目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

    宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策，开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用，承办县政府交办的其他工作。主要职责如下：

1、贯彻党的路线、方针、正策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕县委。县政府和省市红十字会的工作部署，确定全县红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全县红十字会组织的工作。

2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救援。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。

4、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与造血干细胞捐献的相关工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作。

7、宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10、协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 2 个，其中包括：本级部门决算单位1个。内设机构：1、办公室（监事会工作部）、2、业务部。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 60.66   万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 0.07  万元，增长  0.11   %，主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 60.66  万元，与2021年度相比，收入合计增加  0.07  万元，增长  0.11 %。其中：财政拨款收入 60.66万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  60.66  万元，与2021年度相比，支出合计增加  0.07 万元，增长 0.11  %。其中：基本支出 43.37   万元，占本年支出  71.50  %；项目支出 17.29  万元，占本年支出 28.50   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  60.66  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  0.07  万元，增长  0.07  %。主要原因是增人增资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 60.66   万元，比2021年度决算数增加 0.07   万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。增加（减少）主要原因是本年度无此项支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 60.66     万元，占本年支出合计的 100    %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.07   万元，增长 0.11   %。主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  60.66    万元，主要用于以下方面：

1.社会补助和就业支出（类）支出  56.16  万元，占 92.58   %。主要是用于社会保险补贴，公益性岗位补贴，其他就业补助以及红十字事业行政运行。

2.农林水支出（类）  4.50  万元，占  7.42  %。主要是用于其他农业农村支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24.30   万元，支出决算为 60.66   万元，完成年初预算的 249.62   %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0   万元，支出决算为  56.16  万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数)的主要原因：是此项类为单列预算。

1.农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0  万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数)的主要原因：是此项类为单列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.37   万元，其中：

人员经费  40.87  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.49   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入 0   万元，本年支出 0   万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：本年度无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0  %。本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  0  辆。本单位无此项支出。

3.公务接待费预算为  0.50  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待支出.。其中：

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2022年共接待国内来访团组   0 个，  0  人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 2.49 万元，比年初预算数减少1.43万元，降低36.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）XX 台（套）。单位价值100万元以上专用设备   台（套）。2022年末固定资产 6.83 万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对     个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款    万元，占年初预算的    %，绩效评价结果显示，其中一级项目  个，二级项目 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。