| 名称 | 阳新县医疗保障服务中心2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_ylbzj/2023-00010 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县医疗保障服务中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县医疗保障局 | |
阳新县医疗保障服务中心2022年部门决算
目 录
第一部分 阳新县医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县医疗保障服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县医疗保障服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
1、负责全县党政群机关、各类事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务，各类企事业单位及其职工的生育保险业务。
2、负责城镇职工大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。
3、负责全县城乡居民基本医疗保险业务和大额医疗救助业务。
4、负责确定定点医疗机构和药店及管理考核工作。
5、负责对定点医疗机构、参保人员就《诊疗目录》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。
6、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县医疗保障服务中心机构内设职能股室11个，其中包括：1、办公室；2、基金财务股；3、医疗服务股；4、基金结算股；5、信息股；6、综合服务股；7、门诊统筹股；8、慢性病管理股；9、待遇审核股；10、异地审核股；11、大病保障股；
三、单位人员构成
阳新县医疗保障服务中心事业编制54名。
第二部分 2022年度部门决算表
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,072.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,047.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,072.04 | 本年支出合计 | 58 | 1,072.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,072.04 | 总计 | 62 | 1,072.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,072.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,072.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,072.04 | 总计 | 64 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 761.43 | 761.43 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 930.30 | 302 | 商品和服务支出 | 138.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 248.49 | 30201 | 办公费 | 11.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 314.64 | 30202 | 印刷费 | 20.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 101.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.19 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.65 | 30211 | 差旅费 | 10.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.79 | 30227 | 委托业务费 | 16.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | ||||||
人员经费合计 | 933.80 | 公用经费合计 | 138.24 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注2：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县医疗保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
:1：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 注2：本年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1072.04万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2096.03万元，下降66.16%，主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1072.04万元，与2021年度相比，收入合计减少2096.03万元，下降66.16%，主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。
其中：财政拨款收入1072.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1072.04万元，与2021年度相比，支出合计减少2096.03万元，下降66.16%%，主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。
其中：基本支出1072.04万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1072.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2096.03万元，下降66.16%%。主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1072.04万元，比2021年度决算数减少2096.03万元，下降66.16%%，主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1072.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2096.03万元，下降66.16%。主要原因是单位减少了项目资金收支，2021年完成了城乡医疗救助项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1072.04万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出18.61万元，占1.74%。主要是用于人员社会保障支出。
2.卫生健康支出（类）1047.43万元，占97.70%。主要是用于日常开支、医疗保障经办事务。
3.农林水支出（类）6万元，占0.56%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1072.04万元，支出决算为1072.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为761.43万元，支出决算为761.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年较好的执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.04万元，其中：
