目    录

第一部分  阳新县畜牧兽医服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县畜牧兽医服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县畜牧兽医服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县畜牧兽医服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划

2、负责动物防疫、血吸虫病及寄生虫病防治工作

3、负责兽医实验室管理工作 

4、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源

5、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理

6、负责畜牧兽医行业经济、技术市场信息管理和统计、宣传工作

7、负责畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务

8、对镇（区）畜牧兽医业务工作进行指导

9、完成上级主管部门交办的其他事项 

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县畜牧兽医服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县畜牧兽医服务中心本级决算和  0  个下属单位决算组成。

阳新县畜牧兽医服务中心机构及编制情况：阳新县畜牧兽医服务中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。人员情况：2022年末实有在职在编职工60人，退休职工47人，其他人员2人。

内部机构设置情况：本单位下设动物疫病预防控制中心、技术推广站，办公室、政工股、计财股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2427.4  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  858.33  万元，增长   54.7  %，主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计  2427.4 万元，与2021年度相比，收入合计增加  858.33 万元，增长  54.7  %，主要原因是本年度项目支出增加。

其中：财政拨款收入 2400.4 万元，占本年收入 98.89 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  26.99 万元，占本年收入 1.11  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2427.4   万元，与2021年度相比，支出合计增加  858.33 万元，增长 54.7  %，主要原因是本年度项目支出增加。

其中：基本支出 1252.9   万元，占本年支出 51.62   %；项目支出 1174.49  万元，占本年支出  48.38  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  2400.4  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  858.33  万元，增长   54.7  %。主要原因是本年度项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2400.4万元，比2021年度决算数增加 861.7  万元。增加主要原因是本年度项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0   万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2400.4    万元，占本年支出合计的   98.89   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  861.7  万元，增长 56   %。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   2400.4   万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出57.88万元，占2.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2.农林水支出2340.02万元，占97.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

3.资源勘探工业信息等支出2.50万元，占0.1%。主要为办公费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，新增7.6万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金实际缴费支出。

2.2080801死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为26.81万元，新增26.81万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据职工实际情况申报。

3.2089999其他社会保障和就业支出：年初预算为0万元，支出决算为23.47万元，新增23.47万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况申报。

4.2130104事业运行：年初预算为764.4万元，支出决算为1195.02万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增人增资经费支出。

5.2130108病虫害控制：年初预算为35万元，支出决算为757万元，完成年初预算的216%，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出。

6.2130122农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为270万元，新增270万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出。

7、2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为112万元，新增112万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出。

8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为6万元，新增6万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。

9、2150799其他国有资产监管支出：年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，新增2.5万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增其他监管支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1252.9   万元，其中：

人员经费 1179.12   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 78.38  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0   %，主要原因：我单位本年按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0   %，比预算增加(减少)  0   万元，我单位本年按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0   %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是我单位本年按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3.公务接待费支出决算为 0   万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是我单位本年按照过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0   万元。2022年共接待来访团组   0 个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组 0   个， 0   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年度本级防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持75%以上；二是开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；三是进一步加强我县肉牛标准化养殖，大力推广种草养牛，养殖场花园式生态牧场创建；四是严格按照“严防死守，外堵内清”和“一封住，七管住”的防控要求；五是较好完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。发现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求，要进一步细化服务措施，提高群众满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价情况，我单位进一步完善项目分配方案，严格执行各项资金项目管理办法，建立健全全过程的绩效管理链条，着力提升项目资金使用效益。

十四、 专项支出、专项转移支出支付情况说明

    我单位无此项内容。

十五、第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤费、丧葬补助费及烈士褒扬费。

3、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

5.2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

6、2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

7、2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目之外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9、2150799其他国有资产监管支出：其他未列入前述具体项目的国有资产监管支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2022年度阳新县畜牧兽医服务中心整体绩效评价报告

2022年度阳新县畜牧中心部门整体支出2400.4万元，其中基本支出：1252.9万元，项目支出1174.49万元，主要用于：1、开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持75%以上；2、开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3、提高经费使用率，4、进一步加强我县肉牛标准化养殖，大力推广种草养牛；养殖场花园式生态牧场创建；严格按照“严防死守，外堵内清”和“一封住，七管住”的防控要求；较好完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。通过实施该项目，进一步做好区域内动物疫病防控工作，实现动物疫病防控工作顺利实施，减少畜禽发病率、死亡率，实现畜牧业生产安全，助力畜牧业高质量发展。

一、绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：采购消毒药剂防护服等，实验室试剂采购，牛羊血吸虫病化疗药，各疫区镇(场)查治工作经费已完成，未超额。

（2）社会成本指标：未对社会发展造成负面影响。

（3）生态环境成本指标：未对生态环境造成负面影响。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标:防控工作覆盖乡镇达18个，疫区牛化疗头数达8000头次以上。

（2）质量指标：猪、牛、羊、禽死亡率分别在现有基础上下降0.5、0.1、0.5和1个百分点。免疫抗体合格率达80%以上，疫区村牛羊摸底率100%，疫区村牛羊投药治疗率100%、疫区村牛羊洲滩禁牧督办完成率100%。

3、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：高致病性禽流感等优先防治病种达到疫情稳定控制，无重大疫情发生。

（2）生态效益指标：疫苗瓶按规定集中处置，防止空瓶对环境的污染；病死畜禽无害化处理，防止疫情扩散和污染环境。

（3）服务对象满意度指标：做好养殖场服务、管理工作，与服务对象相处总体融洽，满意度达95%。

二、绩效目标的偏离原因和下一步改进措施

项目总体目标基本完成，由于偶尔做的服务措施和服务对象存在偏差，使100%养殖户满意还有差距，下一步改进措施：深入了解养殖户需求，以便进一步细化服务措施，让养殖户满意。