| 名称 | 阳新县黄石市第一技工学校2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-91081 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 阳新县黄石市第一技工学校 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县黄石市第一技工学校2022年部门决算
目 录
第一部分 黄石市第一技工学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市第一技工学校2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市第一技工学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市第一技工学校概况
一、部门主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要，积极组织开展各类培训，加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，确保教学质量和管理水平不断提高，抓好学校的设备和经费的管理工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市第一技工学校部门决算由实行独立核算的黄石市第一技工学校本级决算和 0个下属单位决算组成。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,460.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 221.22 | 五、教育支出 | 36 | 3,055.96 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 447.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,129.91 | 本年支出合计 | 58 | 3,129.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,129.91 | 总计 | 62 | 3,129.91 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,129.91 | 2,460.83 | 0.00 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 447.86 | |||
205 | 教育支出 | 3,055.96 | 2,386.88 | 0.00 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 447.86 | ||
20503 | 职业教育 | 3,055.96 | 2,386.88 | 0.00 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 447.86 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 270.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.44 | ||
2050303 | 技校教育 | 2,785.52 | 2,386.88 | 0.00 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 177.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,129.91 | 1,337.26 | 1,792.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,055.96 | 1,337.26 | 1,718.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 3,055.96 | 1,337.26 | 1,718.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 270.44 | 0.00 | 270.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 2,785.52 | 1,337.26 | 1,448.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 72.74 | 0.00 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,460.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,386.88 | 2,386.88 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,460.83 | 939.82 | 1,521.01 | |||
205 | 教育支出 | 2,386.88 | 939.82 | 1,447.06 | ||
20503 | 职业教育 | 2,386.88 | 939.82 | 1,447.06 | ||
2050303 | 技校教育 | 2,386.88 | 939.82 | 1,447.06 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | ||
20807 | 就业补助 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 72.74 | 0.00 | 72.74 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 855.96 | 302 | 商品和服务支出 | 83.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 144.19 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 325.77 | 30205 | 水费 | 5.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.94 | 30206 | 电费 | 4.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.01 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.19 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 76.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 59.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 856.45 | 公用经费合计 | 83.37 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市第一技工学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3129.91万元。与2021年度相比，收入总计增加2099.58万元，增长203.78%，支出总计增加2014.58万元，增长180.62%，主要原因是2022年新增黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3129.91万元，与2021年度相比，收入合计增加2099.58万元，增长203.78%。其中：财政拨款收入2460.83万元，占本年收入78.62%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入221.22万元，占本年收入7.07%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入447.86万元，占本年收入14.31%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3129.91万元，与2021年度相比，支出合计增加2014.58万元，增长180.62%。其中：基本支出1337.26万元，占本年支出42.73%；项目支出1792.65万元，占本年支出57.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2460.83万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1468.46万元，增长147.98%；支出总计增加1468.46万元，增长147.98%。主要原因是2022年新增黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2460.83万元，比2021年度决算数增加1468.46万元。增加主要原因是2022年新增黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2460.83万元，占本年支出合计的78.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1468.46万元，增长147.98%。主要原因是2022年新增黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2460.83万元，主要用于以下方面：
1. 教育支出（类）2386.88万元，占96.99%。主要是用于人员经费及正常运转。
2. 社会保障和就业支出（类）73.95万元，占3.01%。主要是用于正常运转。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1181.2万元，支出决算为2460.83万元，完成年初预算的208.33%。其中：