人员经费933.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费138.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。
3.公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，比年初预算减少1.5万元，主要原因是本年无招待费支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展单位无此项支出工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项支出。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是单位无此项支出.，主要是开展单位无此项支出工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） **年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出15.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额16.63万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年末固定资产75.63万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金86.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.06％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||
部门（单位）名称 | 阳新县医疗保障服务中心 | |||||||
填报人 | 董洁 | 联系电话：13597747155 | ||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 717.8万元 | 100% | 0 | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
合 计 | 717.8万元 | 100% | 0 | |||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 651.4万元 | 100% | 0 | |||
项目支出 | 66.4万元 | 100% | 0 | |||||
合 计 | 717.8万元 | 100% | ||||||
部门职能概述 | 1、承担县级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务； ； | |||||||
2、负责全县各项医疗保障基金的收支存管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作； ； | ||||||||
3、 负责医疗保障智能监管系统数据筛检、核实及意见反馈等工作 ； | ||||||||
4、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设 | ||||||||
5、负责落实异地就医管理和费用结算政策，建立全县医疗保障关系转移接续制度 | ||||||||
5、负责镇、村级医疗保障经办机构业务指导工作 | ||||||||
年度工作任务 | 1、 基本医疗保险应保尽保 ，医保基金稳步运行 ； | |||||||
2、 医保待遇水平不断提高，新冠疫苗及接种费用保障有力 ； | ||||||||
3、 脱贫攻坚成果持续巩固 ； | ||||||||
…… | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
居民医保工作经费 | 40万元 | 40万元 | 主要用于宣传、日常监管、业务培训、网络使用等方面 | |||||
居民医保光纤费用 | 24.4万元 | 24.4万元 | ||||||
医保监督员经费 | 2万元 | 2万元 | ||||||
长期目标（截止 年） | 年度目标 | |||||||
整体绩效 | 确保医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。 | 确保医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。 | ||||||
总目标 | 确保医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。 | 确保医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。 | ||||||
长期目标1: | 确保医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。 | |||||||
年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 64.4万元 | 64.4万元 | 5 | 5 | ||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
生态环境成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 医保参保人数 | 824329人 | 824329人 | 5 | 5 | ||
大病保险参保人数 | 824349人 | 824349人 | 5 | 5 | ||||
县域内定点医院机构数 | 680家 | 680家 | 5 | 5 | ||||
定点私立医院数 | 9家 | 9家 | 5 | 5 | ||||
监督人员 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 医保参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||
大病保险参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||
医保信息系统正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 参保办结时效 | 规定时效内 | 规定时效内 | 5 | 5 | |||
报销办结时效 | 15个工作日 | 15个工作日 | 5 | 5 | ||||
参保关系转移时效 | 及时办理 | 及时办理 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医保经办服务能力 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 4.5 | 不断学习改进 | |
群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 4 | 不断改进学习中 | |||
医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4.5 | 不断改进学习中 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 | 不断学习改进 | |
100 | 97.5 | |||||||
长期目标1: | ||||||||
年度目标1： | ||||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 64.4万元 | 64.4万元 | 5 | 5 | ||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
生态环境成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 医保参保人数 | 824329人 | 824329人 | 5 | 5 | ||
大病保险参保人数 | 824349人 | 824349人 | 5 | 5 | ||||
县域内定点医院机构数 | 680家 | 680家 | 5 | 5 | ||||
定点私立医院数 | 9家 | 9家 | 5 | 5 | ||||
