| 名称 | 阳新县人民医院2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-81041 | 发布日期 | 2022-10-11 | 发布机构 | 县卫生健康局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
阳新县人民医院2021年部门决算
阳新县人民医院2021年部门决算
阳新县人民医院2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第一部分
部门概况
（一）部门职责
阳新县人民医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代化综合性医院。先后被评为湖北省优秀三级综合医院、湖北省“百强医院”、爱婴医院，现为华中科技大学附属协和医院、武汉大学人民医院、武汉大学中南医院、广州军区武汉总医院、亚洲心脏病医院技术协作医院，咸宁学院、黄石理工学院的教学医院和国际急救网络医院成员之一。承担着阳新县百万人口的医疗、预防、保健任务，是全县医疗工作的“龙头”单位。
医院始建于1949年12月，城东新院区建成并投入使用，三医院合并，现“一院四区”运营模式，交通便利，环境优美，技术先进。历经70多年的创业与建设，建筑面积13.36万平方米，医院资产总值12.43亿元。现有在职职工约1900人，其中高级卫技职称人员100多名，中级职称人员300多名，设置50多个临床医技科室，编制病床1200张。医院完成年门诊量66万人次，出院病人6.7万人次，手术2万多台次。良好的医德、精湛的医术赢得了人们的赞誉，取得了很好的社会效益和经济效益。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，设有：党委办公室（团委），行政办公室，纪检监察科，宣传统战科，医务部，护理部，感染管理办公室，人力资源部，科教科，财务科，绩效考核管理办公室，医院等级评审办公室，质量控制管理办公室，卫生应急管理办公室，审计科，价格管理科，社会服务科，医共体管理办公室，离退休干部管理科，信息科，病案统计科，设备科，总务科，消防保卫科，医疗保险科，门诊办公室，司法鉴定所，体检科，急诊医学科，重症医学科（ICU），心血管内科，心脏重症监护室（CCU），神经内科，呼吸与危重症医学科，消化内科，肾病内分泌科，血透室，儿科，新生儿科，感染性疾病科，全科医学科，康复医学科，中医科，皮肤科，肿瘤科，妇科，产科，麻醉科，麻醉科，大骨科，骨科，神经外科，胸外科，甲乳外科，胃肠外科，泌尿外科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，药剂科，静配中心，医学检验科，输血科，医学影像科，超声影像科，功能科，病理科，儿童输液室，消毒供应中心，立交桥分院，精神病院区等临床和行政科室。
我院属财政差额补助事业单位，是一个独立编制及独立核算的卫生机构。现有在职职工1812人，其中：事业编制562人，编制外人员1250人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,364.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,109.69 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 59,821.46 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 50.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.52 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58,749.18 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 3,609.69 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 68,346.00 | 本年支出合计 | 58 | 65,859.39 | ||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 9,404.75 | ||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 6,918.14 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 75,264.14 | 总计 | 62 | 75,264.14 | ||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 68,346.00 | 8,474.09 | 0.00 | 59,821.46 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 61,235.79 | 1,363.88 | 0.00 | 59,821.46 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | |||||||||||||
21002 | 公立医院 | 60,255.91 | 384.00 | 0.00 | 59,821.46 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | |||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 60,255.91 | 384.00 | 0.00 | 59,821.46 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 967.88 | 967.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 916.68 | 916.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23401 | 基础设施建设 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 65,859.39 | 58,680.73 | 7,178.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58,749.18 | 58,680.21 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 57,769.30 | 57,700.33 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 57,700.33 | 57,700.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 967.88 | 967.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 916.68 | 916.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,364.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,109.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,432.85 | 1,432.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 8,474.09 | 本年支出合计 | 59 | 8,543.06 | 1,433.37 | 7,109.69 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.97 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 8,543.06 | 总计 | 64 | 8,543.06 | 1,433.37 | 7,109.69 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,433.37 | 1,364.40 | 68.97 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,432.85 | 1,363.88 | 68.97 | ||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 452.97 | 384.00 | 68.97 | ||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | ||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 967.88 | 967.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 916.68 | 916.68 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 396.52 | 302 | 商品和服务支出 | 967.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 396.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 967.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 396.52 | 公用经费合计 | 967.88 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无“三公”经费支出预决算情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 7,109.69 | 7,109.69 | 0.00 | 7,109.69 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | |||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 3,609.69 | 3,609.69 | 0.00 | 3,609.69 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：阳新县人民医院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
一、收入支出决算情况说明
2021年度单位汇总收支总计68346万元。其中2021年度单位本级收支总计59821.46万元。与2020年度相比，收支总计增加3725.55万元，增长6.64%，主要是与原阳新县第三人民医院合并后收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年总收入是68346万元，其中：财政拨款收入8474.09万元，占12.4%；事业收入59821.46万元，占87.53%；其他收入50.45万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2021年总支出是65859.39万元，其中：基本支出65859.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出8543万元，与2020年相比减少1536.12 万元，下降15.31 %。下降原因是2020年财政拨疫情专项资金减少1536.12万元。完成年初预算的126%，主要原因是阳新三医院合并到中心人民医院。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、卫生健康支出类1432.85万元，占本年支出16.78%
二、城乡社区支出类1500万元，占本年支出17.56%
三、其他支出2000万元，占本年支出23.41%
四、抗疫特别国债安排的支出3609.69万元，占本年支出42.25%
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出1364.4万元，其中：人员经费396.52万元，主要是基本工资396.52万元。商品和服务性支出967.88万元，主要是专用材料费967.88万元。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0 %；公务接待费 0万元，占0%。与2020 年相比“三公”经费增长0 %。
1. 因公出国（境）费0万元。2021年参加政府组团0个，共出国（境）人次数0人 ，人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车保有量0辆，,平均公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0万元，无公务用车。主要原因是无此项支出。
3.公务接待费 0万元。2021年，本单位公务接待批次 0个，公务接待人次0人。主要原因是无此项支出。
七、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。比2020年增加0 万元，上涨 0 %。主要原因是为事业单位无机关运行经费。
八、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额1629.4万元，期中：政府采购货物支出1629.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
九、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有固定资产1026031万元，其中专用业务车辆15辆，一般业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备59 台（套）。
十、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0个，二级项目0个。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021 年度） | |||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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