| 名称 | 阳新县白沙镇人民政府2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_bs/2023-00009 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 白沙镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 白沙镇 | |
阳新县白沙镇人民政府2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 1个等决算。内设机构如下：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。
（一）党政综合办
（1）负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财务管理和后勤保障工作；（5）负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作；（6）负责宣传统战和意识形态工作；（7）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。
（二）经济发展办
（1）负责招商引资工作；（2）负责固定资产投资工作；（3）负责环境保护工作；（4）负责文教卫生和科技工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作；（7）负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。
（三）社会事务办
（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责居民社会保障工作；（3）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作；（5）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（6）负责农村建房、危房改造工作；（7）负责市场监督管理工作；（8）负责乡村振兴建设工作；（9）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；（10）负责农业农村工作；（11）负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作；（12）负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作；（14）负责农田水利基础设施建设和协调工作。
（四）社会治安综合委员会办
（1）负责信访维稳工作；（2）负责平安建设和国家安全工作；（3）负责根治拖欠农民工工资工作；
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,336.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,314.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 200.43 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 69.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,949.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 110.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,958.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,496.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 20.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.58 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 131.60 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 20.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 200.43 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 39.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,526.37 | 本年支出合计 | 58 | 6,526.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,526.37 | 总计 | 62 | 6,526.37 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,526.37 | 3,577.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,314.06 | 1,097.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.69 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,248.31 | 1,038.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.69 | ||
2010301 | 行政运行 | 934.61 | 934.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.51 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.01 | ||
20106 | 财政事务 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 43.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 43.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.09 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.33 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.33 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,958.33 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.33 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.35 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.35 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 169.98 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.98 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 169.98 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.98 | ||
213 | 农林水支出 | 2,496.67 | 1,799.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.43 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 763.70 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 443.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.50 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.20 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,719.97 | 1,690.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 328.73 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,146.88 | 1,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 131.60 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | ||
22001 | 自然资源事务 | 131.60 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 131.60 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 200.43 | 200.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,526.37 | 894.29 | 5,632.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,314.06 | 856.94 | 457.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,248.31 | 856.94 | 391.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 934.61 | 856.94 | 77.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.51 | 0.00 | 308.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.09 | 37.35 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,958.33 | 0.00 | 1,958.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,748.35 | 0.00 | 1,748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,748.35 | 0.00 | 1,748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 169.98 | 0.00 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 169.98 | 0.00 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,496.67 | 0.00 | 2,496.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 763.70 | 0.00 | 763.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 443.50 | 0.00 | 443.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,719.97 | 0.00 | 1,719.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 328.73 | 0.00 | 328.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,146.88 | 0.00 | 1,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 194.36 | 0.00 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 200.43 | 0.00 | 200.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,336.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,097.38 | 1,097.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 200.43 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,799.24 | 1,799.24 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 200.43 | 0.00 | 0.00 | 200.43 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,577.28 | 本年支出合计 | 59 | 3,577.28 | 3,336.84 | 40.00 | 200.43 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,577.28 | 总计 | 64 | 3,577.28 | 3,336.84 | 40.00 | 200.43 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,336.84 | 886.77 | 2,450.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,097.38 | 856.46 | 240.91 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,038.63 | 856.46 | 182.16 | ||
2010301 | 行政运行 | 934.13 | 856.46 | 77.66 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.50 | 0.00 | 99.50 | ||
20106 | 财政事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||
20132 | 组织事务 | 39.19 | 0.00 | 39.19 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 39.19 | 0.00 | 39.19 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.05 | 30.30 | 57.75 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | ||
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | ||