监督人员 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 医保参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||
大病保险参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||
医保信息系统正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 参保办结时效 | 规定时效内 | 规定时效内 | 5 | 5 | |||
报销办结时效 | 15个工作日 | 15个工作日 | 5 | 5 | ||||
参保关系转移时效 | 及时办理 | 及时办理 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医保经办服务能力 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 4.5 | 不断学习改进 | |
群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 4 | 不断改进学习中 | |||
医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4.5 | 不断改进学习中 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 | 不断学习改进 | |
100 | 97.5 | |||||||
年度目标2： | ||||||||
…… | ||||||||
总分值、评价总分 | 97.5 | |||||||
评价等级 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
居民医保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我县居民参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人；二是大病保险参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人;三是定点医药机构数(县域内)年度指标680 家，实际完成值680家。发现的问题及原因：参保人对医保服务未达100%；下一步改进措施：一是加强对项目的实施，并在项目实施过程中进一步严格按照项目的目标运行；二是加强对参保人的医保服务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 新农合工作经费（居民医保工作经费） | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 | 医疗保障服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 40万 | 40万 | 40万 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 40万 | 40万 | 40万 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 40万 | 40万 | 5 | 5 | |||||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 居民医保参保人数 | 824349人 | 824349人 | 5 | 5 | |||||||
大病保险参保人数 | 824349人 | 824349人 | 5 | 5 | |||||||||
定点医药机构数（县域内） | 680家 | 680家 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 居民医保参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
大病保险参保率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 参保办结时效 | 规定时效内 | 规定时效内 | 5 | 5 | ||||||||
报销办结时效 | 15个工作日 | 15个工作日 | 5 | 5 | |||||||||
参保关系转移时效 | 及时办理 | 及时办理 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 10 | 9 | 不断学习改进 | ||||||||
医保经办服务能力 | 10 | 9 | 不断学习改进 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 10 | 9.5 | 不断学习改进中 | ||||||||
总分 | 100 | 97.5 | |||||||||||
医保结算系统软件开发维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年我县居民参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人，大病保险参保人数年度指标802350人，实际完成值824349人，定点医药机构数(县域内)年度指标680 家，实际完成值680家；居民医保参保率年度指标值95%，实际完成值95%，大病保险参保率年度指标值95% ，实际完成值95%，定点医疗机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；参保办结时效年度指标值规定时效内，实际完成值规定时效内，保险办结时效年度指标值15个工作日，实际完成值15个工作日，参保关系转移时效年度指标值及时办理，实际完成值及时办理。发现的问题及原因：实际完成值2万。发现的问题及原因：要加强学习医保经办服务能力。下一步改进措施：为保障医保基金的安全，我们将加大对定点机构的日常监管工作，以免造成不必要的基金流失。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 医保结算系统开发维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 | 医疗保障服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 20万 | 20万 | 20万 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20万 | 20万 | 20万 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保医疗系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 20万 | 20万 | 5 | 5 | |||||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县域内定点医院家数 | 24家 | 24家 | 10 | 10 | |||||||
县域内定点药店家数 | 201家 | 201家 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 5 | 5 | ||||||||
医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5 | 5 | |||||||||
资金使用时限 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 10 | 9 | 不断学习改进 | ||||||||
医保经办服务能力 | 10 | 9 | 不断学习改进 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 10 | 9.5 | 不断学习改进中 | ||||||||
总分 | 100 | 97.5 | |||||||||||
