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 | ||||||
人员经费合计 | 282.20 | 公用经费合计 | 223.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 3.93 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：阳新县商务局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计412.9万元，较年初预算增加175.9万元，增长74.22%；较上年减少148.9万元，同比减少26.50 %。主要原因是本年度有预算外企业扶持资金等项目资金收入，同时较去年电子商务及中小企业的发展扶持资金减少。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计577.93万元，较年初预算增加340.93万元，增长143.85%；较上年增加57.42万元，同比增长11.03%。主要原因是本年度有预算外企业扶持资金等项目资金支出，同时较去年人员有所增加、各项经费开支增长，薪资补贴也有所调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出577.93万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出577.93万元，与2020年相比增加138.64万元，增加31.56 %。完成年初预算的243.85%，主要原因是本年度有预算外企业扶持资金等项目资金支出。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类359.68万元，占本年支出62.24%
二、科学技术类68.12万元，占本年支出11.79%
三、农林水支出类5.75万元，占本年支出0.99%
四、资源勘探工业信息等支出类127.38万元，占本年支出22.04%
五、商业服务业等支出类17.00万元，占本年支出2.94%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出505.80万元，其中：人员经费282.20万元，占比55.79%，公用经费223.60万元，占比44.21%。与2020年相比增加125.31万元，增长32.93%。完成年初预算的213.42%，主要原因是本年度有预算外企业扶持资金等项目资金支出，同时较去年人员有所增加、各项经费开支增长，薪资补贴也有所调整。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.25万元，较上年相比减少6.4万元，减少58.18 %，完成年初预算的85%，主要原因是 2021年度阳新对电子商务的扶持和引进人才公务招待费用有控制。具体支出项目如下：
1.因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.32 万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为1辆，年初预算是1.00万元，完成预算的32%。支出决算为0.32万元，较上年相比增加0.32万元，增长100%。主要原因是往返乡镇开展安全生产、商务经济调度等工作。
3.公务接待费3.93万元，我单位公务活动总计接待的批次为240次，人次为1424次，年初预算是4万元，完成预算的98.25%。支出决算为3.93万元，较上年相比减少7.47万元，减少65.53%。主要原因为：用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出9.10万元，年初预算数为9.10万元，完成预算的100%。支出比2020年增加 3.00万元，增长49.18%。主要原因是本年度其他商品和服务支出有所增加。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆1辆，一般公务用车1 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产11.18万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分
名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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