阳新县儿童福利院2021年部门决算-2021年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县儿童福利院2021年部门决算
索引号	000014349/2022-81098	发布日期	2022-10-11	发布机构	县民政局
文号	文件分类		所属机构

阳新县儿童福利院2021年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1.认真学习财务制度和财务知识、业务培训，接受财务检查和监督。

2.按时编报各种经费预算、财务计划，做到收支平衡。

3.建立健全各种账簿，正确使用会计科目，日清月结，原始凭证数据真实，内容完整，及时编报各种财务报表，做到账账相符，账证相符，账表相符。

4.加强资金管理，节约开支，做好支票的收付管理

工作。

5.严格执行开支标准合理使用经费，抵制不合理开支做到专款专用。

6.根据国家有关法律法规和财务规章制度，严禁贪污、挪用公款和私设小金库。

7.严格现金管理制度，监督库存现金不得超过规定限额。

8.照国家有关资产管理规定，完善管理办法，合理使用，防止流失。

9.管好财产和低值易耗品，入库出库手续齐全，及时登记，定期检查，账实相符。

10.按规定装订会计凭证和会计报表，健全会计档案，销毁档案要按财务档案管理规定执行。

11.完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。内设机构有：办公室、综合室。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县儿童福利院		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.94	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	126.94
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	126.94	本年支出合计	52	126.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	126.94	总计	56	126.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

阳新县儿童福利院

2021年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

126.94

201

一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

126.94

2080201

民政管理事务

126.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳新县儿童福利院

2021年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

126.94

201

一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

126.94

2080201

民政管理事务

126.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																																			公开04表
部门：阳新县儿童福利院															2021年度																				金额单位：万元
收入															支出
项目								行次			金额				项目												行次			合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次											1				栏次															2			3		4
一、一般公共预算财政拨款								1			126.94				一、一般公共服务支出												30
二、政府性基金预算财政拨款								2							二、外交支出												31
								3							三、国防支出												32
								4							四、公共安全支出												33
								5							五、教育支出												34
								6							六、科学技术支出												35
								7							七、文化旅游体育与传媒支出												36
								8							八、社会保障和就业支出												37			126.94			126.94
								9							九、卫生健康支出												38
								10							十、节能环保支出												39
								11							十一、城乡社区支出												40
								12							十二、农林水支出												41
								13							十三、交通运输支出												42
								14							十四、资源勘探信息等支出												43
								15							十五、商业服务业等支出												44
								16							十六、金融支出												45
								17							十七、援助其他地区支出												46
								18							十八、自然资源海洋气象等支出												47
								19							十九、住房保障支出												48
								20							二十、粮油物资储备支出												49
								21							二十一、灾害防治及应急管理支出												50
								22							二十二、其他支出												51
								23																			52
本年收入合计								24			126.94				本年支出合计												53			126.94			126.94
年初财政拨款结转和结余								25							年末财政拨款结转和结余												54
一、一般公共预算财政拨款								26																			55
二、政府性基金预算财政拨款								27																			56
								28																			57
总计								29			126.94				总计												58			126.94			126.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：阳新县儿童福利院				2021年度																								金额单位：万元
项目																本年支出
功能分类科目编码				科目名称												小计						基本支出						项目支出


栏次																1						2						3
合计																126.94						73.58						53.36
208				社会保障和就业支出												126.94						73.58						53.36
2080201				行政运行												126.94						73.58						53.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																		公开06表
部门：		阳新县儿童福利院												2021年度																				金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码		科目名称				决算数				科目编码				科目名称						决算数				科目编码				科目名称						决算数

301		工资福利支出				63.33				302				商品和服务支出						49.29				307				债务利息及费用支出
30101		基本工资				18.92				30201				办公费						0.61				30701				国内债务付息
30102		津贴补贴				13.72				30202				印刷费						0.28				30702				国外债务付息
30103		奖金								30203				咨询费										310				资本性支出
30106		伙食补助费								30204				手续费										31001				房屋建筑物购建
30107		绩效工资								30205				水费						0.74				31002				办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				6.05				30206				电费						0.82				31003				专用设备购置
30109		职业年金缴费								30207				邮电费						0.34				31005				基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费				4.14				30208				取暖费										31006				大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				3.69				30209				物业管理费										31007				信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费				1.91				30211				差旅费						3.14				31008				物资储备
30113		住房公积金				3.74				30212				因公出国（境）费用										31009				土地补偿
30114		医疗费								30213				维修（护）费						1.78				31010				安置补助
30199		其他工资福利支出				11.17				30214				租赁费										31011				地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				14.32				30215				会议费										31012				拆迁补偿
30301		离休费								30216				培训费										31013				公务用车购置
30302		退休费								30217				公务接待费										31019				其他交通工具购置
30303		退职（役）费								30218				专用材料费										31021				文物和陈列品购置
30304		抚恤金								30224				被装购置费										31022				无形资产购置
30305		生活补助				12.09				30225				专用燃料费										31099				其他资本性支出
30306		救济费								30226				劳务费						0.57				399				其他支出
30307		医疗费补助				2.22				30227				委托业务费						32.05				39906				赠与
30308		助学金								30228				工会经费						1.69				39907				国家赔偿费用支出
30309		奖励金								30229				福利费						3.82				39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴								30231				公务用车运行维护费										39999				其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助								30239				其他交通费用						0.97
										30240				税金及附加费用
										30299				其他商品和服务支出						2.47
人员经费合计						77.65				公用经费合计																								49.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																																公开07表
部门：	阳新县儿童福利院												2021年度																			金额单位：万元
预算数																		决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费					合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费									公务接待费
			小计		公务用车购置费				公务用车运行费														小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1	2		3		4				5				6					7	8				9		10				11			12
0																		0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																															公开08表
部门：阳新县儿童福利院							2021年度																								金额单位：万元
项目							年初结转和结余					本年收入					本年支出														年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称														小计				基本支出					项目支出


栏次							1					2					3				4					5					6
合计							0					0																			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
部门：阳新县儿童福利院	2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度单位汇总收支总计 253.88 万元。其中2021年度单位本级收支总计253.88 万元。与2020年度相比，收支总计增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是单位本年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年总收入是126.94万元，其中：财政拨款收入126.94万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年总支出是126.94万元，其中：基本支出73.58万元，占57.96%；项目支出 53.36 万元，占42.04%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出126.94万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 126.94 万元，与2020年相比增加0万元，增长0%。完成年初预算的126.94%，主要原因是人员工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、社会保障和就业支出类126.94万元，占本年支出100 %

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出126.94万元，其中：人员经费77.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费49.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费0万元，占0%。与2020年相比“三公”经费增长（下降） 0%。主要是单位无此项支出。

1.因公出国（境）费0万元。2021年，参加政府组团0个，共出国（境）人次数0人，人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元，下降0%，主要是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，主要是单位无此项支出

3.公务接待费0万元。2021年，本单位公务接待批次0个，公务接待人次0人。主要是单位无此项支出

七、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。比2020年增加（减少）0万元，上涨（下降）0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

八、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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