居民医保光纤经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年我县定点医院（县域内）年度指标38家，实际完成值38家，定点药店（县域内）年度指标201家，实际完成值201家，覆盖定点诊所年度指标441家，实际完成值 441家；医保信息系统正常运行率年度指标值100%，实际完成值100%，定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；医保信息系统重大安全事件响应时间年度指标值≤60分钟，实际完成值≤60分钟，医保信息系统运行维护响应时间指标值≤30分钟，实际完成值≤30分钟，资金使用时限年度指标值全年，实际完成值全年。发现的问题及原因：指标值确定依据填写不规范。项目绩效指标的绩效标准填为“计划指标”、“计划标准”。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，科学、合理设置绩效指标，优化指标结构，整合相同或相似指标，酌情增加项目相关的其他质量指标，同时指标应满足数据易获取的要求。二是指标值确定依据一般包括：历史数据、行业标准、计划数据、其他数据，建议按照要求规范填写。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 新农合光纤费用（居民医保光纤费用） | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 | 医疗保障服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 24.4万 | 24.4万 | 24.4万 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 24.4万 | 24.4万 | 24.4万 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保居民系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 24.4万 | 24.4万 | 5 | 5 | |||||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医保定点医院（县域内） | 38家 | 100% | 5 | 5 | |||||||
医保定点药店（县域内） | 201家 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
覆盖定点诊所 | 441家 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 5 | 5 | ||||||||
医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 10 | 10 | |||||||||
资金使用时限 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 9 | 不断学习改进中 | ||||||
医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | 不断学习进步中 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9.5 | 不断改进学习中 | ||||||
总分 | 100 | 97.5 | |||||||||||
医保监督员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年我县定点私立医院数年度指标 9家，实际完成值9家，监督人员年度指标3人，实际完成值3人，基金预警和风险防控能力年度指标9家，实际完成值9家；定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值 100%；成本年度指标值2万，实际完成值2万。发现的问题及原因：要加强学习医保经办服务能力。下一步改进措施：为保障医保基金的安全，我们将加大对定点机构的日常监管工作，以免造成不必要的基金流失。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 医保监督员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县医疗保障局 | 实施单位 | 医疗保障服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2万 | 2万 | 2万 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2万 | 2万 | 2万 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保医保基金使用合规性 | 确保了医保基金使用合规性 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 2万 | 2万 | 10 | 10 | |||||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 项目对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 定点私立医院数 | 9家 | 9家 | 10 | 10 | |||||||
监督人员 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
基金预警和风险防控能力 | 10 | 9 | 不可控因素 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基金预警和风险防控能力 | 10 | 8 | 不可控因素 | ||||||||
医保经办服务能力 | 10 | 9 | 不断学习进步中 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | 10 | 9.5 | 不断改进学习 | ||||||||
总分 | 100 | 95.5 | |||||||||||
十四、专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度阳新县医疗保障服务中心整体绩效评价报告
一、总体资金情况
阳新县医疗保障服务中心在2022年度总体资金情况稳定，全部收入来源于财政拨款，总额为717.8万元，资金到位率100%，且无任何结余。资金使用情况方面，基本支出占比较大，为651.4万元，主要用于保障日常运营和人员经费；项目支出为66.4万元，主要用于特定项目的实施。这表明中心在资金管理和使用上较为规范，能够确保各项工作的顺利开展。
二、部门职能与年度工作任务
中心主要职责包括医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务，基金收支存管理，内控管理和风险防控，智能监管系统数据筛检等。年度工作任务聚焦于基本医疗保险应保尽保、医保待遇水平提升、脱贫攻坚成果巩固等方面。从自评表来看，中心在各项职能和任务上均取得了显著成效，特别是在医保参保人数、大病保险参保人数、医保信息系统正常运行率等方面均达到了预期目标。
三、项目支出情况
阳新县医疗保障服务中心在2022年度实施了多个项目，包括居民医保工作经费、居民医保光纤费用、医保监督员经费等。各项目均按照预算计划执行，无超支现象。项目支出主要用于宣传、日常监管、业务培训、网络使用等方面，有效保障了医保工作的正常运转和参保人员的正常享受医疗待遇。
四、绩效指标完成情况
成本指标：经济成本、社会成本和生态环境成本均控制在预算范围内，未对社会发展和生态环境造成负面影响。
产出指标：各项数量指标和质量指标均达到或超过预期目标，如医保参保人数、大病保险参保人数、医保信息系统正常运行率等均达到100%，体现了中心在医保服务方面的高效性和覆盖面。
时效指标：参保办结时效、报销办结时效和参保关系转移时效均符合规定要求，体现了中心在办事效率上的提升。
效益指标：医保经办服务能力明显提高，群众看病就医方便程度也有所提升。尽管在部分效益指标上得分略低于满分，但中心已明确表示将不断学习和改进。
满意度指标：参保人员对医保服务满意度较高，达到了97.5%，表明中心在提升服务质量方面取得了显著成效。
（五）、综合评价
综合以上各项指标，阳新县医疗保障服务中心在2022年度部门整体支出绩效自评中表现出色，总分值达到97.5分，评价等级优秀。中心在资金管理、职能履行、项目实施和绩效指标完成等方面均取得了显著成效，为参保人员提供了高效、便捷的医保服务。未来，中心应继续加强内部管理，优化服务流程，不断提升服务质量和效率，为全县医疗保障事业的发展做出更大贡献。
