| 名称 | 阳新县供销合作社联合社2022年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-93345 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县供销合作社联合社 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县供销合作社联合社2022年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针政策和措施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前产中产后系列化服务。
5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6、按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织协调管理。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
8、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室4个，其中包括：办公室、政工股（离退休人员管理股）、财务资产股、经济发展股。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 388.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 373.84 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 389.92 | 本年支出合计 | 58 | 389.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 389.92 | 总计 | 62 | 389.92 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 389.92 | 388.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||
20132 | 组织事务 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 373.83 | 373.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事物 | 373.83 | 373.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 369.83 | 369.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 389.92 | 354.97 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 373.83 | 344.87 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事物 | 373.83 | 344.87 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 369.98 | 344.87 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 388.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 373.83 | 373.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 388.54 | 本年支出合计 | 59 | 388.54 | 388.54 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 388.54 | 总计 | 64 | 388.54 | 388.54 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 388.54 | 353.58 | 34.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 373.83 | 344.87 | 28.96 | ||
21602 | 商业流通事物 | 373.83 | 344.87 | 28.96 | ||
2160201 | 行政运行 | 369.98 | 344.87 | 24.96 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 242.69 | 302 | 商品和服务支出 | 21.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 53.64 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 35.03 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 101.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.57 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.74 | 30206 | 电费 | 2.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.71 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 11.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.98 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 2.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 80.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 5.04 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 1.34 | 30229 | 福利费 | 4.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.20 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 | ||||||||||||
人员经费合计 | 331.67 | 公用经费合计 | 21.92 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||
部门： | 阳新县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 389.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 113.46 万元，增长41.04 %，主要原因是新招录了2名公务员和工资改革增加了基础绩效预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计389.92 万元，与2021年度相比，收入合计增加 113.46万元，增长41.04 %。其中：财政拨款收入388.54万元，占本年收入99.65 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.38 万元，占本年收入 0.35 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 389.92 万元，与2021年度相比，支出合计增加 113.46 万元，增长 41.04 %。其中：基本支出 354.97 万元，占本年支出 91.04 %；项目支出 34.96 万元，占本年支出 8.96 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 388.54 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.70 万元，增长 64.05 %。主要原因是新招录了2名公务员和工资改革增加了基础绩效预算。。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 388.54 万元，比2021年度决算数增加 158.62万元。增加主要原因是新招录了2名公务员和工资改革增加了基础绩效预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 388.54 万元，占本年支出合计的 99.65 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.70 万元，增长 64.05 %。主要原因是新招录了2名公务员和工资改革增加了基础绩效预算。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 388.54 万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出类 8.71万元，占2.24%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。
2、农林水支出类 6.00万元，占1.54%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
3、商业服务业等支出类373.83万元，占96.21%。主要是用于行政运行和其他商业流通事务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.60 万元，支出决算为 388.54万元，完成年初预算的 236.05 %。其中：
1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录了两名公务员。
2. 农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是深入开展巩固脱贫衔接香熏振兴工作。
3. 商业服务业等支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.60 万元，支出决算为 373.83 万元，完成年初预算的 227.11 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录了2名公务员和工资改革增加了基础绩效预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.54 万元，其中：
人员经费 331.67 万元，主要包括：基本工资 53.64万元、津贴补贴 35.03万元、奖金101.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、公务员医疗补助缴费3.33万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金11.87万元、其他工资福利支出3.75万元、抚恤金2.51万元、生活补助80.10万元、医疗费补助5.04万元、奖励金1.34万元。
公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费1.40万元、印刷费0.69万元、水费0.21万元、电费2.54万元、邮电费0.90万元、差旅费0.89万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.31万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.37万元、福利费4.49万元、其他交通费用6.20万元、其他商品和服务支出1.06万元、办公设备购置0.57万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33 %。较上年增加 0.31 万元，增长 110.71 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约“八项规定”。决算数较上年增加的主要原因：深入开展供销社系统专项整治工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0 辆。
3.公务接待费预算为0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33 %，较上年增加 0.31 万元，增长 110.71 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约“八项规定”。其中：
国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是市社考察调研人员，主要是开展基层社考察调研和乡村振兴工作。2022年共接待国内来访团组 16 个， 80 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 21.92 万元，比上年决算数增加3.60 万元，增长19.65%。主要原因是：新招录了2名公务员。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2022年末固定资产110.28万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 9 万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目 2个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 商业流通事务支出 | ||||||||||||
主管部门 | 县委县政府 | 实施单位 | 阳新县供销合作社联合社 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据中心工作牵头单位的具体工作部署，有序推进各项工作并取得一定成效，为实现“一个百强县、五个示范县”目标贡献力量，确保不出现非法上访等危害全县稳定的事件。 | 完成县委县政府交办的各项工作任务，在年度考核中达到合格等次以上。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：中心工作经费 | 5万 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：项目业绩考核 | 合格等次以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农民增收企业增效 | 驻村产业有起色，完成各项工作年度任务。供销社综合改革有进展，社有资产增加100万元以上。 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：工作有成效，单位稳定平安 | 各项工作有序开展，不发生危害全县稳定的事件。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1：项目实施对生态的影响 | 无影响 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：项目实施对可持续发展的影响 | 无影响 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 基层供销社村级综合服务社补助 | ||||||||||||
主管部门 | 县委县政府 | 实施单位 | 阳新县供销合作社联合社 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
扶持的镇级基层供销社要新办或改造村级服务网点，满足镇村居民生产生活所需的工业品，同时帮助农民销售农副产品，增加收入。 | 扶持的镇级基层供销社新办或改造的服务网点当年完成，当年开展运营，为当地镇、村居民提供生产生活全面的综合服务。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：新办、改造村级服务网点数量 | 2个 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：项目有效运营 | 按标准要求创办，当年运营创效。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | |||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加农民收入 | 推销农副产品200万元以上 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：服务三农 | 搞活农村商品流通，促进工业消费品进村，农民生产的农副产品出村。 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1：项目实施对生态的影响 | 无影响 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：项目实施对可持续发展的影响 | 无影响 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第四部分
名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面
阳新县人民政府办公室主办 阳新县政务服务和大数据管理局承办 版权所有 联系地址：阳新县市民之家四楼
鄂公网安备 42022202000054号 网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号 联系方式：0714-7315017
