| 名称 | 阳新县博物馆2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_whhlyj/2023-00010 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县文化和旅游局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县文化和旅游局 | |
阳新县博物馆2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4、对全县范围内的所有文物进行普查、征集和保护。
5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务。
6、协助文物局对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，本单位内设置机构包括以下股室：办公室、业务室、财务室等。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 143.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 140.59 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 143.76 | 本年支出合计 | 58 | 143.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 143.76 | 总计 | 62 | 143.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.59 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 125.59 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 125.59 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 143.76 | 126.06 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.59 | 122.89 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20702 | 文物 | 125.59 | 122.89 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 125.59 | 122.89 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 143.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 140.59 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 143.76 | 本年支出合计 | 59 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 143.76 | 总计 | 64 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 143.76 | 126.06 | 17.7 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 140.59 | 122.89 | 17.70 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
20702 | 文物 | 125.59 | 122.89 | 2.70 | ||||
2070205 | 博物馆 | 125.59 | 122.89 | 2.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 78.04 | 302 | 商品和服务支出 | 44.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 23.81 | 30201 | 办公费 | 4.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.87 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 13.53 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1.87 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.41 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.23 | 30207 | 邮电费 | 2.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 6.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 1.21 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 | |||||||||||
人员经费合计 | 79.97 | 公用经费合计 | 46.09 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为143.76万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6.8万元，增长4.97%，主要原因是：正常人员社保基数调整费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计143.76万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少)6.8万元，增长4.97%。其中：财政拨款收入143.76万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计143.76万元，与2021年度相比，支出合计增加11.83万元，增长8.99%。其中：基本支出126.06万元，占本年支出87.69%；项目支出17.7万元，占本年支出12.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为143.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.8万元，增长4.97%。主要原因是正常人员社保基数调整费用。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入143.76万元，比2021年度决算数增加11.85万元。增加主要原因是无政府性支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无政府采购性支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无国有资本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出143.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.8万元，增长4.97%。主要原因是本年度业务有所调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出143.76万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出140.59万元，占97.79%。主要是用于人员工资和博物馆正常运转。
2.社会保障和就业支出3.16万元，占2.21%。主要是用于人员社保费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.50万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的183.13%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(的主要原因：一是追加15万元公共文化服务经费。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为78.50万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的159.99%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是追加博物馆免费开放经费45万元二是追加人员社保基数调整费用。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是追加人员社保基数调整费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.06万元，其中：
人员经费79.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少1.07万元，下降100%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年减少的主要原因：2022年无三公经费预算，所以没有支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年一致为零的主要原因无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年一致为零的主要原因：无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少1.07万元，下降100%。决算数等于预算数的主要原因：2022年无三公经费预算，所以没有支出。其中：
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无此项支出。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，主要原因是：本单位是非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2022年末固定资产123.3万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.7 万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 0 个，二级项目1 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 文物征集费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
满足市民文化需求，提高市民对文物的普及和文物保护意识 | 我馆购买文物为以后新馆打造阳新布贴展览 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：一般可移动文物保护项目 | ≤1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成周期 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：文物征集费 | 2.7万 | 2.7万 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进旅游等相关产业增收 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升我县文物保护水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：提升全民保护文物意识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：提升我县文物影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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