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名称	阳新县社会救助中心2022年部门决算公开
索引号	000014349yx_mzj/2023-00013	发布日期	2023-12-13	发布机构	县民政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县民政局

阳新县社会救助中心2022年部门决算公开

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1、贯彻落实上级有关社会救助工作政策规定，落实全县社会救助实施方案与细则.

2、贯彻落实上级有关居民家庭经济状况核对工作政策规定，落实全县居

民家庭经済状况核对实施方案与细则.

3、指导镇（区）开展社会救助工作，加强救助资金的使用管理.

4、负责城市居民、农村居民最低生活保障工作；负责城乡特困供养工作；负责城乡贫困群众临时救助工作；负责低收入家庭认定工作；负责居民家庭经济状况核对工作；负责乡村振兴有效衔接中重病重残的福利托养工作；负责精减退职职工救济工作；负责因公牺牲人员抚恤代发工作。

5、完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 6个，其中包括：内设办公室、城乡低保股、特困供养股、综合救助股、稽查股、阳新县家庭经济信息核对股。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县社会救助中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.3	一、一般公共服务支出	32	440.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	440.3	本年支出合计	58	440.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	440.3	总计	62	440.3
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：阳新县社会救助中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.3	440.3
208	社会保障和就业支出	433.5	433.5
20802	民政管理事务	433.5	433.5
2080299	其他民政管理事务支出	433.5	433.5
213	农林水支出	6.8	6.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.8	6.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.8	6.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：阳新县社会救助中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.3	440.3
208	社会保障和就业支出	433.5	433.5
20802	民政管理事务	433.5	433.5
2080299	其他民政管理事务支出	433.5	433.5
213	农林水支出	6.8	6.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.8	6.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.8	6.8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳新县社会救助中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.3	一、一般公共服务支出	33	440.3	440.3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	433.5	433.5
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6.8	6.8
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	440.3	本年支出合计	59	440.3	440.3
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	440.3	总计	64	440.3	440.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县社会救助中心		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		440.3	385.1	55.2
208	社会保障和就业支出	433.5	385.1	48.4
20802	民政管理事务	433.5	385.1	48.4
2080299	其他民政管理事务支出	433.5	385.1	48.4
213	农林水支出	6.8		6.8
21301	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.8		6.8
2130135	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.8		6.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
											公开06表
部门：阳新县社会救助中心													金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码		科目名称				决算数

301	工资福利支出		327.4	302	商品和服务支出		57.7		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		142.7	30201	办公费		2.6		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		89.6	30202	印刷费		7.7		30702		国外债务付息
30103	奖金		1.4	30203	咨询费				310		资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205	水费				31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49.6	30206	电费		1.3		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		4.8	30207	邮电费		0.4		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		3.4	30211	差旅费		5.2		31008		物资储备
30113	住房公积金		35.9	30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费		0.4		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		0.4		31012		拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费				31013		公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费		0.1		399		其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费				39906		赠与
30308	助学金			30228	工会经费		30		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费		4.7		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				39999		其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出		4.9
人员经费合计			327.4	公用经费合计											57.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：阳新县社会救助中心														金额单位：万元
项目						年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称								小计		基本支出	项目支出


栏次						1		2		3		4	5	6
合计
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803		城市建设支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：阳新县社会救助中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：阳新县社会救助中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。并附上说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为440.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 104万元，增长30.9 %，主要原因是增加了人员支出。

二、收入决算情况

2022年度收入合计440.3 万元，与2021年度相比，收入合计增加104万元，增长30.9%。其中：财政拨款收入 440.3 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况

2022年度支出合计440.3万元，与2021年度相比，支出合计增加增加104万元，增长30.9%。其中：基本支出385.1 万元，占本年支出87%；项目支出55.2万元，占本年支出13 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为440.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加104万元，增长30.9%。主要原因是增加了人员支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入440.3万元，比2021年度决算数增加104万元。增加主要原因是增加了人员支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104万元，增长30.9%。主要原因是增加了人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.3万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出433.5万元，占98%。主要是用于其他民政管理事务支出。

2. 农林水支出6.8万元，占2%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430万元，支出决算为 440.3 万元，完成年初预算的102 %。其中：

1. 社会保障和就业支(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为433.5 万元，完成年初预算的100 %。

2. 2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算为6.8万元。完成年初预算的2 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.1万元，其中：

人员经费327.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费57.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元，减少 0 %，完成年初预算的0 %，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约，具体支出项目如下：

1. 因公出国（境）费用预算为 0万元，本单位因公出国（境）团组数为0 ，人数为 0，年初预算是 0万元，完成预算的 0%。支出决算为 0万元，较上年相比减少 0万元，减少 0 %，主要原因为：单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 0万元。2022年，本单位公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0 万元，完成预算的0 %。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因为：单位无此项支出

3. 公务接待费 0万元，我单位公务活动总计接待的批次为 0次，人次为 0次，年初预算是0 万元，完成预算的0 %。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元，减少0 %。主要原因为：单位无此项支出

六、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的0%。支出比2021年减少 0万元，下降 0 %。主要原因是事业单位没有运行经费

七、政府采购支出情况

2022年单位政府采购支出总额 13.8 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 13.8 万元。

八、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产 0万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0 个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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