21004 | 公共卫生 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,799.24 | 0.00 | 1,799.24 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,690.24 | 0.00 | 1,690.24 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,146.88 | 0.00 | 1,146.88 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 194.36 | 0.00 | 194.36 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 778.56 | 302 | 商品和服务支出 | 89.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 190.44 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.45 | 30202 | 印刷费 | 7.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 223.46 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.15 | 30206 | 电费 | 10.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.02 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 67.77 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.82 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.63 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.68 | ||||||
人员经费合计 | 797.38 | 公用经费合计 | 89.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 200.43 | 200.43 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 200.43 | 200.43 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.43 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.43 | |||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6526.37万元。与2021年度相比，收、支总计减少1835.96万元，下降21.96 %，主要原因是项目减少，节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6526.37万元，与2021年度相比，收入合计减少1835.96万元，下降21.96%。其中：财政拨款收入3577.27万元，占本年收入54.81%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入2949.09万元，占本年收入45.19 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6526.37万元，与2021年度相比，支出合计减少1835.96万元，下降21.96 %。其中：基本支出894.29万元，占本年支出13.70 %；项目支出5632.08万元，占本年支出86.30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3577.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1243.07万元，下降25..79%。主要原因是项目减少，节约开支。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3336.84万元，比2021年度决算数减少1125.54万元。减少主要原因是项目减少，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入40万元，比2021年度决算数增加 19 万元。减少主要原因是村级工程建设新项目。国有资本经营预算财政拨款收入200.43万元，比2021年度决算数减少136.53万元。减少主要原因是国有资本资金项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3336.84万元，占本年支出合计的51.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1125.54万元，下降25.22%。主要原因是项目减少，节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3336.84万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1097.38万元，占32.89%。主要是用于用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。
2.公共安全支出（类）69万元，占2.07%。主要是用于协警巡逻费用。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.06%。主要是用于协警巡逻费用。
4.社会保障和就业支出（类）88.05万元，占2.64%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。
5.卫生健康支出（类）67.6万元，占2.03%。主要是用于疫情防控支出。
6.城乡社区支出（类）40万元，占 1.20%。主要是用于长江禁捕支出。
7.农林水支出（类）1799.24万元，占53.92%。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、国有农场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。
8.交通运输支出（类）20万元，占0.60%。主要是用于交通事务。
9.资源勘探工业信息等支出（类）2.58万元，占0.08%。主要是用于其他国有资产监管。
10.自然资源海洋气象等支出（类）92万元，占2.76%。主要是用于自然资源事务。
11.粮油物资储备支出（类）20万元，占0.06%。主要是用于粮油物资储备。
12.灾害防治及应急管理支出（类）39万元，占1.17%。主要是用于灾害防治和应急管理。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.60万元，支出决算为3336.84万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1116.60 万元，支出决算为 934.13 万元，完成年初预算的83.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入未完成年初预算，控制支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对信访解困基金进行预算，预算追加调整。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.5万元，完成年初预算的100%，年初预算未对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出进行预算，预算追加调整。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务其他支出进行预算，预算追加调整。
5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对纪检经费预算，预算追加调整。
6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村级纪检监察信息员岗位补贴进行预算，预算追加调整。
7. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对组织事务进行预算，预算追加调整。
10.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他共产党事务进行预算，预算追加调整。
11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算，预算追加调整。
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公共安全支出进行预算，预算追加调整。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对文化和旅游类支出进行预算，预算追加调整。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对社保征收费进行预算，预算追加调整。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对当年退休人员的职业年金预算，预算追加调整。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公职人员死亡抚恤进行预算，预算追加调整。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他优抚支出进行预算，预算追加调整。
18.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对临时救助进行预算，预算追加调整。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整补缴，预算追加调整。
20.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算67.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对疫情防控进行预算，预算追加调整。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他城乡社区支出进行预算，预算追加调整。
22.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对大中型水库移民后期扶持专项进行预算，预算追加调整。
23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村基础设施建设支出进行预算，预算追加调整。
24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对乡村振兴支出进行预算，预算追加调整。
25.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算299万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村公益事业支出进行预算，预算追加调整。
26.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1146.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村民委员会和村党支部的补助支出进行预算，预算追加调整。
27.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村集体经济组织的补助进行预算，预算追加调整。
28.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算194.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对以钱养事支出进行预算，预算追加调整。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他公路水路运输支出进行预算，预算追加调整。
30.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他国有资产监管支出进行预算，预算追加调整。
31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对 其他自然资源事务支出进行预算，预算追加调整。
32.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他粮油物资事务支出进行预算，预算追加调整。
33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对安全监管支出进行预算，预算追加调整。
34.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他矿山安全支出进行预算，预算追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.77万元，其中：
人员经费797.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费89.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40 万元，本年支出 40 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）城乡社区支出(类)。支出决算为40 万元，主要用于农村基础设施建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出200.43 万元。具体支出情况为：
（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为200.43万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 1 万元，增长 28.57 %。决算数等于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 4.5 万元，主要是严格控制“三公”经费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 89.39万元，比或者上年决算数减少401.51万元，下降81.79%。主要原因是：往年项目支出填报有误，填至公用经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产200.43万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1625.51万元，占年初预算的100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目4个，二级项目4个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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