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育(项）万元财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1181.2万元，支出决算为2386.88万元，完成年初预算的202.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年人员增资；二是2022年新增黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项）及其他就业补助支出。年初预算数为0万元，支出决算为73.95万元，此项无年初预算，为年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出939.82万元，其中：
人员经费856.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费83.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本单位没有因公出国(境)业务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位属非参公管理单位
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于教学用；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2022年末固定资产9848.46万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1792.65万元，占年初预算的 57.27%，绩效评价结果显示，其中一级项目 6 个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
附件1：
就业补助资金（项目）绩效目标自评表1 | |||||||
（2022年度） 单位：万元 | |||||||
转移支付（项目）名称 | 中央就业补助资金 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 资金使用单位 | 黄石市第一技工学校 | |||||
资金投入情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
年度资金总额： | 73.95万元 | 73.95万元 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | 73.95万元 | 73.95万元 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按文件规定分配 | ||||||
下达及时性 | 按规定时间下达 | ||||||
拨付合规性 | 按文件规定拨付 | ||||||
使用规范性 | 按文件规定使用 | ||||||
执行准确性 | 按文件规定执行 | ||||||
预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | ||||||
支出责任履行情况 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
准确无误及时足额支付就业人员补助 | 完成预期目标 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：公益性岗位补贴人数 | 3人 | 3人 | |||
指标2：聘请劳务人员人数 | ≥64人 | ≥64人 | |||||
质量指标 | 指标1：就业补助资金发放准确率 | ≥98% | ≥98% | ||||
时效指标 | 指标1：就业补助资金发放时间 | 一年 | 一年 | ||||
成本指标 | 指标1：项目总支出 | 73.95万元 | 73.95万元 | ||||
效 | 经济效益 | 指标1：零就业家庭帮扶率 | ≥95% | ≥95% | |||
指标1：公益岗位补贴人员收入增加 | 有所增加 | 有所增加 | |||||
社会效益 | 指标1：提高社会就业 | 有所提高 | 有所提高 | ||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：缓解市场就业压力 | 有所缓解 | 有所缓解 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：就业服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
附件2：
项目支出绩效自评表2 | |||||||||||||
（ 2022 年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 乡村振兴驻村工作队补助 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 黄石市第一技工学校 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 4 | 4 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障驻村工作队员生活补助 | 保障驻村工作队员生活补助 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：指标总预算 | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会有无不良影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：驻村队员人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：保质保量完成工作 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：驻村时间 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：乡村居民生活质量提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：有效保障乡村生活秩序 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：驻村人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件3：
项目支出绩效自评表3 | |||||||||||||
（ 2022年度） | 单位：万元 | ||||||||||||
项目名称 | 市拨国家级奖学金 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 黄石市第一技工学校 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：指标总预算 | 1.2万元 | 1.2万元 | 10 | 10 | |||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会有无不良影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无不良影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：获奖教师人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：获奖教师评选精准率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：发放时间 | 年终 | 年终 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加获奖教师家庭经济收入 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：提高教师教学积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：获奖教师满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件4：
项目支出绩效自评表4 | |||||||||||||
（ 2022 年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目产教融合 | ||||||||||||
主管部门 | 黄石市第一技工学校 | 实施单位 | 黄石市第一技工学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 595.46万元 | 595.46万元 | 595.46万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 595.46万元 | 595.46万元 | 595.46万元 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过本次项目，可以配套实训楼及教学楼的会计、计算机、数控、幼师、电工电子等实训室建设，推进“课堂车间化，车间课堂化”专业教学模式 | 通过本次项目，已配套实训楼及教学楼的会计、计算机、数控、幼师、电工电子等实训室建设，推进“课堂车间化，车间课堂化”专业教学模式 完成黄石市第一技工学校实训楼及教学楼建设工程项目的设备配备计划 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标（30分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总支出 | 595.46万元 | 595.46万元 | 10 | 10 | |||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 指标1：完成交互智能平板购置 | 30台 | 30台 | 10 | 10 | |||||||
指标2：会计电算化云平台及考试管理软件 | 1套 | 1套 | |||||||||||
指标3：录播教室 | 1套 | 1套 | |||||||||||
指标4：实训室建设（会计实训室） | 1间 | 1间 | |||||||||||
