目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1.负责对县城内城乡生活无着落的流浪乞讨、临时遇到困难等人员实施主动救助，做好街面巡逻工作对。

2. 本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3. 向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

4. 向求助的流浪、乞讨人员提供生活救助、医疗救助、临时照料、教育矫治、临时住宿、急救救治、协助返乡等救助。原则上不提供现金救助。

5. 帮助受助人员与其亲人或者流出地民政部门联系；对没有交通费返乡人员向其提    供乘车凭证。对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，及时向社会发布寻亲公告，对疑似走失、被遗弃或被拐卖的；及时向公安报案；对个人信息确实无法核实的应进行妥善安置。

6. 救助保护流浪未成年人。

7.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。单位直属二级单位为0个，本单位内设机构2个，包括以下股室：办公室和财务室。核定事业编制7名，设站长1名，副站长2名，现有事业编制人员9名，其中财编人员6名，自筹人员3名，多2名。

第二部分

2022年度部门决算表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 269.73   万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  24.81  万元，下降  8.42   %，主要原因是比上年下降的主要原因是根据2022年困难群众救助补助资金审计相关要求，对于滞留本地超过三个月的流浪乞讨人员及时护送返乡；查找不到救助人员信息的，安置在公办福利机构。所以困难救助资金相对于2021年减少所致。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计  269.73  万元，与2021年度相比，收入合计减少 24.81    万元，下降  8.42 %。其中：财政拨款收入 267.56万元，占本年收入99.2  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 2.17  万元，占本年收入 0.8  %。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 269.73   万元，与2021年度相比，支出合计减少 24.81  万元，下降 8.42  %。其中：基本支出 118.42   万元，占本年支出  43.9  %；项目支出 151.31  万元，占本年支出 56.1   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0   万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 269.73   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.81   万元，下降  8.42  %。主要原因是根据2022年困难群众救助补助资金审计相关要求，对于滞留本地超过三个月的流浪乞讨人员及时护送返乡；查找不到救助人员信息的，安置在公办福利机构。所以困难救助资金相对于2021年减少所致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 267.56   万元，比2021年度决算数增加 8.81   万元。增加主要原因是部分费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，比2021年度决算数减少 35.79   万元。减少主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 267.56     万元，占本年支出合计的  99.2   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.81   万元，增长 3.4   %。主要原因是部分费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  267.56    万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出  223.09  万元，占 83.38   %。主要是用于人员经费、公务经费等。

2.农林水支出（类） 44.47   万元，占 16.62   %。主要是用于人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.2   万元，支出决算为 267.56   万元，完成年初预算的 96.87   %。其中：1.社会保障和就业支出。年初预算为  229.2  万元，支出决算为  225.26  万元，完成年初预算的  98.28  %，支出决算数小于年初预算数。

2.农林水支出。年初预算为 50   万元，支出决算为  44.47  万元，完成年初预算的  88.94  %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.25   万元，其中：

人员经费 116.25   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费。

公用经费  0  万元，本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0 万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为  0 万元，主要用于……等方面支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0   辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出   0 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组   0 个，  0  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2022年末固定资产63.1万元

 十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对  1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 27  万元，占年初预算的  10  %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0 个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。