目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

   1、负责县域内中国福利彩票销售和福彩公益金筹集。

2、完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室  2个，其中包括：办公室、账务股 

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为51.4万元。与2021年度相比，收、支总计各增加   1.94 万元，增长3.9 %，主要原因是增加了人员支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51.4万元，与2021年度相比，收入合计增加1.94万元，增长3.9%。其中：财政拨款收入51.4万元，占本年收入  100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。          

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51.4万元，与2021年度相比，支出合计增加增加1.94万元，增长3.9%。其中：基本支出51.4万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 51.4 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.94万元，增长3.9%。主要原因是增加了人员支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 51.4 万元，比2021年度决算数增加1.94 万元。增加主要原因是增加了人员支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 51.4 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.94万元，增长3.9%。主要原因是增加了人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 51.4万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出51.4万元，占100%。主要是用于其他民政管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45万元，支出决算为 51.4  万元，完成年初预算的114%。其中：

1. 一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为45 万元，支出决算为51.4 万元，完成年初预算的114 %，支出决算数大于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.4 万元，其中：

人员经费47.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.04万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元，减少0  %，完成年初预算的0 %，主要原因为：单位无此项支出。具体支出项目如下：  

1. 因公出国（境）费用预算为 0 万元，本单位因公出国（境）团组数为 ，人数为 ，年初预算是 0万元，完成预算的0 %。支出决算为0  万元，较上年相比减少 0 万元，减少 0 %，主要原因为：单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。2022年，本单位公务用车购置数为 0辆 ，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0 万元，完成预算的 0%。支出决算为 0 万元，较上年相比减少  0万元，减少0  %。主要原因为：单位无此项支出

3. 公务接待费 0万元，我单位公务活动总计接待的批次为0 次，人次为 0次，年初预算是0 万元，完成预算的0 %。支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因为：单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的0 %。支出比2021年减少 0万元，下降  0  %。主要原因是 事业单位没有运行经费。              

十一、政府采购支出情况

2022年单位政府采购支出总额   0  万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出  0   万元，政府采购服务支出   0  万元。

十二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，单位共有车辆  0 辆，一般公务用车    0  辆。单位价值 50万元以上通用设备   0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2022年末固定资产 5.8 万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0 万元，占年初预算的 0   %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。