目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

   1．主要职能。

（1）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼。

（2）提供收养服务，弘扬救助精神；保障特困人员的吃、穿、住、医、葬方面的基本生活。

（3）保障经济困难的孤寡、失能高龄老年人、计划生育特殊家庭老年人的服务需求。

（4）提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐等服务和养老机构人员技能培训、业务指导。

（5）负责收养兴国城区、经济开发区、城东新区、陶港、浮屠、三溪、率州、网湖湿地管理区等地特困人员、福利托养人员

（6）接受、管理社会各界对福利院的捐助。

（7）完成民政局其他工作任务。 

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位 1 个， 单位直属事业⼆级单位0个等决算。单位直属⼆级单位为 0 个，  本单位内设机构 2 个，  包括以下股室： 办公室和财务室 。本单位合计 20 ⼈，  其中在职 7⼈，  离退休 13 ⼈，  现有 事业编制⼈员 7名，  其中财编⼈员 5 名，  ⾃筹⼈员 2名。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 497.53   万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  354.35  万元，增长  247.5   %，主要原因是为养老机构改革，乡镇福利院合并到县社会福利院，福利托养及特困供养人员从去年的46人，增加新增了73人，人员增幅258.69%所致人员经费增加93.3万元，商品服务支出中增加67万元，供养人员的生活补助等费用增加119.95万元，专用设备购置增加74.05万元。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 497.53  万元，与2021年度相比，收入合计增加 354.35   万元，增长 247.5  %。其中：财政拨款收入363.31万元，占本年收入73.02  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 134.23  万元，占本年收入 26.98  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 497.53   万元，与2021年度相比，支出合计增加 354.35  万元，增长 247.5  %。其中：基本支出 261.16   万元，占本年支出 52.49   %；项目支出 236.37  万元，占本年支出 47.51   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 363.31   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  220.13  万元，增长  153.74  %。主要原因是为养老机构改革，乡镇福利院合并到县社会福利院，福利托养及特困供养人员从去年的46人，增加新增了73人，人员增幅258.69%所致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 319.84   万元，比2021年度决算数增加 235.19   万元。增加主要原因是为养老机构改革，乡镇福利院合并到县社会福利院，福利托养及特困供养人员从去年的46人，增加新增了73人，人员增幅258.69%所致。政府性基金预算财政拨款收入   43.46 万元，比2021年度决算数减少 15.07   万元。减少主要原因是部分项目转为其他项。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   319.84   万元，占本年支出合计的  64.29   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.19   万元，增长 227.86   %。主要原因是为养老机构改革，乡镇福利院合并到县社会福利院，福利托养及特困供养人员从去年的46人，增加新增了73人，人员增幅258.69%所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  319.84   万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 265.50  万元，占 83.01 %。主要是用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2.农林水支出（类） 54.34  万元，占 16.99   %。主要是用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.2   万元，支出决算为 319.84   万元，完成年初预算的 111.75   %。

1.社会保障和就业支出。年初预算为 236.2   万元，支出决算为 399.72   万元，完成年初预算的 169.23   %，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算只预算正常的职工人员经费用及公用经费，项目资金的经费未纳入预算。

2.农林水支出（类）。年初预算为 50  万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 108.68  %，支出决算数大年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算只预算正常的职工人员经费用及公用经费，项目资金的经费未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.30   万元，其中：

人员经费  117.15  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、代缴社会保险费。

公用经费  24.15  万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入 43.47   万元，本年支出  43.47  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 43.47 万元，主要用于人员经费和公用经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为： 

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0  万元，主要用于……等方面支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0   辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出   0 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组   0 个，  0  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年末固定资产369.05  万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元，占年初预算的    %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目 1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。