目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

 1．贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划，以及财政政策相关法规的宣传工作。

2．负责组织编制乡镇年度财政预算草案，向乡镇人大报告财政预决算执行情况。

3．负责管理和监督乡镇各项财政收支，以及对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4．管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

5．负责管理乡镇政府非税收入，以及本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

6．执行会计核算，落实“乡财县管理、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7．负责做好农村综合改革和乡村振兴及社会主义新农村建设相关工作。

8．承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室2个，其中包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心。核定事业编制14名，设所长1名，副所长1名。

第二部分

2022年度部门决算表 

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 309.07 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 75.75 万元，增长 32.47  %，主要原因是上年度奖金在本年度一月发放。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 309.07 万元，与2021年度相比，收入合计增加 75.75  万元，增长 32.47 %。其中：财政拨款收入237.47万元，占本年收入 76.83% %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 71.60 万元，占本年收入 23.17 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 309.07 万元，与2021年度相比，支出合计增加 75.75 万元，增长 32.47 %。其中：基本支出 274.07 万元，占本年支出 88.68 %；项目支出 35 万元，占本年支出 11.32 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 237.47 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.03 万元，增长 4.87 %。主要原因是人员工资有增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.47  万元，比2021年度决算数增加 11.03 万元。增加 4.87 %。主要原因是人员工资有增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加0%。主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0%主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 237.47万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.03 万元，增长 4.87 %。主要原因是人员工资有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 237.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 229.52 万元，占 96.65 %。主要是用于保障人员工资保险及日常运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出 7.95 万元，占 3.35  %。主要是用于缴纳保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.6 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  211.6  万元，支出决算为 229.52 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：奖金在年初预算中未列全，年中调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有人员退休，补缴职业年金，追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保险基数调整，调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.07 万元，其中：

人员经费 259.15 万元，主要包括：基本工资62.01万元、津贴补贴15.92万元、奖金67.08万元、绩效工资30.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金12.47万元、其他工资福利支出23.81万元、生活补助2.88万元、医疗费补助1.38万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费1.59万元、印刷费2万元、水费0.40万元、电费3.00万元、差旅费1.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.30万元、培训费0.93万元、工会经费2.35万元、福利费0.58万元、其他商品和服务支出1.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加0 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0  辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单元，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）.2022年末固定资产93.79万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目 1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。