| 名称 | 阳新县文化和旅游局本级2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_whhlyj/2023-00015 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县文化和旅游局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县文化和旅游局 | |
阳新县文化和旅游局本级2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
(一)贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
(二)统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
(三)组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新(含文化、文物、旅游、广播电视、体育)整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
(四)统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
(六)负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
(八)指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。
(九)指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面是市场监管。依法规范文化、旅游、体育行业信用体系建设。
（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家、省级体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，负责全县体育运动项目布局，平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置，积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划，培训体育人才。制定全县社会体育团体发展规划，拟定规章制度并组织实施，负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。
（十二）指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，经管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设、指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新业态的创新融合发展。推荐文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
（十四）贯彻县委人才干部政策，统筹制定落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。
（十五）智能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业县发展,提高我县文化软实力和文化影响力。
（十六）完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室13个，其中包括：办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、祠堂整治办、艺教办、文物股、体育股、广电股、市场管理股、行政审批股、旅游股、政工股。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表
| |||||||
公开01表 | |||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级）
| 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,808.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 240.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,821.61 | ||
八、其他收入 | 8 | 92.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.84 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.85 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 40.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 200.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 3,141.30 | 本年支出合计 | 58 | 3,141.30 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 3,141.30 | 总计 | 62 | 3,141.30 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
收入决算表
| ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,141.30 | 3,048.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,821.61 | 2,728.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,312.48 | 2,219.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,391.57 | 1,298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | ||
2070108 | 文化活动 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 709.10 | 709.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 438.16 | 438.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 438.16 | 438.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,141.30 | 1,530.04 | 1,611.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,821.61 | 1,456.20 | 1,365.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,312.48 | 1,441.57 | 870.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,391.57 | 1,391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 709.10 | 0.00 | 709.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 438.16 | 0.00 | 438.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 438.16 | 0.00 | 438.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 36.34 | 0.00 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 36.34 | 0.00 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,808.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 240.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,728.82 | 2,728.82 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,048.51 | 本年支出合计 | 59 | 3,048.51 | 2,808.51 | 240.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,048.51 | 总计 | 64 | 3,048.51 | 2,808.51 | 240.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,808.51 | 1,437.25 | 1,371.26 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,728.82 | 1,363.41 | 1,365.41 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,219.68 | 1,348.78 | 870.90 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,298.78 | 1,298.78 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | ||
2070109 | 群众文化 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 709.10 | 0.00 | 709.10 | ||
20702 | 文物 | 438.16 | 0.00 | 438.16 | ||
2070204 | 文物保护 | 438.16 | 0.00 | 438.16 | ||
20703 | 体育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 36.34 | 0.00 | 36.34 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 36.34 | 0.00 | 36.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,282.02 | 302 | 商品和服务支出 | 119.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 333.32 | 30201 | 办公费 | 47.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 596.57 | 30202 | 印刷费 | 21.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.20 | 30207 | 邮电费 | 5.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.89 | 30211 | 差旅费 | 2.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.90 | 30214 | 租赁费 | 7.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.99 | 30215 | 会议费 | 1.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.35 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,318.01 | 公用经费合计 | 119.24 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||
公开07表 | |||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县文化和旅游局（本级）
|
金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.78 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 3.38 | 6.72 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.37 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3141.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加553.9万元，增长22.27 %，主要原因是：1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3141.3万元，与2021年度相比，收入合计增加553.9万元，增长 22.27 %。其中：财政拨款收入3048.5万元，占本年收入97.05%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 92.8 万元，占本年收入 2.95 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3141.3万元，与2021年度相比，支出合计增加1079.9万元，增长34.38%。其中：基本支出1530.04万元，占本年支出 48.70 %；项目支出1611.26万元，占本年支出 51.30 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3048.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加561.1万元，增长22.56%。主要原因是2020年度结转资金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2808.51万元，比2021年度决算数增加 749.81万元。增加主要原因是：1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。
政府性基金预算财政拨款收入240万元，比2021年度决算数减少 188.7 万元。减少主要原因是：申请资金拨付减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。无增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2808.51万元，占本年支出合计的89.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624.82 万元，增长 28.61 %。主要原因是：1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2808.51万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出2728.81万元，占 97.16 %。主要是用于行政运行、文化活动、群众文化、文化创作与保护、旅游宣传、文化旅游管理、文物保护、体育、新闻出版电影、广播电视、其他。
2.社会保障和就业支出 67.84 万元，占 2.42 %。主要是用于单位养老保险、公益性岗位补贴、抚恤、其他。
3.卫生健康支出 5.85 万元，占 0.21 %。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。
4.农林水支出 6 万元，占 0.21 %。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.8万元，支出决算为 2808.51 万元，完成年初预算的 377 %。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 744.8 万元，支出决算为 2728.81 万元，完成年初预算的 366 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是自筹人员全额预算；二是公共预算标准提高；三是增人增资。四是：追加了公务员绩效奖金。
2.社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.84 万元，无年初预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资和社会保障交换使用，固产生支出决算数小于年初预算数。
3.卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是疫情防旅游景区工作人员核酸检测，固产生支出决算数大于年初预算数。
4.农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴，固产生支出决算数大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.25万元，其中：
人员经费1318.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费119.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入240万元，本年支出 240 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 40万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
(二)其他支出（类）。支出决算为 200万元，主要用于用于体育事业和文化事业的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.78万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 99.11 %。较上年减少 7.56 万元，下降52.94%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：过紧日子压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 98.53 %；较上年增加 0.2 万元，增长 6.35 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：车辆维修费用减少。决算数较上年增加（减少）的主要原因：文化巡查业务量增加。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。无此项支出。
(2)公务用车运行费支出 3.35 万元，主要用于文化执法车日常运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。
3.公务接待费预算为 3.38 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 99.70 %，较上年减少 7.76 万元，下降69.72%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：降低接待标准。其中：
国内公务接待支出 3.37 万元，接待对象主要是省市业务工作支出，主要是开展文化、旅游及体育工作。2022年共接待国内来访团组 71 个， 391 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 119.24万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）16.26万元，增长（降低）13.6%。主要原因是：人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2022年末固定资产144.96万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.5万元，占年初预算的100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 4 个，二级项目4 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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