指标5：实训室建设（幼儿园实训教室） | 1间 | 1间 | |||||||||||
指标6：实训室建设（计算机实训室） | 2间 | 2间 | |||||||||||
指标7：实训室建设（电子电工实训室） | 1间 | 1间 | |||||||||||
指标8：智能制造综合实训平台 | 1套 | 1套 | |||||||||||
指标9：数控车床 | 6台 | 6台 | |||||||||||
指标10：数控加工中心 | 4台 | 4台 | |||||||||||
指标11：智能高速五轴机床 | 1台 | 1台 | |||||||||||
指标12：机床配置电脑和刀具 | 1套 | 1套 | |||||||||||
质量指标 | 指标1：达到国家相关建设标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目实施时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1：本项目的实施将为项目所在地创造就业机会，创造地方国民生产总值，增加税收 | 有力促进 | 有力促进 | 20 | 17 | 在创造就业机会方面有待提高，优化城市基础配套也有提升空间。今后应在这方面加大力度 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：全面提升教育质量，促进教育发展；优化城市基础配套，引导人才流入，推动阳新经济发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1：保障地方经济可持续发展，加速城市扩张与对外开放，促进教育等相关产业的健康、蓬勃发展 | 逐步健全 | 逐步健全 | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率（%） | 95% | 95% | 10 | 9 | 服务社会意识需进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
附件5：
学生资助补助经费（项目）绩效目标自评表5 | |||||||
（2022年度） 单位：万元 | |||||||
转移支付（项目）名称 | 学生资助补助经费 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 资金使用单位 | 黄石市第一技工学校 | |||||
资金投入情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
年度资金总额： | 518.03万元 | 518.03万元 | 100% | ||||
其中：中央财政资金 | 27.59万元 | 27.59万元 | 100% | ||||
地方资金 | 220万元 | 220万元 | 100% | ||||
其他资金 | 270.44万元 | 270.44万元 | 100% | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按文件规定分配 | ||||||
下达及时性 | 按规定时间下达 | ||||||
拨付合规性 | 按文件规定拨付 | ||||||
使用规范性 | 按文件规定使用 | ||||||
执行准确性 | 按文件规定执行 | ||||||
预算绩效管理情况 | 已纳入绩效管理 | ||||||
支出责任履行情况 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.学校办学质量和水平进一步得到提升；2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用 3、降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。聘请劳务人员劳务费用、保障正常教学支出 | 1.学校办学质量和水平进一步得到提升；2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用 3、降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。聘请劳务人员劳务费用、保障正常教学支出 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：助学金发放学生人数 | 2147人 | 2000人 | |||
指标2：培训人次 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | |||||
指标3：学生实践活动次数 | ≥2000次 | ≥2000次 | |||||
质量指标 | 指标1：资助贫困学生精准率% | 100% | 100% | ||||
指标2：奖助学金发放率% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：发放期限 | 每学年结束前 | 每学年结束前 | ||||
成本指标 | 指标1：项目总支出 | 518.03万元 | 518.03万元 | ||||
效 | 经济效益 | 指标1：贫困学生家庭年收入增加 | |||||
社会效益 | 指标1：缓解贫困学生家庭经济压力，解决学生生活困难，提高学习技能 | 明显缓解 | 明显缓解 | ||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：对招生和就业工作的提高率 | ≥30% | ≥30% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
附件6：
项目支出绩效自评表6 | |||||||||||||
（ 2022年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 还债支出、工程债务 | ||||||||||||
主管部门 | 黄石市第一技工学校 | 实施单位 | 黄石市第一技工学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 600万元 | 600万元 | 600万元 | 10 | 超预算100% | 0 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 600万元 | 600万元 | 600万元 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
准确无误、及时足额偿还债务 | 准确无误、及时足额偿还债务 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标（30分） | 经济成本指标 | 指标1：债务成本 | 600万元 | 600万元 | 10 | 10 | |||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 指标1：偿还老欠款户数 | 25户 | 25户 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：欠款人及金额核实准确率% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：结清时间 | ≦一年 | ≦一年 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1：与欠款户经济纠纷成本减少 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 9 | 因学校仍有不少外欠，因此与欠款户纠纷难免，后续应积极组织资金还清欠款 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：有利于周边环境安定 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：欠款人满意率% | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
本单位无专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
一般公共预算财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算财政拨款收入是指从政府性基金预算中收到的财政拨款收入。
国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算财政拨款收入是指从国有资本经营预算中收到的财政拨款收入。
上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位取得的事业收入主要有学生学费及一些为企业或者社会成年人提供的各项短期技能培训费。
经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)教育支出是指国家用于发展社会各种教育事业的支出，主要有：国有中小学校的经费拨款，国有高等和中等专业学校的经费补助，还有对一部分学生的奖学金、困难补助费。
职业教育本学校为中等职业教育，反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等孩子的教育支出，包括捐赠、补贴等。
技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
社会保障和就业支出包括技校教职员工缴纳的各项养老金、医疗保险、失业金、工伤保险金、生育保险等。
就业补助是指由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。本单位主要是对符合条件的技校毕业生申领发放的就业补助资金。
公益性岗位是指主要由政府出资扶持或社会筹集资金开发的、政府可调控安置并为社会公众提供服务、涉及民众公共利益的非盈利性的公共管理和公益性服务岗位。符合公共利益的服务类岗位的范围具体包括：社区文化教育、社区保安、卫生保洁、环境绿化、托老托幼等社区公益性服务岗位。本校主要有社区保安、卫生保洁、环境绿化等项目。
其他就业补助支出是指《就业补助资金管理办法》第十四条规定，各地经省级人民政府批准，符合中央专项转移支付相关管理规定，确需新增的项目支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