二、2022年度居民医保工作经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2022年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2022年新农合工作经费（居民医保工作经费）使用情况和达到的效果进行了认真地评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要依据市黄政办发〔2017〕48号文《关于印发黄石市城乡居民基本医疗保险试行办法的通知》，用于推进城乡居民医保参保缴费工作，完善多层次城乡居民医保体系，实施基本医疗保险协议管理，推进医保支付方式改革，开展医保基金监管，查处欺诈骗保行为，推进医保标准化和信息化建设。
该项目支出主要是为了确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。
二、资金收入情况
2022年县下拨的新农合（城乡居民医保）工作经费40万元，全部用于保障医疗经办服务正常运转。
三、资金使用情况
项目支出明细：宣传费8万元，差旅费（日常监管费用）27万元，培训费 5万元，合计40万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2022年我县居民参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人，大病保险参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人，定点医药机构数(县域内)年度指标680 家，实际完成值680家；居民医保参保率年度指标值95%，实际完成值95%，大病保险参保率年度指标值95% ，实际完成值95%，定点医疗机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；参保办结时效年度指标值规定时效内，实际完成值规定时效内，保险办结时效年度指标值15个工作日，实际完成值15个工作日，参保关系转移时效年度指标值及时办理，实际完成值及时办理。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，群众看病就医方便程度明显提高，医保经办服务能力有所提升，对健全医疗保障经办服务成效明显，参保人员对医保服务满意度达到了95%。
三、2022年度医保结算系统软件开发维护费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2022年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2022年度医保结算系统软件开发维护费使用情况和达到的效果进行了认真地评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要依据市黄政办发〔2017〕48号文《关于印发黄石市城乡居民基本医疗保险试行办法的通知》，用于推进城乡居民医保参保缴费工作，完善多层次城乡居民医保体系，实施基本医疗保险协议管理，推进医保支付方式改革，开展医保基金监管，查处欺诈骗保行为，推进医保标准化和信息化建设。
该项目支出主要是为了确保医保结算系统正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。
二、资金收入情况
2022年县下拨的医保结算系统软件开发维护费20万元，全部用于保障医疗经办服务正常运转。
三、资金使用情况
项目支出明细：系统软件开发维护费20万元，合计20万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2022年我县居民参保人数年度指标802350人，实际完成值802350人，大病保险参保人数年度指标802350人，实际完成值824349人，定点医药机构数(县域内)年度指标680 家，实际完成值680家；居民医保参保率年度指标值95%，实际完成值95%，大病保险参保率年度指标值95% ，实际完成值95%，定点医疗机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；参保办结时效年度指标值规定时效内，实际完成值规定时效内，保险办结时效年度指标值15个工作日，实际完成值15个工作日，参保关系转移时效年度指标值及时办理，实际完成值及时办理。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，群众看病就医方便程度明显提高，医保经办服务能力有所提升，对健全医疗保障经办服务成效明显，参保人员对医保服务满意度达到了95%。
四、2022年度居民医保光纤经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2022年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2022年新农合光纤经费（居民医保光纤经费）使用情况和达到的效果进行了认真地评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要用于保障居民医保系统运行维护及定点医疗机构居民系统专网费用。确保城乡居民医保工作正常运转，保障参保人员正常享受医疗待遇。
二、资金收入情况
2022年县下拨的新农合（城乡居民医保）光纤经费24.4万元，全部用于居民医保系统专网网络运行及日常维护费用及定点医药机构光纤费用。
三、资金使用情况
项目支出明细：定点医疗机构专网费用14.4万元，居民系统网络维护费10万元，合计24.4万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2022年我县定点医院（县域内）年度指标38家，实际完成值38家，定点药店（县域内）年度指标201家，实际完成值201家，覆盖定点诊所年度指标441家，实际完成值 441家；医保信息系统正常运行率年度指标值100%，实际完成值100%，定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；医保信息系统重大安全事件响应时间年度指标值≤60分钟，实际完成值≤60分钟，医保信息系统运行维护响应时间指标值≤30分钟，实际完成值≤30分钟，资金使用时限年度指标值全年，实际完成值全年。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，群众看病就医方便程度明显提高，医保经办服务能力有所提升，对健全医疗保障经办服务成效明显，参保人员对医保服务满意度达到了95%。
五、2022年度医保监督员经费项目绩效评价报告
根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《关于做好2022年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2022年医保监督员经费使用情况和达到的效果进行了认真地评估和总结，现将情况报告如下：
一、基本情况
该项目支出主要用于医疗服务日常监管费用，及私立医院日常监管费用。
二、资金收入情况
2022年县下拨的医保监督员经费2万元，全部用于医疗服务日常监管费用。
三、资金使用情况
项目支出明细：差旅费（日常医药机构监管）费用2万元。
我单位严格按照有关规定，项目支出完成情况达到了绩效目标，经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。严格遵守国家有关法律法规和财会制度。
四、绩效情况
项目支出综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：
1、项目产出情况
2022年我县定点私立医院数年度指标 9家，实际完成值9家，监督人员年度指标3人，实际完成值3人，基金预警和风险防控能力年度指标9家，实际完成值9家；定点医药机构监督检查覆盖率年度指标值100%，实际完成值 100%；成本年度指标值2万，实际完成值2万。
2、项目效益指标
该项目支出实施以后，基金预警和风险防控能力有所提高，医保经办服务能力有所提升，参保人员对医保服务满意度达到了 。
为保障医保基金的安全，我们将加大对定点机构的日常监管工作，以免造成不必要的基金流失。
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