目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

   1、负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容村貌和环境卫生等违法违规行为的处罚。

2、负责对辖区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施等违法违规行为的处罚，对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除。

3、负责依法依规对辖区内的园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理，以及对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆等管理工作。  

4、负责组织市容环境综合整治工作。负责对户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理，以及对乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。

5、协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核，以及协助相关部门与村镇管理相关的行政处罚及行政强制工作。

6、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个。内设机构如下：办公室、财务室、安监办等。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  307.85 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少0  万元，下降 0  %，主要原因是新增预算单位，无对比。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计  307.85 万元，与2021年度相比，收入合计增加  0  万元，增长 0  %。其中：财政拨款收入307.85 万元，占本年收入100  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  307.85 万元，与2021年度相比，支出合计增加  0 万元，增长 0  %。其中：基本支出  174.48 万元，占本年支出  56.68  %；项目支出 133.37  万元，占本年支出 43.32   %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出 0   %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出 0   %。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  307.85  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是新增预算单位，无对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  307.85 万元，比2021年度决算数增加 0  万元。增加主要原因是新增预算单位，无对比。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加   0 万元。增加主要原因是主要原因是新增预算单位，无对比。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是新增预算单位，无对比。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  307.85   万元，占本年支出合计的   100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是新增预算单位，无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 307.85 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出  4.23  万元，占  1.37  %。主要是用于职工社保补缴。

2.城乡社区（类）  303.62  万元，占 98.63   %。主要是用于执法队日常工作运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  307.95  万元，支出决算为  307.85  万元，完成年初预算的  99.97  %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  4.23 万元，支出决算为  4.23 万元，完成年初预算的   100 %，支出决算数等于于年初预算数。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为  303.71  万元，支出决算为 303.61   万元，完成年初预算的  99.97 %，支出决算数稍小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  174.48  万元，其中：

人员经费156.59万元，主要包括：基本工资46.15万、津贴补贴18万、绩效工资35.26万、机关事业单位基本养老保险缴费22.17万、职工基本医疗保险缴费7.89万、公务员医疗补助缴费4.87万、其他社会保障缴费1.98万、住房公积金11.68万、其他工资福利支出8.59万。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费14.4万、工会经费2.24万、福利费1.24万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  0  万元，本年支出   0 万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加  0  万元，增长  0 %。决算数等于预算数的主要原因按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：新增预算单位，无对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加   0 万元，增长 0  %。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因新增预算单位，无对比。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；较上年增加  0 万元，增长  0 %。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：新增预算单位，无对比。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出   0 万元，主要用于执法车运行费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0 辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加  0 万元，增长 0  %。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：非参公管理事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

     本单位为新增预算单位，资产清查中，2022年资产信息未录入系统。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 133.37 万元，占年初预算的43.32 %，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。