目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释  

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

县委政策研究室为贯彻落实党中央关于政研工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政研工作的集中统一领导。

（一）围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考意见。 

（二）承担县委重大会议报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改、把关工作。 

（三）对全县各地和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 

（四）负责全县全面深化改革重大问题的政策研究。 

（五）负责拟订全县全面深化改革规划、年度工作计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。 

（六）收集、分析、整理和报送全县改革重要信息、动态，为县委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。 

（七）承担县委全面深化改革委员会的日常工作。 

（八）新增职责：增加围绕全县财经方面重大问题开展调查研究的职责；增加组织起草县委财经委员会重要文件、领导讲话等文稿的职责；增加承担县委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督办工作的职责；增加提出县委财经委员会年度工作要点的职责；增加承担县委财经委员会日常工作的职责。

（九）承办县委以及省委政策研究室、市委政策研究室交办的其他工作。

（二）机构设置

 从预算构成单位来看，县委政策研究室单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位（县社会发展研究中心）预算组成。其中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

县委政策研究室设下列内设机构：

（一）综合股。负责协助领导处理政研室机关的日常事务工作；负责机关党建、财务、政工、文电、信息报送、会务、后勤保障、机要档案和内部规章制度建设；负责与上级部门及各镇（场、区）和县直部门的协调联系；承担领导交办的其他工作。

（二）调研股。负责对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供参考意见；负责撰写有指导性的理论文章，对各镇（场、区）和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调和指导；负责县委领导的会议讲话、工作汇报、县委重要文件、文稿的起草、把关工作；负责学习、研究上级各项方针、政策和工作动态，及时向县委提供决策依据；负责收集、整理、保管有关资料。

（三）改革财经股。承担县委全面深化改革委员会日常工作；负责全县重大改革规划与年度计划拟订、重大改革方案的论证评估和专家咨询联络；负责县委全面深化改革委员会调研工作的部署落实；负责向省、市全面深化改革委员会及办公室备案、报审重大改革决定和方案工作；承办改革信息收集整理、简报编发、文电处理、会议组织等工作；负责全县重点改革项目的协调推进、督办落实、检查考核工作。承担县委财经委员会的日常工作；负责提出县委财经委员会年度工作要点；负责围绕全县财经方面重大问题开展调查研究；负责组织起草县委财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；负责县委财经委员会有关会议精神、决策部署、工作要点的协调推进、督办检查工作。

第二部分

2021年度部门决算表 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为145.85万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.7万元，上升48.6%，主要原因是单位本年新增了人员，增加了人员工资和经费。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计145.85万元，与2021年度相比，收入合计增加47.7万元，上升48.6%。其中：财政拨款收入145.85万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.85万元，与2021年度相比，支出合计增加47.7万元，上升48.6%。其中：基本支出145.85万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为145.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.7万元，上升48.6%。主要原因是单位本年新增了人员，增加了人员工资和经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入145.85万元，比2021年度决算数增加47.7万元。减少主要原因是单位本年新增了人员，增加了人员工资和经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.7万元，上升48.6%。主要原因是单位本年新增了人员，增加了人员工资和经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出144.42万元，占99.02%。主要是日常费用。

2.社会保障和就业支出（类）1.43万元，占0.98%。主要是社保费用差额。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.85万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.42万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.85万元，其中：

人员经费113.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。较上年减少0.12万元，降低25%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无变化。决算数较上年减少的主要原因：控制了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）1.28万元，降低25%。决算数大于预算数的主要原因：新增了少量招待费用，由于上年招待费数额小，显得增长百分比大。其中：

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展医疗保障工作。2022年共接待国内来访团组7个，42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：参考办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

   台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产64.61万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的33%，其中一级项目3个，二级项目0个，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。