阳新县公共资源交易中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县公共资源交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分  阳新县公共资源交易中心概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设招标投标、土地使用权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动提供场所、设施、信息发布、专家抽取、现场见证等服务保障工作；

（二）负责接受县级国家机关、事业单位和社会团体的委托，依法组织和实施县政府集中采购目录以内的政府采购工作；

（三）负责建立健全公共资源交易平台运行服务制度和内控机制，完善服务流程和服务规范，提高服务质量和效率；

（四）负责为交易各方提供业务咨询服务；负责进场交易项目的受理登记以及交易条件的确认，确保交易程序合法合规；

（五）负责接收、确认并协助各方主体发布各类公共资源交易信息，确保交易信息真实、准确、完整；负责向公共资源交易行政监督管理部门推送交易信息；

（六）负责交易过程保障，提供场所、设施、技术和评标（评审）专家抽取等相关服务，并协助交易项目实施主体或其代理机构维持交易秩序；

（七）负责见证交易过程，对进场交易项目的交易活动现场、评标评审情况等进行录音录像，并对音像资料进行收集、归档、保存；

（八）负责向公共资源交易行政监督管理部门报告在交易服务过程中发现的违法违规行为，并协助调查；负责记录交易服务过程中发现的不良交易行为，并及时报告有关行政监督管理部门；及时向交易主体和有关部门反映质疑或者投诉，并协助核查和处理；

（九）负责公共资源交易投标保证金的收取和退还；按照规定收取有关服务费用，并及时缴入财政专户；

（十）负责全县公共资源交易活动的数据统计和分析，及时向县政府报告工作情况并提出建议，为县域经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑；

（十一）负责公共资源电子交易系统的建设、使用和维护，为交易各方提供技术指导和服务，推进公共资源交易全流程电子化；负责制定并落实安全保护措施，保障网络信息安全；

（十二）协助有关部门开展政策法规宣传，设立和维护公共资源交易评标（评审）专家库，推进公共资源交易诚信体系建设；

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）有关责任分工。县公共资源交易中心负责公共资源交易活动的组织和实施，并为相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共服务；县政务服务和大数据管理局负责对交易活动进行监督管理。

（二）机构设置

从单位构成看，阳新县公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的阳新县公共资源交易中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县公共资源交易中心机构及编制情况：阳新县公共资源交易中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2022年未实有在职在编职工17人，退休职工3人。

（一）办公室。负责贯彻落实公共资源交易相关政策法规；负责机关日常运转工作；负责文秘、会务、党建、党风廉政建设、信访、综治、政务公开、文明创建、后勤接待、宣传报道等工作；综合协调内部股室工作；负责中心学习培训、考勤考绩、管理制度制定；负责单位财务收支和资产采购登记管理；负责公共资源交易投标保证金的收取和退还；按照规定收取有关服务费用，并及时缴入财政专户。

（二）综合股。负责提供业务咨询服务；负责进场交易项目的受理登记；负责交易场地安排；协调组织代理机构开展工作；负责所有进场交易项目的统计、分析、处理、汇报及提出建议；负责公共资源交易电子平台的建设、管理和维护；负责对交易过程录音录像并归档、保存；负责专家库的维护及评标（评审）专家的抽选；负责所有进场交易项目的档案材料的收集、归档和保存，并提供档案查询服务；协助诚信体系建设。

（三）工程股。负责建设工程项目交易条件的确认；负责建设工程项目综合服务，协助交易项目实施主体或其代理机构发布交易信息，维护交易现场秩序；及时报告在交易服务过程中发现的违法违规行为并协助调查；及时记录并报告不良交易行为；协助处理工程建设项目质疑投诉事宜。

（四）采购股。负责组织实施县级政府集中采购目录内的政府采购等工作；负责政府采购项目交易条件的确认；负责政府采购项目综合服务，协助交易项目实施主体或其代理机构发布交易信息，维护交易现场秩序；及时报告在交易服务过程中发现的违法违规行为并协助调查；及时记录并报告不良交易行为；协助处理政府采购项目质疑投诉事宜。

（五）产权股。负责土地使用权出让、国有产权交易等交易项目交易条件的确认；负责土地、国资、产权等交易项目综合服务，协助交易项目实施主体或其代理机构发布交易信息，维护交易现场秩序；及时报告在交易服务过程中发现的违法违规行为并协助调查；及时记录并报告不良交易行为；协助处理土地、国资、产权等交易项目质疑投诉事宜。

阳新县公共资源交易中心机关事业编制20名。设主任1名，副主任3名。股级职数5名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为414.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.34万元，增长11%，主要原因是人员增加工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计414.38万元，与2021年度相比，收入合计增加47.34万元，增长11%。主要原因是人员增加工资增长。

其中：财政拨款收入406.95万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.42万元，占本年收入2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计414.38万元，与2021年度相比，收入合计增加47.34万元，增长11%。主要原因是人员增加工资增长。

其中：基本支出330.44万元，占本年支出80%；项目支出83.93万元，占本年支出20%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为406.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.97 万元，增长25%。主要原因是人员增加工资增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入406.95万元，比2021年度决算数增加101.97万元。增加主要原因是人员增加工资增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元，占本年支出合计的98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.95万元，增长25%。主要原因是人员增加工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出406.95万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出380.23万元，占93%。主要是用于人员工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）20.72万元，占5%。主要是用于社会保障缴费。

3.农林水支出（类）6万元，占5%。主要是用于驻村工作人员生活补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.10万元，支出决算为406.95万元，完成年初预算的153%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.3万元，支出决算为380.23万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是因绩效奖金未全额纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的192%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

2.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.02万元，其中：

人员经费300.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次.。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与上年一致，无变化。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.9万元，接待对象主要是省市县及乡镇有关人员，主要是开展公共资源相关工作及驻村联系工作。2022年共接待国内来访团组40个，433人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的19％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

平台运维支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：维持县交易中心正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果为绩效目标管理提供了重要依据。通过对各个项目的绩效评估，我们更加明确了项目的目标定位和预期成果，从而能够制定更加科学合理的绩效目标。同时，根据绩效评价结果，我们对绩效目标的完成情况进行了严格的考核和监督，确保每个项目都能按照预定的目标顺利推进。根据绩效评价结果，我们对未来的项目规划进行了有针对性的调整。对于绩效表现优秀的项目领域，加大了投入和资源分配力度，以进一步拓展和深化相关工作。同时，对绩效欠佳的项目领域进行了深入分析，找出问题所在，并在后续的项目规划中避免类似问题的出现。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无此项内容。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

1、2022年度项目支出绩效自评表